• Build 1.33.0
  • Ajuste na importação de notas

    Qual Problema:

    As notas de importação com CFOP 5102 e CST 00 em algumas situações ficam com diferença de R$ 0,01 em relação a base de cálculo X valor contábil.

    Correção Efetuada:

    Ajustamos para que no momento da importação de notas fiscais o sistema identifique diferença entre a base de cálculo e valor contábil e caso encontre essa diferença deixe o valor correto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Declaração de Apuração e Informações do ICMS (DAPI) - SEF/MG

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido tela DAPI - Declaração de Apuração e Informação de ICMS (FIS_DAPIWP) para geração do Documento Fiscal referente aos dados de Apuração Fiscal do ICMS encaminhados ao governo do estado de Minas Gerais.
    A tela possui alguns filtros específicos da empresa que irá emitir o documento. Como, por exemplo, o CNAE em que ela se enquadra, sendo esse um campo obrigatório, e o período de apuração. Por padrão, as datas iniciais e finais da tela serão as datas do mês anterior ao atual, podendo ser alterado mas sempre validando que as duas datas serão do mesmo mês.
    Na ocorrência de erros nas validações do documento, é aberto o Relatório de Erros da DAPI-MG (FIS_DAPIGeraArquivoErrosRP) para verificação das informações geradas no documento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Parâmetro Fiscal sem Efeito

    Qual Problema:

    Ao marcar o parâmetro "Validar Notas Fiscais" nos Parâmetros do Fiscal, as validações não são feitas no momento da confirmação.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao marcar o parâmetro "Validar Notas Fiscais" na tela de Parâmetros do Fiscal (FIS_Parametro), todas as validações equivalentes sejam feitas de forma correta no momento da confirmação da Nota Fiscal de Saída.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Fiscal

    Desmembramento do Patrimônio

    Qual Problema:

    No Desmembramento o sistema está gravando o o período de meses que faltam depreciar e os meses já depreciados de forma incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que todos os valores do desmembramento sejam gravados de forma correta, sempre considerando quantidade de meses subtraída pelo quantidade já depreciado e a quantidade de históricos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Patrimonio

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    Fiscal

    Melhoria na fórmula de imposto do valor de compra

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para que além de buscar o lote da última nota, caso esteja sendo emitido um pedido de venda, o lote seja buscado do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Grid Contas Contábeis na Tela Inclusão de Contas

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Inclusão de contas (est_fechamentocopiatipoitwp), foi adicionado o código, descrição e um Prompt para os campos de centro de custo inicial e final. Também foi adicionado um Grid de Contas contábeis que retorna as contas que serão englobadas pelos campos centro de custo inicial e final, este grid é apenas para consulta.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Centro de Custo

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    Contabilidade

    Considerar Títulos Financeiros na DCTF

    Qual Problema:

    A DCTF não considera os Títulos Financeiros

    Correção Efetuada:

    Na DCTF (FIS_DCTFWR), foi adicionado as Leituras nos Títulos Financeiros, e para conciliar os valores, foram adicionados novos Filtros para Impressão do Relatório da DCTF, são eles:
    - Considerar Notas Fiscais: Quando marcado o Sistema irá ler as Notas Fiscais para trazer o Valor dos Impostos.
    - Considerar Títulos Financeiros: Quando marcado, o Sistema irá ler os Títulos Financeiros para trazer o Valor dos Impostos.
    - Listar Documentos: Irá listar os Documentos que compuseram determinado valor, o Sistema irá separar o que é Título Financeiro e Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Erro na emissão do demonstrativo fiscal

    Qual Problema:

    Ao emitir o demonstrativo fiscal com a opção de detalhar cidades, são exibidas cidades incorretas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que ao emitir detalhado o Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscal) por cidades, as informações da aba de movimento batam com as informações da aba de Entradas/Saídas detalhadas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste no SPED Pis/Cofins

    Qual Problema:

    Ao emitir o SPED PIS/COFINS, os blocos 0145 e 0140 ficam invertidose o bloco F600 duplica.

    Correção Efetuada:

    Ao emitir o SPED pela tela SPED Fiscal PIS / COFINS (fis_spedfiscalpiscofinswp), foi ajustado para que os blocos 0145 e 0140 sejam exibidas na forma certa e para que o bloco F600 não duplique.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Ajuste no campo grupo no Relatório Detalhamento de Produto

    Qual Problema:

    O campo grupo não tem efeito no campo de filiais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que na tela Relatório Detalhamento de Produto (FIS_DetalhamentoProdutoWR) ao selecionar um grupo de filial, o campo de filial faça o filtro conforme o grupo escolhido.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Melhorias em Relatórios do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR):
    -Foram criadas várias opções para listar ou não alguns dados, são eles: Listar Filiais, Listar Itens, Listar Custo, Listar Depreciação. Estas opções ajudam a gerar o relatório de várias visões distintas entre analíticos e sintéticos.
    No Relatório Relatórios do Patrimônio (PAT_RelatoriosWR):
    -Foi adicionado a opção "Listar Valores Zerados" que só tem influência nos Relatórios "Apontamento de Produção" e "Depreciação por Produção".

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimonio

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    Patrimnio

    SINTEGRA

    Qual Problema:

    Registro 51 Duplicado e não existe todos os Registros 88 referente ao Simples Nacional

    Correção Efetuada:

    No SINTEGRA (FIS_SINTEGRAWR):
    -Foi adicionado uma opção na Tela chamada "Trocar Código do Item", ela deverá ser usado nos Clientes onde o Código do Item é superior a 14 caracteres, que é o limite máximo de código de Item no Sintegra, se tiver marcado, o sistema irá gerar um sequenciador automático para os códigos dos Itens, para não dar o erro de Registro 51 Duplicado.
    -Foram adicionados os Registros 8806 e 8818 para o Simples Nacional, estes registros não existiam até então, lembrando que o Registro 88 é gerado apenas para a Paraíba.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Todas as Filiais no CheckList Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    No CheckList (FIS_CheckListWP), foi adicionado a opção de selecionar a opção "Todas" na Filiais, auxiliando na hora de resolver os problemas, pois os erros de todas as filiais podem ser corrigidos na hora.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Erro ao confirmar o conhecimento de frete de terceiros

    Qual Problema:

    Erro exibido que CFOP para fora do estado é incorreto, não deveria acontecer.

    Correção Efetuada:

    Corrigido situação na qual quando feito um Conhecimento de Frete de Terceiros (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), e seus endereços de origem e entrega eram de estados diferentes, o sistema não considerava esses estados, e sim o estado da pessoa do conhecimento. Assim ficava com o estado incorreto no conhecimento, causando erros.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Contabilização de Títulos do Financeiro

    Qual Problema:

    Ao contabilizar variação cambial ativa e passiva não é possível contabilizar em centro de custos

    Correção Efetuada:

    Efetuado desenvolvimento para que a variação cambial ativa e passiva possa ser contabilizada em centros de custos

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Faixa de Centros de Custos para excluir por Usuario

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada correção para que o Usuario possa selecionar uma faixa de Centros de Custos para excluir, da mesma forma que é feita para inclusao da faixa de Centros de Custos

    Local: Gestão Administrativa > Previsão Orçamentaria

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso Oramentaria

    Contabilização Desfazimento

    Qual Problema:

    Ao selecionar mais de uma Nota Fiscal originada de Controle para executar Desfazimento, ocorre erro de regra contábil por faltar informações do segundo item.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que ao selecionar mais de uma Nota Fiscal com controle para desfazimento, contabilize corretamente todos os itens selecionados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Melhorias Gerais

    Melhoria Efetuada:

    Agora na Conciliação de Bancos (CTB_ConciliacaoWP), quando o sistema encontrar diferença de valores no dia, irá pintar a Linha em Vermelho para ser fácil identificar os dias com problema.
    No Quadro 48 da DIME (WWFIS_DIME), o Campo "Tipo" foi modificado para ser um ComboBox listando apenas as opções disponíveis, não sendo necessário olhar o Guia Prático para saber qual Código Utilizar.
    Na Ficha de Estoque (EST_FechamentoFichaWR), o Controle de Saldo de Terceiro foi melhorado, listando agora totalizadores mais simples para Pessoa, Conta Contábil, Operação, entre Outros.
    A Rotina Fiscal de Validação das Notas Fiscais (Entrada, Saída, Conhecimento de Transporte Próprio e de Terceiro), está validando o Tamanho da CST de ICMS, evitando erros no SPED Fiscal, a CST do ICMS deve ter 3 dígitos obrigatoriamente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME GEST - Estoque - Relatórios

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    Fiscal

    Alterações do SPED Fiscal Layout 2017

    Qual Problema:

    O Layout 2016 do SPED Fiscal não é mais compatível com o Layout 2017.

    Correção Efetuada:

    O Layout do SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) 2017 foi contemplado com as seguintes principais alterações:
    -No Registro 0200, foi adicionado o Campo Código do CEST, ele é pego do Cadastro de Produto.
    -No Registro C113, foi adicionado a Chave Eletrônica do Documento.
    -No Registro E113, foi adicionado a Chave Eletrônica do Documento.
    -No Registro E310, o Bloco do DIFAL foi totalmente reescrito, fazendo o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) ser uma Apuração própria.
    Com todas essas alterações, foram realizadas algumas alterações para deixar a Geração do SPED mais estático, ou seja, não necessitando tantas alterações na Tela, como por exemplo, o Campo "Perfil de Apresentação" e "Tipo de Atividade", podem ser parametrizados nos Parâmetros Fiscais (WWFIS_Parametro), nos campos "Bloco/Registro 0000 (Abertura do Arquivo) - Perfil de Apresentação" e "Bloco/Registro 0000 (Abertura do Arquivo) - Tipo de Atividade", se não configurado, o Sistema vai permitir a Alteração na Tela.
    Melhorias de Performance e correções diversas foram realizadas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Complemento de Orçamento para Projeto

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Projeto (WWFIS_Projeto), foi adicionado a possibilidade de Inserir Complementos para o Projeto, o funcionamento é bem simples:
    Ao criar um Projeto Novo, será possível informar o Valor Orçado Inicial para o Projeto, após confirmar o Cadastro, no Modo de Edição, irá surgir uma Tabela Nova, que são os Complementos de Orçamento, ao criar um Complemento, o Sistema irá somar o Orçamento Inicial + O Total dos Complemento para formar o Valor Orçado Total, isso é foi de forma automática, não necessitando de alteração no Usuário.
    A Opção de Complemento só ficará disponível se o Projeto for um Imobilizado em Andamento.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Projeto

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    Contabilidade

    Alteração do Item do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    No Item do Patrimônio (WWPAT_Item), foi permitido a alteração de alguns campos que ficavam desabilitados após a inserção do item, não permitindo alterar depois de cadastrado o Item, são eles:
    -Grupo: O Grupo do Patrimônio começou a poder ser alterado, porém para isso, o Sistema apaga e reescreve todos os Controle e Configurações da Manutenção da Grade Contábil, isso para respeitar as configurações do Novo Grupo, que pode possuir Controles e Configurações Contábeis diferentes do Grupo Anterior.
    -Depreciação por Produção: Os Campos referente a Depreciação por Produção também foram habilitados para alteração.
    -Manutenção Contábil: O Sistema já permitia alterar as Configurações Contábeis, porém era um processo diferente e pior em quesito de usabilidade, agora o Sistema habilita/desabilita o Campo de Atualizar conforme disponibilidade, ou seja, se o campo está habilitado, é possível alterar (salvo algumas exceções que serão validadas durante a alteração), senão tem alguma coisa impedindo a alteração. Antes desta Alteração, o Sistema sempre permitia entrar na Tela para Alterar, mas barrava a alteração devido as Validações Executadas. Foi adicionado um Botão para Eliminar a Configuração também.
    -Usabilidade: A Tela foi totalmente redesenhada para facilitar sua utilização, alguns campos que ficavam "escondidos" pela largura da Tela, agora voltaram a sua localização correta, todas as configurações que estavam em Tabelas a parte, ficaram recolhidas, assim todos os campos aparecem na tela de primeiro momento, não tendo a necessidade de rolar o scroll várias vezes até encontrar o que se procura, agora basta expandir a Tabela desejada, deixando o Uso da Tela muito mais simples.
    OBS.: Todas as Alterações referente a Habilitação do Campo na Tela no Modo de Alteração, ficam disponíveis apenas de o Item do Patrimônio não possuir nenhum Cálculo de Depreciação ou Sofrer União ou Desmembramento, caso contrário ficarão indisponíveis para alteração.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimônio - Movimentação - Item

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    Patrimnio

    Melhoria no relatório de Impostos Retidos

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a opção de filtro para Listar Títulos na tela Relação de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR) com as seguintes opções:
    1. Títulos em aberto a vencer no período;
    2. Títulos baixados no período; e
    3. Ambas.
    Adicionado a coluna Vencimento do Imposto para mostrar a data prevista para o vencimento do pagamento do imposto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    SPED Contabil ano-calendário 2016

    Melhoria Efetuada:

    Alterações referente a versão 5.0 do SPED Contábil (CTB_SPEDContabilWP), contendo:
    - adequações ao leiaute 5.0;
    - opção de gerar o registro I200 pelo número do lote;
    - inclusão da DMPL no registro J210;
    - inclusão do registro J801 (por arquivo .rtf);
    - informações referente ao registro J930 para contador, buscando de campos específicos no cadastro da pessoa;
    - inclusão de importação do registro J800 por arquivo.rtf;
    Adicionada opção no cadastro da Parâmetros da Contabilidade (wwctb_parametro) para que seja possível informar 'Data de Desativação' para a filial desejada, sendo desconsiderada para geração do ECD na data informada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Melhorias processo DAPI-MG

    Melhoria Efetuada:

    Implementado o Relatório Auxiliar da DAPI-MG (FIS_DAPIWR) para ajudar o usuário na verificação dos valores apresentados no documento;
    Alterado campos de Datas (Data inicial e Data final) para Período de apuração (Mês/Ano) na tela DAPI - Declaração de Apuração e Informação de ICMS (FIS_DAPIWP) que gera o arquivo;
    Melhoria de desempenho nos procedimentos de cálculo dos valores registrados no txt da DAPI_MG.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Melhoria na mensagem de cidade inválida na DIME

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar a DIME (WWFIS_DIME), caso em uma nota fiscal a pessoa tenha uma cidade incorreta, a mensagem de erro exibida passará a constar os dados da nota fiscal e não somente com os dizeres "Não foi encontrado nenhuma Cidade cadastrado com o Código do País e Código da Cidade".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Validações da Contabilização dos Documentos Financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida melhoria para que os títulos não manuais inseridos no sistema que devem contabilizar sua inclusão, possam ser controlados manualmente pelo sistema, sem precisar de intervenção de um programador.
    Para isto, foi desenvolvida a tela "Configuração das Validações da Contabilização dos Documentos Financeiros (FIN_ValidaCTB)", onde será realizado este cadastro.
    Esta tela ficará disponível no seguinte menu: Gestão Administrativa > Contabilidade > Cadastros.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Validar Transferência entre Filiais no Relatório

    Qual Problema:

    Alguns Itens não são listados no Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Correção Efetuada:

    No Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR), foi Tratado a Transferência de Item entre Filiais, pois os itens que não apareciam, haviam sido transferidos para uma Filial que estava no Filtro e mesmo assim não listava.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimônio - Relatórios - Impostos sobre o Patrimônio

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    Patrimnio

    Vincular Projeto aos Títulos Financeiros

    Melhoria Efetuada:

    Em muitos casos, a pessoa que lança os Títulos Financeiros esquecem de vincular o Projeto nele, para este caso, na Manutenção da Grade Contábil (CTB_CorrigeContabilizacao), foi adicionado o Botão "Corrigir Projeto nos Títulos Financeiros".
    Ao clicar neste botão, irá abrir uma Tela informando os Títulos Financeiros sem Projetos informados, isso de acordo com os filtros disponíveis em tela, então basta informar o Projeto no Grid e confirmar a alteração, o sistema irá fazer as validações contábeis e irá refazer a Grade Contábil automaticamente, corrigindo o projeto tanto no Financeiro quanto na Contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Patrimnio

    Controle de Créditos no SPED Contribuição

    Qual Problema:

    O Registro 1100/1500 está gerando errado, não está controlando direito os Créditos Utilizados em Períodos anteriores e o Período Atual

    Correção Efetuada:

    Na geração do SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP), foi corrigido a Geração do Registro 1100/1500, controlando da forma adequada o Consumo de Créditos Disponíveis em Períodos Anteriores e no Período Atual.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Ajuste na geração de impostos para notas de entrada

    Qual Problema:

    A geração de impostos das Notas Fiscais de Entradas gera incorreto quando o parâmetro: Utiliza endereço de entrega para cálculo do imposto" está marcado.

    Correção Efetuada:

    Ajustamos de forma da geração dos impostos, para que o parâmetro marcado através da tela "Parâmetros de Nota Fiscal(NFS_Parametro)" intitulado: "Utiliza endereço de entrega para cálculo do imposto", apenas surta efeito para as notas fiscais de origem diferente de Entrada de Terceiro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Espaçamento no Razão Analítico

    Qual Problema:

    O relatório Razão Analítico está com problemas no seu espaçamento, onde a margem direita sobrepõe-se as informações.

    Correção Efetuada:

    Foi acertado as margens do relatório Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr), para que as informações da margem direita fossem demonstradas por completo, sem cortes.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Considerar Imposto como custo

    Qual Problema:

    O Campo "Considerar Imposto como custo?" na tela Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao) está sendo criado sempre igual a "N".

    Correção Efetuada:

    Foi alterado o programa para que o campo "Considerar Imposto como custo?" nas Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao) seja criado sempre igual a "S".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Contabilização da Apuração de Impostos

    Qual Problema:

    Ao gerar o financeiro dos impostos apurados (fis_apuracao), as contas débito e crédito estão trocadas.

    Correção Efetuada:

    Acertada a rotina para que as contas Débito e Crédito sejam buscadas corretamente, respeitando as regras de Imposto a Recolher e Recuperar, ao gerar o Financeiro dos Impostos, através da Apuração dos Impostos (fis_apuracao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Ajuste na geração da GIA-SP

    Qual Problema:

    Na geração da GIA-SP quando a origem da informação é um conhecimento de transportes de terceiro para um estado diferente da filial, é considerado o estado incorreto para o bloco CR:14.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que na geração da GIA-SP através da tela GIA-SP (WWFIS_NovaGIA), quando o estado da origem ou do destino for diferente do estado da filial, o sistema considere para a GIA o estado que é diferente, e o considere na geração.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Eliminação de Contabilização de Cheques

    Qual Problema:

    Ao eliminar o cheque no financeiro a contabilização do mesmo não é eliminada

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na rotina de Eliminação de Contabilização dos Cheques, para que, ao excluir o cheque no financeiro o registro dele seja excluído também na contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Baixa de Títulos com Adiantamento com Variação Cambial

    Qual Problema:

    A compensação de títulos contra adiantamentos com variação cambial não está realizando sua contabilização corretamente.

    Correção Efetuada:

    Acertado o programa para que a contabilização busque os valores corretamente quando ocorrer a compensação de títulos contra adiantamentos, onde a operação contenha variação cambial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Vínculo do Projeto na Movimentação de Estoque

    Qual Problema:

    Não está observando o projeto vinculado a movimentação de estoque, quando a conta recebe lançamentos por projetos.

    Correção Efetuada:

    Acertado o programa para observar os projetos vinculados na movimentação de estoque, evitando erros ao realizar o fechamento de estoque (est_fechamentoestoque).

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Zeramento das contas contábeis na apuração de resultado

    Qual Problema:

    As contas contábeis não estão zerando quando possuem movimento de mais de um centro de custo

    Correção Efetuada:

    Acertada a rotina de Apuração do Resultado (ctb_fechamentocontabilwp), para quando a conta contábil possuir movimento em mais de um centro de custo, zerar seu valor corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Cálculo mensal por Cooperado/Terceiro do AVP

    Qual Problema:

    Não contabiliza por cooperado/terceiro ao realizar o cálculo mensal do AVP (CTB_CalculoAVPWP).

    Correção Efetuada:

    Alterada a rotina de Cálculo do AVP (CTB_CalculoAVPWP), pela opção "Mensal", para considerar as regras por Cooperado e Terceiro.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Ajuste no cadastro de projetos

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado campo no Cadastro de Projetos (PRJ_Projeto), intitulado "Imobilizado Encerrado", que servirá para indicar se o projeto não foi encerrado, seja manualmente ou pelo processo de depreciação.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Projeto

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    Fiscal

    Validação da CFOP nos Conhecimentos de Transporte

    Qual Problema:

    Conhecimento de Transporte Próprio e de Terceiro, está validando de forma incorreta a Natureza da CFOP

    Correção Efetuada:

    Foi revisto a forma como o Sistema valida a Natureza da CFOP ao validar as Notas Fiscais, tanto de entrada quanto saída, Conhecimento Próprio e de Terceiro, esta revisão foi realizada no Processo Geral de validação, ou seja, é o mesmo processo que valida Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada), Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal), Conhecimento Próprio (WWCTE_CTe) e Conhecimento de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Opção de alterar Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Criado o campo 'Projeto' na tela Correção da Contabilização do Item (ctb_corrigecontabilizacaoitemfin) para permitir alterar o projeto de itens já contabilizados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Nova opção na Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR) foi adicionado a opção: "Listar Projetos em Andamento", caso esteja marcada as contas configuradas no cadastro da Conta Contábil (CTB_ContaContabil) como PAT002 sejam impressas mostrando seu Custo que seria os Períodos anteriores e as Adições que é o Período Atual.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimonio

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    Patrimnio

    Nova opção no Livro Registro

    Melhoria Efetuada:

    Criado nova opção no Livro Registro (FIS_LivroRegistro), intitulada : "Imprimir Numerações Inutilizadas que não Estão no Delsoft", que caso esteja marcada o sistema irá imprimir as notas inutilizadas que não constam no delsoft, apenas nos registros de inutilização.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Fechamento reabertura de estoque

    Qual Problema:

    Permite reabrir o estoque de módulos bloqueados e de períodos em que a contabilidade já estava encerrada, pela rotina "Reabertura do Fechamento Estoque Mensal"

    Correção Efetuada:

    Adicionadas validações para data do fechamento contábil e para módulos bloqueados na tela Reabertura do Fechamento Estoque Mensal (est_fechamentoreabertura)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    DIME - Crédito Presumido

    Qual Problema:

    A DIME sofreu alterações por parte da Receita de SC, adicionando a Apuração de ICMS com Crédito Presumido.

    Correção Efetuada:

    Na DIME (WWFIS_DIME), foram realizadas as seguintes alterações:
    -Quadro 04:
    -Adicionado o Item "065 ? Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido";
    -Quadro 09:
    -Adicionado o Item "036 ? Segregação do Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas";
    -Adicionado o Item "037 ? Segregação do Crédito Decorrente do Pagamento Antecipado do ICMS Devido na Saída Subsequente à Importação, com Utilização de Crédito Presumido";
    -Adicionado o Item "076 ? Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas";
    -Quadro 12:
    -Adicionado o Código de Receita "2496";
    -Quadro 14:
    -É um Quadro Novo, contendo um resumo da Apuração do ICMS Presumido;
    -Tratado a Exportação desse Quadro Novo, que é Exportado no Registro 35;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    SPED Fiscal - C197 e D197

    Qual Problema:

    O Sistema não gera o C197 e D197

    Correção Efetuada:

    Foi realizado todo o Controle Extra Apuração de Ajustes Realizados no SPED Fiscal, para isso, deve-se configurar:
    No Ajuste de Apuração (WWFIS_AjusteApuracao):
    -Criar um Ajuste de Apuração, deve-se informar o Campo "Código Explícito" (Campo Novo), o Valor Informado aqui, é exatamente o código que será gerado no C197 e/ou D197;
    -Deve-se informar o Valor "N - Ajuste em Notas Fiscais" no Campo "Tipo de Ajuste", os Ajustes do Tipo "A - Ajuste na Apuração do Imposto", são os Ajustes Comuns que são realizados na Apuração Manualmente, e apenas esse tipo de Ajuste pode ser informado Manualmente, o do Tipo "N - Ajuste em Notas Fiscais", irá bloquear a Inclusão/Alteração com Mensagem de Erro;
    -Foram realizado Melhorias nos Filtros da Tela;
    Na Tela de Consulta Fiscal da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalConsultaFiscal):
    -Criado uma Tabela Nova "Ajuste de Apuração do Documento", onde deverá ser expandida para inserir o Ajuste na Nota Fiscal, o Ajuste inserido aqui é o que será exportado pro C197 ou D197;
    -Validações serão executadas para Inserir ou Alterar o Registro;
    -Na Apuração do Imposto (WWFIS_Movto):
    -Sempre que o Sistema encontrar um Ajuste de Apuração na Nota Fiscal, o Sistema irá sumarizar os Ajustes do Mesmo Tipo e então irá gerar um Ajuste de Apuração Automaticamente com o Valor Total dos Ajustes;
    -No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP):
    -Criado o Registro C197 e o D197, esse Registro é gerado por Documento de acordo com o Ajuste Efetuado na Nota Fiscal;
    -No Bloco E110, o Sistema irá gerar os Campos 03 e 07 pelo valor de soma dos Ajustes de Notas Fiscais;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste na geração do SPED Fiscal

    Qual Problema:

    Erros de validação devido a falta de algumas unidades de medida no registro 0190.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que ao gerar o SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPI), o sistema gera corretamente o registro 0190 contendo todas as unidades de medidas dos outros registros.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste no fechamento do patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado de forma que ao gerar o fechamento do patrimônio em
    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp), se o item do patrimônio possuir nos seus controles laudo de avaliação a contabilização será feita com base no valor desse laudo, se não ter será feito pelo padrão.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Ajuste na geração SPED Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar um "SPED Fiscal(FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP)" foi ajustado situação na qual quando uma nota fiscal contida no arquivo possuía em um de seus itens: "Ç" na unidade de medida, dependendo da configuração do banco de dados o arquivo unificava "C e Ç", causando assim divergência no arquivo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Carrega o Movimento do Período

    Qual Problema:

    No procedimento "Carrega o Movimento do Período" faltou uma pequena validação que poderia gerar uma diferença na apuração de resultados do fechamento contábil.

    Correção Efetuada:

    Adicionada a validação que faltava no procedimento
    Carrega o Movimento do Período (CTB_FechamentoContabilCarregaMovimentoPeriodo)
    Busca dos valores a Débito para o fechamento contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Ajuste no Livro Registro.

    Melhoria Efetuada:

    Ao emitir o Livro Registro (FIS_LivroRegistro) e for marcado o campo: "Imprimir Numerações Inutilizadas que não Estão no Delsoft", será impresso também a informação de espécie da nota fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Relatório auxiliar da VAF-MG

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório auxiliar, com o nome de Relatório auxiliar da VAF-MG (FIS_VAFWR), para ajudar no preenchimento da Declaração anual do movimento Econômico e Fiscal - DAMEF/VAF exigido pelo governo de Minas Gerais.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Componentes no Item e Log de Baixa do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado painel Componentes (WWPAT_ItemComponente) para vincular Componentes, que são os itens cujo grupo está classificado com a opção Componente, como parte do Item do Patrimônio.
    Alterado tela de Baixar Item do Patrimônio (PAT_ItemBaixarItemWP) para identificar se o Item a ser baixado (1) Possui componentes vinculados, se é (2) Componente de outro Item ou se é um (3) Item normal. Sendo que em:
    1 - Solicita se deseja baixar os componentes ou só o Item principal;
    2 - Solicita se deseja baixar o Item principal e os outros componentes; e
    3 - Baixa o item normalmente.
    Alterado tela de Parâmetros do Patrimônio (WWPAT_Parametro) para adicionar botão que chama tela de Log do Patrimônio (WWPAT_Log) com a listagem das opções de baixa selecionada no processo de Baixar Item do Patrimônio (PAT_ItemBaixarItemWP).

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item GPAT - Movimentação - Baixa Item

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    Patrimnio

    Correção do centro de custo na apuração da contribuição

    Qual Problema:

    Contas contábeis que recebem o centro de custo não estavam carregando o mesmo

    Correção Efetuada:

    Na Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP), foi corrigido o Carregamento do Centro de Custo para Contas Contábeis que possuem Vínculo com Centro de Custo, isso acontece quando se clica no Botão "Gerar Guia de Recolhimento". Após a Correção o Centro de Custo irá carregar automaticamente, não apresentando mais Erro no Processo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Correção do centro de custo na Apuração dos Impostos

    Qual Problema:

    Conta contábil marcada para utilizar centro de custo e possui lançamentos cadastrados, porém ao calcular o imposto não está carregando

    Correção Efetuada:

    Na Apuração de Impostos (wwfis_movto) foi corrigido o carregamento do centro de custo da conta contábil para gerar o Título da Guia do Imposto.
    O Processo será realizado automaticamente, ao acessar a tela em questão e clicar no Botão "Gerar Financeiro dos Impostos". Antes da correção, o processo apresentava erro pela falta do Centro de Custo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Fiscal

    Ajuste no Livro Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado de forma que nos totalizadores do valor contábil do Livro Registro (fis_livroregistrowr) os valores sejam consolidados, não separando por isentas, outras e base de cálculo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Eliminação de Contabilização de Cheques

    Qual Problema:

    Ao Eliminar um Cheque não está eliminando a contabilização do mesmo

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que ao eliminar um cheque, a contabilização correspondente ao mesmo seja excluída

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Correção geração rateio de custo do financeiro da NF

    Qual Problema:

    Ao gerar Rateio de Custo do Financeiro da NF, ocorre de levar a Data atual onde deveria estar sendo selecionada a data desejada, pois a operação pode ser executada para datas diferentes do dia atual

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que seja informada a data desejada ao executar rotina Rateio de Custo do Financeiro da Nota Fiscal (NFS_FinRateioCusWP)

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Criação de tela para gerar informações do SPED e na Apuração

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Consulta Fiscal (NFS_NotaFiscalConsultaFiscal) adicionado aba "Documento de Arrecadação" que acessa a tela Documento de Arrecadação Referenciado (NFS_NotaFiscalDocArrec), nessa tela caso as seja preenchida as informações mostradas ao gerar o SPED Fiscal, será gerado os blocos C110 e C112, na apuração do imposto será um novo registro referente as informações digitadas na parte de "Informações de Ajuste".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Emissão de DARF de pagamento de impostos

    Melhoria Efetuada:

    Geração de DARF (FIS_GeracaoDARF)
    Desenvolvida tela para informar os dados da DAR de pagamento do imposto, podendo esta variar entre COMUM e SIMPLES NACIONAL.
    Desenvolvido layout COMUM e layout SIMPLES NACIONAL da DARF, de acordo com a seleção do usuário ou tipo do imposto

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    SPED Bloco H

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a geração do bloco H do SPED Fiscal ICMS/IPI para quando a empresa não faz uso do módulo de contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Novos blocos para geração do PERDCOMP

    Melhoria Efetuada:

    Adicionamos na tela: PER/DCOMP(FIS_PERDCOMPWP) as opções de gerar os blocos : S28, S29, S30 e S30. Cada bloco gera um arquivo individual, pois é dessa forma que os arquivo são importados dentro do validador do PERDCOMP.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Ajuste na apuração de impostos

    Melhoria Efetuada:

    Ajuste de forma que ao fazer uma apuração Na tela Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP), caso houver uma nota de devolução com CST 49, irá ser gerado registros para o SPED no blocos M100 e M110.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Adição do Registro P210 no SPED Fiscal PIS/COFINS

    Qual Problema:

    Foi cadastrado ajustes da contribuição previdenciária na apuração do imposto, mas ao gerar o SPED Fiscal PIS/COFINS, não era gerado o registro P210 com os ajustes cadastrados

    Correção Efetuada:

    Adição do registro P210 no SPED Fiscal PIS/COFINS, contendo os ajustes da Contribuição Previdenciária

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Exportação GNRE em Lote

    Qual Problema:

    Não era possível exportar GNRE em lote e as informações de emitente e destinatário estavam errôneas

    Correção Efetuada:

    Geração Arquivo GNRE (fis_gnrewp-00001)
    Feita a exportação em lotes de 10 notas, quando selecionado mais que 10 notas, é gerado um zip com arquivos de 10 notas (ex: 23 notas = 2 arquivos com 10 notas e 1 arquivo com 3 notas todos dentro de um zip)
    Corrigida as informações do emitente e destinatário.
    Complementado o XML de exportação com a chave da nota exportada para facilitar a identificação no processo de geração de guias.
    Adicionado o filtro por tipo de nota (entrada / saída)
    Adicionado campo para informar o Código do Convênio da guia a ser gerada.
    Adicionado um campo para informar o Produto da guia a ser gerada.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Novas Informações no Item do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Na tela do Item do Patrimônio (wwpat_item), adicionado nova aba intitulada "imagem", que servirá para adicionar uma imagem do patrimônio.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Correção Processo União de Patrimônio

    Qual Problema:

    Cliente não consegue processar a união de patrimônio, está estourando o tamanho máximo de dados no campo de histórico da união

    Correção Efetuada:

    Manutenção dos Itens do Patrimônio (wwpat_manutencao-00007)
    Diminuída a informação do detalhamento do histórico da união, os dados já são mantidos em outra tabela, não havendo necessidade de manter um descritivo de todo os itens no histórico.
    Alterado o tipo dos grids das telas para DelsoftGrid

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Correção Pessoa Movimentos Contábeis Antigos

    Melhoria Efetuada:

    Criado procedimento Corrige Pessoa do Movimento Contábil (ctb_corrigepessoamovto) para ajuste de códigos de pessoas em movimentos contábeis.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Número Randômico na geração do Relatório Configurado

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do Relatório Contábil Configurado (ctb_relatoriowr), foi inserido número randômico na composição do nome do arquivo para não sobrescrever arquivos gerados anteriormente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Correção da DIME

    Qual Problema:

    Problema com o Totalizador do Quadro 14

    Correção Efetuada:

    Na DIME (WWFIS_DIME), ao clicar em Calcular, que é o Botão responsável por Calcular os Totalizadores, o Quadro 14 irá gerar o Totalizador 040 corretamente.
    Como melhoria, para não ser necessário informar manualmente, os valores do Quadro 14 serão exportados automaticamente para o Quadro 09.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Cadastro de Imposto Depreciação Patrimonial

    Qual Problema:

    Cliente deixou de ser Simples Nacional, porém não consegue cadastrar o impostos PIS e COFINS à depreciação do patrimônio, mesmo eles estando parcialmente depreciados

    Correção Efetuada:

    Manutenção Fiscal (wwpat_itemcontrolefis)
    - Validado para permitir a inserção de impostos para itens de patrimônio parcialmente depreciados, quando o mesmo não possuir PIS ou COFINS previamente cadastrados.
    - Itens com PIS e COFINS já cadastrados, não será possível inserir outros impostos

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Retenção de Impostos pelo Pagamento do Título

    Qual Problema:

    O Sistema não trata a Retenção dos Impostos pelo Pagamento de Títulos, apenas pelo Vencimento

    Correção Efetuada:

    No Cadastro de Impostos (WWFIS_Imposto), foi realizado algumas alterações para facilitar o entendimento das configurações, mas o funcionamento no Geral continua o mesmo;
    -No Campo "Data Base", foram removidos as Opções "Transação" e "Implantação", estas duas opções faziam quase a mesma coisa que a Opção "Emissão", porém consideravam a Data de Digitação da Nota Fiscal, algo que não é utilizado por nenhum Cliente;
    -Também no Campo "Data Base", foi adicionado a opção "Pagamento", onde o funcionamento é igual à função "Vencimento", porém olhando a Data de Pagamento do Título, e não a Data de Vencimento. Basicamente, o Sistema lê os Vencimentos ou Pagamentos (Dependendo da Opção) efetuados para verificar a retenção dos Impostos;
    -A Descrição de Algumas opções foram alteradas para possuir uma maior explicação de como ela funciona, facilitando o entendimento na hora de realizar a configuração;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto Retido GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    ECF - 2017

    Melhoria Efetuada:

    No ECF (CTB_ApuracaoIRCSChamaGravarWP), foram feitas algumas melhorias visuais para ajudar a validar os dados que estão sendo utilizados para carregar os valores, como Sequência, Ano de Vigência e a Matriz do Plano de Contas Referencial, bem como alterado a disposição de alguns botões para ficarem numa ordem mais lógica de execução.
    -Y540: Será gerado automaticamente ao clicar no Botão "Executar Apuração", utilizando a Base de Cálculo como Receita Bruta, o Código do CNAE é pego do Cadastro de Pessoas, caso não possuir CNAE, será gerado o Campo em Branco.
    -Y720: Foi disponibilizado para ser preenchido no Sistema após a Execução da Apuração, sendo necessário preencher manualmente no Sistema, pois se trata de um Bloco que identifica atraso na Entrega do ECD.
    -Bloco W (Operações de País-a-País): Não existe nenhuma Cliente que seja obrigado a Entregar este Bloco, logo está sendo gerado apenas a Estrutura Básica.
    -A forma de Implantação da ECF está mais fácil tanto no WIN quanto no X, pois é tudo via programa, criação de tabelas, campos e Views, evitando um script enorme para ser executado pelos Consultores.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Fiscal

    Relatório de Impostos Retidos Recebidos / A Receber

    Qual Problema:

    Não listava os impostos a receber, no relatório estava listando apenas impostos já recebidos

    Correção Efetuada:

    Relação de Impostos Retidos Recebidos / A receber (nfs_notafiscalimpostoretidowr)
    - Feita validação em cima do imposto para listar impostos recebidos ou a receber, conforme filtro preenchido em tela.
    - Adicionada a opção "todos" no filtro de filiais, podendo listar os impostos de todas as filiais, imprimindo os totalizadores ao término da listagem dos impostos de cada filial.
    - Não é possível listar impostos recebidos e a receber no mesmo relatório, o filtro permite selecionar um dos dois, mas não ambos devido a parâmetros necessário na filtragem dos dados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Geração de Arquivo GNRE

    Qual Problema:

    Cliente não consegue informar outras receitas diferentes da 100099 e 100030, pois as mesmas estão fixas, bem como detalhamentos e produtos.

    Correção Efetuada:

    Geração Arquivo GNRE (fis_gnrewp)
    - Adicionado cadastro de receitas, permitindo selecionar a receita a ser filtrada em tela.
    - Separado a receita em dois tipos: ICMS e ICMS ST
    - Adicionado cadastro de detalhamento das receitas.
    - Adicionado cadastro de produtos.
    - Configurado salvamento automático dos filtros selecionados por filial no momento da geração do arquivo de exportação, sendo os mesmos carregados automaticamente ao alternar entre as filiais disponíveis.
    - Atribuído no arquivo de exportação o código da receita, código do detalhamento da receita e código do produto conforme filtros selecionados.
    * As validações entre Receitas x Detalhamento da Receita são feitas externamente pelo site da GNRE.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Adequações do SPED Contábil 2017

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas as adequações de layout do SPED Contábil (ctb_spedcontabilwp) para entrega do ano-calendário de 2016.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Validar centro de custo x conta contábil - PEO

    Qual Problema:

    Sistema permite fazer solicitações para contas e centros de custos que não estão vinculados.

    Correção Efetuada:

    Foi desenvolvida correção para que quando a conta contábil (ctb_contacontabil) não possuir vínculo com o centro de custo (ctb_contacontabilcct), não seja permitido realizar operações de remanejamento, reforço ou transposição no módulo de Planejamento Orçamentário.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Relatório de Acompanhamento Orçamentário

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório de Acompanhamento Orçamentário (peo_acompanhamentowr), onde demonstrará os resultados previstos x realizados por conta contábil, orçamentos, diretorias e centros de custos mensalmente e cumulativamente.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização de Título de Apuração da Contribuição

    Qual Problema:

    Ao gerar o título a pagar referente ao valor apurado da contribuição, ocorre erro referente a não cadastro do centro de custo para regra em questão, quando a mesma contém o cadastro correto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o programa para que quando for gerado o título a recolher da Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp), o centro de custo seja buscado da regra corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Impressão XLS Demonstrativo Fiscal

    Qual Problema:

    Não era possível identificar os dados do demonstrativo fiscal financeiro devido a falta de organização dos dados impressos, também não era possível gerar o demonstrativo fiscal financeiro em linha vertical.

    Correção Efetuada:

    Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Reorganizado os dados do relatório para a impressão em XLS.
    - Adicionado a opção "TODOS" no filtro "Informações de Impostos Diversos > Considerar a Data de".
    - Feita a impressão dos dados do financeiro em vertical, conforme filtro já contido em tela.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização de Despesas Bancárias

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção "Contabilizar Despesas Bancárias do Título a Receber por Taxa?" nos Parâmetros de Contabilização (ctb_parametrocontabilizacao), para que tais despesas sejam contabilizadas quando desejado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Sumarizar Demonstrativo Contábil por Data

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido totalizador para sumarizar por data e conta contábil os lançamentos contábeis no relatório Demonstrativo Contábil (ctb_demonstrativocontabilwp).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demonstrativo Contábil

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    Contabilidade

    Relatório de Extrato de Movimentação PEO

    Qual Problema:

    Ao gerar o Relatório Geral, com a opção de Extrato de Movimentação, não é gerado o relatório, apresentando lentidão.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida otimização ao gerar o Relatório Geral (peo_relatoriogeralwr), com a Opção Extrato de Movimentação.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    L210 - ECF

    Qual Problema:

    L210 do ECF calcula os valores incorretamente

    Correção Efetuada:

    No ECF (CTB_ApuracaoIRCSChamaGravarWP), o Registro do L210 sofreu muitas alterações:
    -Cumulatividade entre os Períodos;
    -Possibilidade de Inserir Contas para Estoque Inicial e Final Apenas;
    -Melhor Detalhamento no Relatório de Conciliação;
    -Lista o Movimento das Contas de Resultado;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Fiscal

    Cadastro automático do Patrimônio por Nota Fiscal de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Implementado tela de Parametro Geral do Patrimônio (WWPAT_ParametroGeral) para controle automático de plaquetas.
    Implementado aba de Ativo Imobilizado na tela de Itens da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaItem) para cadastro das informações de patrimônio no Item.
    Alterado processo de Confirmação da Nota Fiscal da tela de Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para cadastrar os itens que são Patrimônio
    Alterado processo de Retorno da Confirmação da tela de Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para remover os itens cadastrados na confirmação da nota fiscal retornada.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item GSUP - Nota Fiscal

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    Patrimnio

    Correção Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    O Relatório Auxiliar do Patrimônio não estava imprimindo os valores de saldo inicial.

    Correção Efetuada:

    Relatório Auxiliar do Patrimônio (pat_relatorioauxiliarwr)
    - Quando o patrimônio possuía valor de depreciação, os valores de saldo inicial era zerados, não aparecendo no relatório e não somando aos totalizadores.
    - Efetuada correção desta condição e atribuído os valores corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Validar Lançamento Contábil Manual na Execução Orçamentária

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido parâmetro para validar os movimentos contábeis no Planejamento Orçamentário (PEO_Estrutura), onde tais lançamentos passarão a não serem permitidos quando sua verba ultrapassar o limite.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Numero dos certificados na obs da nf-e

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro "Envia números dos certificados aos dados adicionais da NF-e" na tela Parâmetros (GRS_Parametro).
    Caso esteja marcado o sistema ao gerar a nf-e de saída pela tela Fechamento Mensal (GRS_RomaneioFechamentoWP) irá levar o número dos contratos/romaneios vinculados na obs da NF, caso contrário não irá levar essa informação.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento

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    Recebimento e Armazenagem

    Opção de Excel (.xls) no Relatório de Pesagem de Cana

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada a opção de gerar o Relatório de pesagem de cana em Excel ou PDF na tela Resumo de Movimentações Canavial (GRS_RelatoriosCanavialWR),
    adicionado também no mesmo relatório a impressão da informação do município.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento

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    Recebimento e Armazenagem

    filtros tela WWGRS_OrdemCorte

    Qual Problema:

    Os filtros de "Data" e "Número da Ordem" na tela Ordem de Corte não funcionam corretamente

    Correção Efetuada:

    Corrigidos os filtros de "Data" e "Número da Ordem de Corte" na tela Ordem de Corte (WWGRS_OrdemCorte) e adicionado um filtro de "Data Final" para que possa ser selecionado um período para o filtro.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Sementes - Recebimento GAGR - Canavial - Recebimento

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    Recebimento e Armazenagem

    Campo Área no item da Ordem de Corte

    Qual Problema:

    Ao inserir o Item na Ordem de Corte o campo de Área da ordem não está buscando o valor correto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o sistema para que busque corretamente a área de acordo com o Cadastro de Campo (GRS_CampoCanavial) no momento em que o usuário está inserindo um item na Ordem de Corte (GRS_OrdemCorte)

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento

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    Recebimento e Armazenagem

    Correção Relatório Consumo TSI

    Qual Problema:

    Estava imprimindo o valor previsto ao invés do consumido.

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Consumo (TSI_ConsumoWR), está sendo impresso o valor dos itens previstos, foi corrigido para que seja impresso o valor consumido real.

    Local: Gestão Agronegócio > TSI

    Tag(s): GAGR - TSI

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    TSI

    Filtros novos no Cadastro de Fazenda por Produtor

    Melhoria Efetuada:

    Adicionados filtros de Descrição da Fazenda e Grupo de Fazendas na tela Cadastros de Fazenda por Produtor (wwgrs_romaneiofazendacanavial)

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Cadastros

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    Recebimento e Armazenagem

    Alterada a ordem dos campos na GRS_CampoCanavial

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a ordem dos campos a serem preenchidos na tela de cadastro de Campos (GRS_CampoCanavial) para a seguinte ordem:

    Campo
    Filial
    Safra
    Código da fazenda
    Produtor
    Zona
    Talhão

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Cadastros

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    Recebimento e Armazenagem

    Filtro Safra no Campo Canavial

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria na tela Cadastro de campo (wwgrs_campocanavial):
    Adicionado filtro do campo Safra e Descrição da Safra que permitirá a busca por ambos os campos.

    Local: Gestão Agronegócio > Receituário Agronômico

    Tag(s): GAGR - Canavial - Cadastros

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    Receiturio Agronmico

    Melhorias no cadastro de atividades e relatório financeiro

    Melhoria Efetuada:

    1) Alteração no cadastro de atividades com a adição de flag Inativa para fazer desaparecer nas opções do Combo de Atividades na tela de inscrição e demais telas do módulo que movimentam financeiro.
    2) Melhoria nos filtros do relatorio CLB_FinanceiroWR com opção de filtro de arquivo de remessa (log do financeiro) e filtro para consultar toda a movimentação financeira de um determinado título baseado no seu histórico.
    3) Criação de flag Não sócio no cadastro de categoria de sócio para controlar filtros na WWCLB_Socio e em relatórios do CLB.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Chave de acesso, suspensão de contrib. e banco do dependente

    Melhoria Efetuada:

    1)Criado novo conceito de chave de acesso (WWCLB_ChaveAcesso) para ser utilizado na passagem de sócios/pessoas/funcionários nas catracas do clube.
    2)Nova aba Atividades no controle de suspensão de contribuição (WWCLB_Suspensao). Quando informado uma ou mais atividades nessa aba o sistema só suspenderá as cobranças delas. Quando não informado nenhuma atividade, o sistema suspende a contribuição total do sócio como já é feito atualmente.
    3)Nova aba Banco no cadastro de dependente (WWCLB_Socio) opcional. Caso seja informado o banco do dependente, todos os documentos financeiros gerados para ele serão gerados com o banco/conta/carteira informado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhorias no módulo de Gestão de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado parâmetro Valor mínimo para unificação (WWCLB_ParametroFil). Caso a soma dos documentos do sócio a serem unificados seja inferior ao valor mínimo parametrizado, o sistema irá apenas postergar esses documentos para o próximo mês.
    2) Criado parâmetro para que o vencimento da unificação (WWCLB_ParametroFil) dos documentos sempre caia em um dia útil.
    3) Alteração nas regras do Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) para não permitir lançar sem informar o vencimento.
    4) Criado conceito de Regras de desconto nos valores da atividade. Ao acessar o cadastro de atividades (WWCLB_Atividade) o sistema mostra uma nova aba Desconto. As regras atualmente contemplam desconto por cargos e descontos por tipo de dependente e sempre são aplicadas a todos os valores cadastrados na atividade.
    5) Criado parâmetro para as atividades do tipo Visita/Convite (WWCLB_Atividade) para atuar como multiplicador exponencial do valor do convite para cada acesso da mesma pessoa no clube respeitando o intervalo de meses definidos nos parâmetros gerais (WWCLB_ParametroGeral) na aba Visitas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Reserva Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova flag Permite não-sócio no Cadastro de Turmas (WWCLB_Turma). Nas turmas com essa flag marcada, o sistema permitirá a inscrição de sócios que são de categorias do tipo não-sócio (WWCLB_SocioCategoria).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Alteração nas regras de troca de categoria (WWCLB_SocioCategoria aba "Regras") para permitir a alteração automática da situação do sócio sem que seja necessário alterar a categoria. Adição de novo campo de regra chamado "Meses ativo" para que filtre os sócio que estão ativos na quantidade de meses informada, então aplique as ações escolhidas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado novo parâmetro chamado Ao inativar/baixar um sócio, tratar as recorrências ativas (WWCLB_ParametroGeral). As tratativas poderão ser: exibir mensagem para o usuário e não deixar prosseguir a alteração da situação, ou cancelar recorrências ativas no ato da alteração da situação.
    2) Criado campo Situação destino e flag Cancelar inscrições/reservas recorrentes ativas nas regras de geração de ocorrência (WWCLB_OcorrenciaRegra) para que ao processar a regra o sistema efetue as ações marcadas.
    3) Criado campo Situação destino e flag Cancelar inscrições/reservas recorrentes ativas nas regras de mudança de categoria (WWCLB_SocioCategoria aba "Regras") para que ao processar a regra o sistema efetue as ações marcadas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novos filtros de tipo de objeto e tipo de visualização no calendário de reservas pontuais (CLB_ReservaWP).
    2) As reservas pontuais agora gravam log de alterações que podem ser consultados clicando na reserva (CLB_ReservaWP) do calendário e visualizando na nova aba Logs.
    3) Relatório de sócios/dependentes (CLB_SocioWR) agora traz também o número do título do associado.
    4) Novo parâmetro (WWCLB_ParametroFil) na aba "Inscrição/Reserva" chamado Permite arrastar-soltar no calendário de reservas. Caso marcado, o calendário (CLB_ReservaWP) irá permitir a alteração da data de reserva pela ação de arrastar-soltar.
    5) Novo parâmetro de usuário (WWCLB_ParametroUsuario) chamado Permite alterar uma reserva pontual feita por outro usuário. Por padrão o sistema não deixa mais um usuário alterar a reserva feita por outro usuário. Marque esse parâmetro para deixar determinados usuários alterarem as reservas de outros.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - A Movimentação Financeira do módulo de clubes (WWCLB_Financeiro) a partir de agora não é mais eliminada. Ao invés de eliminar, o sistema marca o registro com a nova flag Eliminado e os registros eliminados aparecem em vermelho (conforme a legenda apresentada abaixo do grid). Os registros que são marcados como eliminados também são gravados os campos usuário e da data/hora da eliminação.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção no cadastro de atividades

    Qual Problema:

    A aba "Textos" não está sendo exibida nas atividades do tipo "Exame médico".

    Correção Efetuada:

    Corrigido para mostrar a aba Textos nas atividades do tipo Exame médico.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Impressão de texto de inscrição (WWCLB_Inscricao). Implementado para imprimir várias turmas quando a inscrição é de múltiplas turmas.
    2) Liberação/Bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso). Implementado filtro de pessoa.
    3) Impressão de tickets de evento (WWCLB_Evento). Implementada impressão do local e da pessoa convidada.
    4) Reserva pontual (CLB_ReservaWP). Implementada impressão de texto da atividade.
    5) Caixa (FIN_Caixa). Implementado novo botão para abrir uma tela com os lotes de pagamento efetuados que possibilita a reimpressão matricial do recibo.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento Clube - Reserva Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Venda de reserva/ticket de eventos (WWCLB_Evento). Quando o usuário informa o sócio da movimentação igual ao sócio do cabeçalho do evento, caracteriza uma venda para não sócio e agora o programa exige que seja informado um campo texto com o nome do não sócio que está efetuando a compra.
    2) Criado novo modelo Pimaco C6180 (25,4mm x 66,7mm - 3 colunas - Carta) para impressão de etiqueta de mala direta (CLB_EtiquetaMalaDiretaWR).
    3) Liberação/bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso) agora registra o usuário/data/hora que incluiu e o último usuário/data/hora que modificou o registro.
    4) Cargo de sócio (WWCLB_CargoGrupo). Nova flag para permitir informar a data de término manual.
    5) Relatório de movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR). Adicionado filtro para informar vários bancos e filtro para informar vários usuários de baixa.
    6) Caixa (FIN_Caixa). Ao efetuar o fechamento do caixa que ficou aberto em dia anterior, o programa agora fecha com a data que ficou aberto e não mais com a data atual. Isso melhora o entendimento nos relatórios de conta corrente e fluxo de caixa.
    7) Novos programas:
    -Grupo de atividade de interesse (WWCLB_AtvIntereGrupo) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Cadastros
    -Atividade de Interesse (WWCLB_AtvIntere) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Cadastros
    -Atividades de interesse do sócio (WWCLB_SocioAtvIntere) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Movimentações.
    Com as atividades de interesse vinculadas aos sócios, é possível extrair o Relatório de Sócios/Depententes (CLB_SocioWR) com esses novos filtros de Grupo e de Atividade de interesse.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Sócio e Título Clube - Evento

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Adicionada regra de mês fixo para desconto nas regras de desconto do cadastro de atividade (WWCLB_Atividade na aba Desconto). Serve para definir um percentual de desconto para os meses em que o clube entra em manutenção de suas dependências e o sócio não pode usufruí-las em tempo integral.
    2) Criada flag Permite alterar um lançamento avulso feito por outro usuário nos parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario). Apenas os usuários com essa flag marcada poderão alterar/eliminar lançamentos avulsos de outros usuários.
    3) Criada flag Utiliza controle de grupos de objeto permitidos na reserva pontual nos parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario) para controlar os grupos de objeto que o usuário pode ter permissão na tela de reserva pontual de objetos (CLB_ReservaWP). Ao habilitar esse parâmetro, é exibida uma aba "Grupos de objeto" para parametrizar os grupos nos quais o usuário terá permissão.
    4) Criada flag Informa mais de um sócio na reserva pontual no cadastro de objetos (WWCLB_Objeto). Ao habilitar esse parâmetro, quando informar o objeto na tela de reserva pontual (CLB_ReservaWP) o sistema abrirá um grid para que o usuário possa informar os sócios complementares da reserva.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Reserva

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Financeiro do clube (WWCLB_Financeiro). O campo descrição de origem agora é gravado na tabela para melhorar a performance da consulta.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Caixa financeiro (FIN_Caixa). Permitir dar desconto individual nos documentos. Até o presente momento só era permitido desconto rateado.
    2) Informações financeiras da atividade (WWCLB_Atividade, aba Financeiro). Permite informar um banco/conta/carteira diferente dos parâmetros padrões, que será utilizado nas gerações do financeiro dessa tal atividade. Caso não seja informado, o sistema continuará buscando essas informações dos parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    3) Unificação de documentos (CLB_FinanceiroUnificaDocumentosWP). Permite informar um filtro de banco/conta/carteira para processar a unificação. Caso não seja informado, o sistema continuará buscando essas informações dos parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    4) Relatório financeiro Clubes (CLB_FinanceiroWR). Melhoria de performance na extração do relatório com utilização de tabela temporária para o processamento.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Melhorias na tela de Caixa (FIN_Caixa) para gravar o seq. do caixa na baixa e no estorno de documentos para fins de rastreabilidade. Permitir baixar contra o saldo de adiantamentos. Permitir baixar pelo padrão de cartão de débito/crédito, gerando o documento para a operadora com a sigla CR+sequencia.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novo cadastro de Departamentos (WWCLB_Depto) localizado em Gestão Clubes->Reserva->Cadastros. Esse cadastro serve para definir cores para que na carga do novo calendário de reservas (CLB_Reserva2WP) sejam apresentadas conforme definido.
    2) Nova tela de Reserva Pontual (CLB_Reserva2WP) onde é apresentado um calendário resumido e, ao lado, um grid com o detalhamento de cada evento carregado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novo parâmetro "Utiliza controle de liberação/bloqueio de acesso ao registrar entrada na portaria". Com o parâmetro marcado, ao registrar a entrada de uma pessoa pela tela de portaria (WWCLB_Portaria) o sistema consistirá se a pessoa informada possui um bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso), e, se existir, exibirá mensagem de erro e não deixará prosseguir com o registro.
    2) Foram incluídos totalizadores de valor de recorrência e de valor total de comissões relatório de comissão de instrutores (CLB_InstrutorComissaoWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova flag "Não unificar documentos já unificados anteriormente" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil). Com essa flag marcada, no processo de unificação de documentos (CLB_FinanceiroUnificaDocumentosWP) o sistema irá ignorar documentos que já foram unificados anteriormente mesmo que esses documentos estejam sem Nosso Número gerado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova tag {ANO} na impressão dos textos de Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao).
    2) Novo campo Taxa de juros no Lançamento Avulso (WWCLB_Avulso) que será integrado com o financeiro na criação do registro.
    3) Nova tabela para permitir informar os textos de realização do Grupo de Cargo (WWCLB_CargoGrupo) -> Aba Textos.
    Os textos informados nessa aba serão impressos no Relatório de Cargos de Sócios (CLB_SocioCargoWR)

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Eleição Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova flag no Relatório de Financeiro Previsto (CLB_FinanceiroPrevistoWR) para trazer os lançamentos avulsos do mês anterior ao da data base informada para extração do relatório.
    2) Novo botão para editar as observações do atestado na tela de Análise de Atestado Médico (ExtraWWCLB_AtestadoMedicoAnalise).
    3) Novo parâmetro Utiliza controle de atividades por usuário/centro de custo permitido nos Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral). Se esse parâmetro for marcado, em todas as telas do módulo de Clubes que tiverem o campo Atividade, apenas serão carregadas as atividades cujo os centros de custo das mesmas tenham permissão para o usuário acessar, com base nos Centros de Custo por usuário (USU_UsuarioCentroCusto).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma Clube - Reserva

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criação de flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) no cadastro de Tipo de Ocorrência (WWCLB_OcorrenciaTipo).
    2) Ao criar um novo registro de ocorrência para um sócio (WWCLB_Ocorrencia) a flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) virá preenchida de acordo com o cadastro do Tipo da Ocorrência (WWCLB_OcorrenciaTipo) permitindo ao usuário desmarcar se necessário.
    3) Na tela do caixa (FIN_Caixa) ao consultar um sócio, caso existam ocorrências para ele com a flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) marcada, as mesmas serão exibidas em um balão informativo (azul) no canto superior direito da tela.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção de saída de relatório Sintético por quantidade de meses em aberto/sócio titular no Relatório de Movimentação Financeira (CLB_FinanceiroWR). Ao selecionar essa opção será impresso um resumo dos sócios com quebra por mês de atraso na data base informada.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - No Licenciamento de sócio (WWCLB_Licenciamento) ao ser processado, agora o programa verifica se o sócio já foi inativado/baixado, e, em caso positivo, altera a situação do licenciamento para Sócio já inativado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção de cálculo de transferência de inscrição

    Qual Problema:

    - A transferência de inscrição não está calculando o valor da diferença corretamente.

    Correção Efetuada:

    - Acertado o cálculo da transferência na tela de Inscrição em Atividade (WWCLB_Inscricao) no botão Transferir que se encontra no grid.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhoria Módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro "Mantém Nosso Número no Financeiro" nos Parâmetros da Filial (wwclb_parametrofil).
    Este parâmetro, quando habilitado, mantém o nosso número nos Documentos do Financeiro no processo de baixa na tela do Caixa do Clubes (FIN_caixa).


    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado parâmetro "Atividade padrão para renegociação" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    2) Criada flag "Permite renegociação" nos Parâmetros de usuário (WWCLB_ParametroUsuario.)
    3) Incluído novos botões na tela de Caixa (FIN_Caixa) para fazer Renegociação de Documentos de sócios e para Cancelar Renegociações.
    - Para que o sistema habilite a renegociação de documentos é necessário parametrizar uma atividade padrão (conforme item 1) e também é necessário que o usuário tenha permissão através da flag marcada (conforme item 2).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria Módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado na tela de Atividades (CLB_Atividade) os campos "Exportar para SPED" e "Data SPED" e uma nova aba Impostos Vinculados para controlar os impostos nas atividades do clubes.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criação de controle de permissão de usuário por tipo de ocorrência nos Parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario).
    2) Alteração na tela de Ocorrência (WWCLB_Ocorrencia) para exibir apenas os tipos de ocorrência que o usuário tem acesso (caso seja habilitado a permissão do usuário no item 1).
    3) Criação de flag no cadastro de Atividade (WWCLB_Atividade) chamada "Permite informar um intervalo de datas para cálculo proporcional" na tela de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso).
    4) Alteração na tela de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) para habilitar os campos de intervalo de datas e fazer o cálculo do valor do lançamento com base na proporcionalidade do intervalo, caso a atividade permita (vide item 3).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) No programa de Etiquetas para mala direta (CLB_EtiquetaMalaDiretaWR) foi adicionada opção para exportar para Excel os endereços filtrados.
    2) No programa Relatório de sócios/dependentes (CLB_SocioWR) foram adicionados filtros de intervalo de ativação do sócio e um filtro de data base do financeiro em dia.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Melhoria para atualizar os registros financeiros de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) sem consistir se é do mesmo usuário que lançou. Antes o sistema só deixava atualizar se o usuário da baixa fosse o mesmo usuário do lançamento.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Novos controles de catraca para não-sócios.
    1) Foram criados os campos Controla não-sócios e Tolerância em minutos para entrada/saída no cadastro de Catracas (WWCLB_Catraca).
    2) Alterado o WebService de acesso em catracas para consistir a entrada de não-sócio, e, caso a flag (item 1) esteja marcada, a validação será feita contra o horário da turma em que o não-sócio está inscrito. Caso ultrapasse a tolerância em minutos, o retorno será o bloqueio do acesso.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado novo parâmetro "Não obriga atestado médico no ato da inscrição" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil). Quando marcado, na tela de Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao) o programa permitirá efetivar a inscrição mesmo se o sócio não tenha um atestado vigente para a atividade.
    2) Criado novo cadastro de Cargos da profissão (WWCLB_ProfissaoCargo). Os cargos cadastrados pelo usuário poderão ser utilizados nos cadastros de Sócio (WWCLB_Socio) e de Dependentes (WWCLB_Socio) aba "Dependentes". Essa informação serve apenas de complemento para o cadastro do sócio/dependente.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba na Proposta de sócios (WWCLB_Proposta) contendo a lista de sócios aprovadores com suas respectivas fotos.
    2) Novos campos "Data/Hora/Usuário de inclusão" e "Data/Hora/Usuário da última alteração" no cadastro de Pessoas (WWCLB_Pessoa).
    3) Nova opção para exportar para excel o Relatório de reservas (CLB_ReservaWR).
    4) Novos filtros de "Grupo(s) de atividade", "Atividade(s)" e "Tipo de pessoa" no Relatório de comissão de instrutores (CLB_InstrutorComissaoWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio Clube - Sócio e Título Clube - Reserva Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Adicionados os campos "DDD Telefone" e "DDD Celular" no cadastro de Sócio (WWCLB_Socio).
    2) Criada novo combo "Atualizar CNPJ, RG, Telefone, Celular e Email do endereço do sócio (EMP_PessoaEndereco) quando alterar no cabeçalho (CLB_Socio)" nos Parâmetros gerais (WWCLB_ParametroGeral). Quando ativo, irá atualizar esses campos no tipo do endereço da pessoa selecionado no combo conforme os valores informados no cabeçalho do sócio.
    3) Criada nova aba "Tipo de dependente permitido" no cadastro de Catracas (WWCLB_Catraca). Quando informado algum registro, o WebService de validação de acesso nas catracas irá consistir se quem está tentando acessar é de algum tipo de dependente informado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio

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    Clube

    Ajuste Relatório de Custo Orçamento de Eventos

    Melhoria Efetuada:

    Realizado novos ajustes no Relatório de Custo Previsto X Realizado (clb_orceventorelatoriocustoRP), agora quando não existir o realizado ao imprimir o relatório o sistema vai mostrar as colunas com os valores zerados.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Foram criados dois novos parametros "Atividade da mov. título na alteração do titular do dependente" e "Situação do sócio origem depois da alteração de titular" na tela de Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral) na aba chamada "Alt. titular do dep.".
    2) Criada nova tela de Alteração de titular do dependente (CLB_DependenteAlteraTitularWP) localizada em Gestão Clube->Sócio e título->Movimentações. Essa tela serve para transferir um dependente de um titular para outro, transferindo os títulos, inscrições, reservas e copiando todo o histórico de atestados médicos e ocorrências do dependente original para o dependente destino.
    Os parâmetros mencionados no item 1 serão utilizados para efetuar a transferência do título para o dependente destino e para alterar a situação do sócio origem.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Alteração no relatório de Movimentação de evento (CLB_EvtMovWR) para imprimir a Situação do evento no cabeçalho.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado campo "Observações" no cadastro de Pessoa (WWCLB_Pessoa).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criada nova flag "Sócio especial" no cadastro de Sócio (WWCLB_Socio). Quando essa flag estiver marcada para o sócio, o programa não permitirá a sua inativação.
    2) Criada nova flag "Ativa/inativa sócios vinculados no titular responsável" nos Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral). Quando a flag estiver marcada, se houver uma ativação/inativação de um sócio, o programa pesquisará no cadastro de sócios se existe vínculo desse sócio sendo titular responsável de outro(s) sócio(s) e também ativará/inativará o(s) mesmo(s).
    3) Criada nova flag "Retira titular responsável" no cadastro de Categoria de sócio (WWCLB_SocioCategoria). Quando a flag estiver marcada para a categoria em questão, ao alterar o sócio para essa categoria o programa irá apagar e desabilitar o campo "Titular responsável" do seu cadastro Sócio (WWCLB_Socio).
    4) Criada nova flag "Obrigatório um documento vigente para acesso a portaria" no cadastro de Tipo de pessoa (WWCLB_PessoaTipo) cujo objetivo será explicado no item 5.
    5) Criada nova aba "Documentos" no cadastro de Pessoas (WWCLB_Pessoa) para vincular documentos como CNH, Identidade, CPF, etc. Nesse cadastro é possível fazer o upload da imagem do documento e informar o intervalo de vigência do mesmo. Caso a flag do item 4 esteja marcada, as telas de Portaria (WWCLB_Portaria) e de Visita (WWCLB_PortariaVisitante) não permitirão a inclusão do registro de entrada da pessoa se ela não tiver um documento vigente nessa nova aba.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Correção de baixa de fatura pela FIN_Caixa

    Qual Problema:

    -Ao baixar fatura por cartão de crédito a FIN_Caixa não gerava os documentos 'CR' para a operadora.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para gerar as parcelas 'CR' para a operadora utilizada na baixa.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Commit Lançamento Contábil

    Qual Problema:

    Ocasionando problemas no Clubes por causa de Commit.

    Correção Efetuada:

    Colocado Validação na rotina CTB_LancamentoContabil para não dar commit quando a origem for CLUBES.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção pós-build

    Qual Problema:

    -Correção referente aos chamados 200656 200233 199289 196909

    Correção Efetuada:

    -Envio dos objetos envolvidos nos chamados:
    200656
    200233
    199289
    196909

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção na tela de reserva (Clubes)

    Qual Problema:

    -Botão de efetivar a pré-reserva está eliminando a reserva.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para que ao clicar no botão o sistema efetive a pré-reserva.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Clube

    Classe complementares da CLB_Reserva

    Qual Problema:

    -Erro de compilação no modelo da qualidade

    Correção Efetuada:

    -Envio de classes complementares para correção do erro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Quando há uma reinscrição em atividade dentro do mesmo mês, o programa não está gerando a recorrência no mês em questão.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido o programa de geração do Financeiro de Clubes (WWCLB_Financeiro) para gerar o financeiro do mesmo mês da reinscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção CLB_Sócio

    Qual Problema:

    HTTP 500 ao abrir a tela de Sócio.

    Correção Efetuada:

    Corrigido números de parâmetros na CLB_socio ao chamar a emp_pessoacontato.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção de lentidão na tela de inscrição

    Qual Problema:

    - A tela de inscrição em atividade vem apresentando lentidão ao tentar inserir um registro.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido o carregamento da tela de Pacote de atividade (ExtraWWCLB_InscricaoAtividadePacote) para melhorar a performance da abertura da tela de inscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção de cancelamento de inscrição

    Qual Problema:

    - Ao cancelar uma inscrição o sistema não está eliminando o financeiro a vencer.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para que ao efetuar o cancelamento de Inscrição (WWCLB_Inscricao) o sistema elimine todo o financeiro com vencimento futuro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção clubes. Etiqueta Pimaco 8160

    Qual Problema:

    - Ao imprimir as etiquetas de endereço de sócio no modelo Pimaco 6180 na página são impressas 11 linhas, sendo que no layout do papel só cabem 10 linhas.

    Correção Efetuada:

    - Acertado para imprimir 10 linhas conforme o layout do papel.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção de valor de desconto no relatório financeiro

    Qual Problema:

    - Quando há valor negociado + valor de desconto no documento financeiro, o relatório de movimentação financeira do módulo de clubes estava duplicando o desconto.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para considerar apenas um dos valores de desconto no relatório de Movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -No relatório de Simulação de Inscrição (CLB_InscricaoSimulacaoWR) o campo "Fração do mês seguinte" não está considerando o valor do desconto definido no cadastro de valores da atividade.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para considerar o valor do desconto no cálculo do campo "Fração do mês seguinte".

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Relatório de Analise de Rentabilidade de Combustivel

    Melhoria Efetuada:

    Gerado novo relatório Análise de Rentabilidade de Combustível (CMB_NotaFiscalAnaliseRentabilidadeWR).
    Disponibilizado em: Gestão de Combustível > Faturamento > Relatório > Análise de Rentabilidade de Combustível

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Tipo de Pedido - Combustíveis

    Melhoria Efetuada:

    Inserido novo campo nos Parâmetros do Módulo de Combustíveis (wwcmb_parametro), intitulado de "Tipo de Pedido".
    Ao emitir um novo Pedido de Vendas de Combustível (cmb_pedidocommercewp), o campo "Tipo de Pedido" presente nesta tela terá por default o padrão configurado previamente nos parâmetros do módulo de combustíveis.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Pedido de combustíveis perde informação ao alterar item

    Qual Problema:

    Ao alterar algum item no pedido de combustíveis, está perdendo a informação de "considera como venda", e fica a informação errada nos relatórios de faturamento.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Pedido de Venda para Módulo de Combustíveis (CMB_PedidoCommerceWP) para gravar corretamente a informação de "considera como venda" ao alterar as informações dos itens.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Faturamento

    Relatório Faturamento - CMB

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria no layout do relatório de Análise de Faturamento (cmb_analisefaturamentowr), onde foram adicionados novos agrupamentos por Cliente, fazendo assim com que esse relatório tenha o mesmo conceito do relatório de Analise de Faturamento do Delsoft WIN.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Correção na exportação do Arquivo SIMP/SCANC

    Qual Problema:

    Arquivo SIMP com problema no retorno da Modal do Combustível; Arquivo SCANC com problema no cálculo do Imposto complementar (Imposto Fiscal 28);

    Correção Efetuada:

    Criado, na tela de SIMP/SCANC - Exportar Arquivo (FIS_SIMPSCANCExportarWP), as seguintes validações:
    1 - Para o arquivo SIMP:
    1.1 - Implementado procedimento para busca do Modal cadastrado no Cadastro de Pessoa (cmb_pessoa);
    1.2 - Implementado procedimento para retornar erro no caso de não encontrado o valor de Modal;
    2 - Para o arquivo SCANC:
    2.1 - Corrigido busca dos valores do Imposto Complementar;

    Local: Gestão Combustíveis > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Pedido Combustiveis

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria no Pedido Combustíveis (cmb_pedidocommercewp) para que com o parâmetro "Carrega informações do Pedido conforme último pedido emitido" marcado na tela Parâmetros do Pedido de Venda (wwpdv_parametro), ao informar o código do cliente no pedido automaticamente serão carregadas as informações do ultimo pedido emitido para este cliente.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Extrato de Movimentação de Produto

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado um novo filtro "Almoxarifado" na tela Extrato de Movimentação do Produto (cmb_extratomovprodutowr), para a impressão do relatório, onde o relatório teve ajustes de layout, totalizador e também na ordenação pela data.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Simulador de Venda - Combustiveis

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Simulação de Vendas - Combustíveis (wwcmb_simulacaovenda), onde o "semáforo" de vendas será preenchido com determinadas cores (de acordo com o cadastro wwcmb_margempreco) dependendo da margem de valor de cada venda.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Não está convertendo a moeda no relatório de pedidos

    Qual Problema:

    Quando selecionada a opção de conversão de moeda no relatório de pedidos por situação, não está ocorrendo a conversão.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr) para converter corretamente a moeda estrangeira para a moeda padrão da empresa, quando o usuário marcar a opção "Converter para Moeda Padrão".

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Conferência da Formação de Preço de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Na Impressão do Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas (orv_orcamentofpvrp), foi desenvolvido o processo de calcular os valores das variáveis na forma Simples, ou seja, ele pega o valor total do Item multiplicando pelo percentual do índice.
    Lembrando que para este processo funcionar corretamente, nos Parâmetros de Impressão (orv_parametro), o campo ?Método Markup? deve está preenchido como ?Simples?.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Movimentação de Financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Implementada melhoria para consistir os dados do Pedido de Venda no momento do Faturamento por Pesagem (wwpor_pesagem), para que sejam mantidas as flags de Movimentação de Estoque e Geração do Financeiro de acordo com o informado no Pedido de Vendas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Pesagem

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    Faturamento

    Campo para informar a data de entrega

    Melhoria Efetuada:

    Criamos um novo campo "Entrega" na tela de Controle de Entrega (nfs_controleentrega), para permitir que o usuário informe a data de entrega das mercadorias da nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Desenvolvimento da integração com a NT de serviços Elotech

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida a integração do Delsoft com a Nota Fiscal de Serviços de Marialva - PR.
    A integração foi feita em Java e pelo Jar DelsoftNfseLib, para a comunicação na tela de Parâmetros da NFE (wwnfs_nfeparametro) é necessário ter nos caminhos dos web services de nfse o caminho http://187.109.199.130:85/WebEloWS//nfse_v1_2.wsdl para todos os serviços e no campo "Layout" selecionado ELOTECH.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Embarque para produto

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Novo Controle de Embarque (pdv_embarquenovo):
    - É possível selecionar os itens que deseja inserir no Embarque;
    Na tela Controle de Embarque (wwpdv_embarque):
    - Foram adicionados filtros para pesquisa;
    Na tela Controle de Embarque (pdv_embarque):
    - Foi adicionado o campo Observação, para que posteriormente saia no Relatório de Romaneio de Embarque;
    - Foi adicionado o Botão Agrupa Itens, onde é possível criar um vinculo entre os itens;
    - Foi adicionado o Botão Add Item ao Romaneio, onde é possível gerar um Romaneio com os itens Selecionado;
    Na tela Controle de Embarque Item (wwpdv_embarqueitem):
    - Foi adicionada Coluna Quantidade, para que possa ser informado a quantidade para a geração do Romaneio;
    - Foram adicionadas colunas Volume, Diâmetro, Comprimento, Altura e Largura;
    Na tela Controle de Embarque Item(pdv_embarqueitem):
    - Foram adicionados os campos Volume, Diâmetro, Comprimento, Altura e Largura;
    Na tela Romaneios de Embarque (wwpdv_romaneio):
    - Foram adicionados filtros para pesquisa;
    Na tela Romaneios de Embarque (pdv_romaneio):
    - Foi adicionado a coluna Data de Emissão do romaneio, para que quando gerar o Controle a data seja emitida conforme a Data de Emissão do Romaneio;
    Relatório de Romaneio de Embarque:
    Feito em modo paisagem e adicionado informações detalhadas referente ao Embarque/Romaneio;
    Ao gerar uma NF de Controle de Embarque:
    - Carrega tipo de movimento, condições de pagamento, banco conta e carteira conforme o Pedido de Venda.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Corrigida a validação de produtos bloqueados no EDI

    Qual Problema:

    Sistema permite integrar registros com produto bloqueado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação de produtos bloqueados no EDI, agora o sistema deixa esses registros desmarcados para não importar.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Conta Contabil no Apontamento dos Materiais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros da Assistência Técnica (Ast_Parametro), foi criado a opção "Contabiliza Baixa de Materiais em Outra Operação".
    Quando esta opção estiver marcada, nos apontamentos dos materiais da assistência técnica, a conta contábil de crédito será buscada da operação "14 - Ordem de serviço".

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Permitir % diferenciados de Comissão por Numero de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Permitir criar regras que pague percentuais diferentes conforme o Numero da venda pro cliente. Para isso na tela de regras Parâmetros de Comissão (com_param), adicionamos uma nova opção (Numero de Vendas) no campo "Comissão por intervalo de" que quando parametrizado irá obedecer as faixas informadas pelo número de vendas.

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Comissão - Apuração de Comissão

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    Comercial

    Itens por data de Entrega

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado um novo botão ao Grid da tela Itens do Pedido de Vendas (wwpdv_pedidoitem), intitulado Replicar Itens por data de Entrega. A função deste botão é criar um clone do item original, permitindo ao usuário fazer uma distribuição de acordo com a necessidade das devidas datas de entrega.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhorias no Processo de Comissão

    Melhoria Efetuada:

    Foi implementada na tela de apontamento (Controle de Obras - Efetuar Apontamentos) a funcionalidade de Presente, Falta e Nenhuma e eliminado o checkbox que controlava a presença e falta.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Controle de Comisso

    Correção na importação de cupons fiscais

    Qual Problema:

    Banco, Conta e Carteira não são gerados corretamente no cupom.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de cupons fiscais pelo web service, no qual o sistema não pegava os dados que vinham pelo parâmetro, apenas as configurações da tela de parâmetros do pedido de venda, agora busca corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Correção desempenho na geração de notas fiscais pela pesagem

    Qual Problema:

    Processo muito lento.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no desempenho na geração de Notas Fiscais pela Pesagem (wwpor_pesagem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria no EDI

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas melhorias no processo de importação dos arquivos do EDI do comercial, nas telas de Recebimento do EDI (PDV_PedidoEDIprocessamento) e de Manuntenção (pdv_pedidoedireceber) foi adicionado uma coluna "Transmissor Fantasia" com a fantasia do cliente do arquivo, assim como um botão (Lupa) para a visualização dos dados.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Faturamento

    Observações do pedido estão duplicando

    Qual Problema:

    As observações informadas no cadastro do cliente estão sendo gravadas nos dados adicionais do Pedido de Vendas corretamente, porém ao editar o pedido e confirmar, as mesmas observações são duplicadas.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela de Encerramento Pedido Commerce (pdv_pedidocommerceencerrawp), para que o programa verifique se as Observações Gerais do Cadastro de Pessoa (emp_pessoa) já estão informadas no pedido e não duplicar caso já existam.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Cancelamento

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria dentro do Delsoft para impedir o cancelamento de uma mesma Nota Fiscal por dois usuários diferentes pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Integrar orçamento com o pedido

    Qual Problema:

    O sistema mudou a moeda na geração do pedido

    Correção Efetuada:

    Na tela Integração do Orçamento de Vendas (extrawworv_orcamentoorv_integra), foi ajustado o processo de integração do orçamento com o pedido de vendas. Quando efetuava o processo, o sistema estava mudando a moeda informada no orçamento e colocando a moeda padrão no pedido, ocasionando divergência de informações.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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    Oramentos

    Consulta de preços de produtos perde dados do grid

    Qual Problema:

    Ao mudar de página na tela de consulta de preços de produtos, as informações do grid estão desaparecendo.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela Tabela de Preço do Produto (pro_produtofilialpdv_pedido), para que as informações do grid sejam mantidas ao mudar de página.

    Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Formao de Preo de Venda

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro), foi adicionado o campo "Informar Tipo de Despesa?". Com esta opção marcada, na inserção do item do orçamento, será obrigatório a informação do Tipo de Despesa.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Info. automatica Pedidos de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria para que sejam carregados automaticamente as informações do Banco para Depósito e Conta para Depósito de acordo com os dados do último Pedido de Venda (wwpdv_pedido) emitido para o cliente que se está utilizando.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria no processo de cadastro de produto sequencial

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a funcionalidade da tela Inclusão de Produto com Sequencial (PRO_ProdutoNovoSequencial) adicionando:
    1 - Flag Produto Composto para definir o novo produto como produto composto;
    2 - Flag Movimenta Estoque para indicar que o novo produto movimenta estoque;
    3 - Flag Vincular Produto ao Texto Padrão para criar um Texto Padrão (ORV_TextoPadrao) do orçamento com o novo produto cadastrado;

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GMRP - Produto

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    Oramentos

    Arredondamento do totalizador da NFS

    Qual Problema:

    Quado o parâmetro Agrupa Item na Nota Fiscal está "Por Produto, Unitário, ICMS, IPI, Almox e Lote", faz possuir centavos de diferença na Nota Fiscal

    Correção Efetuada:

    Quado o parâmetro Agrupa Item na Nota Fiscal for selecionado a opção "Por Produto, Unitário, ICMS, IPI, Almox e Lote", uma Nota Fiscal gerada não terá o valor arredondado até que seja agrupado os itens, assim evitando de possuir centavos de diferença na Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Impressão dos dados adicionais na NF

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de impressão das observações nos Dados Adicionais da Nota Fiscal, para que seja identificado quando a nota fiscal de origem é do Emitente ou do Fornecedor, através da expressão "nossa NF nro." ou "vossa NF nro.", respectivamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Relatório de Conferência e Acompanhamento de Comissão

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Conferência e Acompanhamento de Comissão(com_comissaoacompanhamentowp), foram realizadas as seguintes alterações:
    - Adicionado a opção "Todos", no filtro "Representante";
    - Foram criados os novos filtros "Data de Emissão do Faturamento", "Data de Emissão do Recebimento" e "Região";
    - Incluso a opção "Formato", em que o usuário poderá escolher o formato de impressão do relatório sendo em "PDF" ou "XLS";
    Essas opções servem para um melhor gerenciamento das informações impressas no relatório.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Controle de Comisso

    Paginação Danfe

    Qual Problema:

    Contagem errada na paginação do Danfe

    Correção Efetuada:

    Correção no Contador da Paginação do Danfe, que anteriormente quando emitido mais de um Danfe, ele totalizava as páginas de forma errada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Melhoria na alteração do cliente no pedido de vendas

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria para permitir alterar o cliente do Pedido de Vendas (pdv_pedido), agora ao alterar o cliente o sistema vai reprocessar os valores dos itens.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Nota de Estorno

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria dentro das validações da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para que seja possível emitir uma nota de estorno utilizando um tipo de pagamento configurado com o tipo ENTRADA.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do problema na gravação do EDI

    Qual Problema:

    Erro "Valor não é um número correto" ao gravar o EDI.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema na gravação do EDI, erro "Valor não é um número correto", esse problema acontecia quando o produto não possuia saldo em notas fiscais, assim alguns cálculos da tela ficavam com valor negativo, disparando o erro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Faturamento

    Melhorias na Nota Fiscal de Serviços de Marialva PR

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida melhoria na Nota Fiscal de Serviços da Elotech, de Marialva - PR, o sistema não estava imprimindo os endereços de entrega corretamente e nem levando no XML.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Validação NF Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria para que não seja validada a Chave de Autorização de uma Nota Fiscal de Entrada e ao emitir uma Nota de Transferência pela tela de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Classificação do Projeto Gerado através de Comodato

    Qual Problema:

    A Máscara de Classificação do Projeto está gerando de forma fixa, ficando incompatível com a Máscara configurada pelo Cliente

    Correção Efetuada:

    Depois de Inserir um Contrato de Comodato (WWNFS_ContratoComodato), o Sistema tenta gerar um Projeto automaticamente, a partir de agora o Sistema irá respeitar a Máscara configurada pelo Cliente nos Parâmetros Gerais (CTB_ParametroGeral), antes dessa alteração, a Máscara era gerada na Máscara fixa "XX.XX.XX", onde X representa um Número.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Série da NF Referenciada nas observações

    Qual Problema:

    Nas Observações da Nota Fiscal está sendo levado o Código SEQ da série ao invés da série fiscal

    Correção Efetuada:

    Quando emitido uma Nota Fiscal que possuir Nota Fiscal de referência, nas observações agora o sistema passará a apresentar a série fiscal da nota de referencia.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Coluna de observações do pedido de venda

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr), ao marcar a opção para imprimir dados em coluna, é acrescentado a coluna de observações no relatório em formato xls (Excel). Nesta, serão exibidos as observações dos pedidos de venda relacionado com a nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Carrega campos Condição do Veículo, VIN e CMKG no DANFE

    Melhoria Efetuada:

    Carrega informações de CMKG, VIN e Condição do Veiculo para a geração do DANFE. Que anteriormente ficava essas informações fixas no DANFE.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Cond. Pagamento - Pedidos de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria nos Pedidos de Venda (cmb_pedidocommerce e pdv_pedidocommercewp), para que seja carregado como default no campo 'Condição de Pagamento' a configurada no cadastro de Pessoas (wwemp_pessoa).
    Criado também o parâmetro 'Bloqueia alteração do representante e Cond. Pagamento quando existir no cadastro de pessoas'. Quando marcado, o campo de condição de pagamento ficará travado nos pedidos de venda

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Combustiveis

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    Pedido de Venda

    Correção na geração do XML sem cálculo de imposto do Difal

    Qual Problema:

    Sistema está gerando no XML de envio da Nota Fiscal as tags do Difal quando não calcula o imposto.

    Correção Efetuada:

    Efetuado alteração no Envio do XML da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) para que quando não tenha a alíquota de ICMS interestadual não gere as tags do Difal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Adiantamento de Clientes

    Melhoria Efetuada:

    Ao encerrar um Pedido de Venda (wwpdv_pedido), configurado com o tipo 'Contrato de Venda' foi implementada uma nova funcionalidade, onde será verificada a existência de Títulos Financeiros para estes pedidos e a geração automática de Adiantamentos com o valor destes títulos.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Atividades do Item do Orçamento (orv_orcamentoitematividade), foi ajustada a rotina de inserção para que seja possível inserir as informações manualmente, pois anteriormente era somente inserido os registros automaticamente pelo sistema;
    Na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), foram inseridos os campos de "Produto Integração", onde é possível inserir um produto e sua descrição. Com estes dados informados, na integração do orçamento com o pedido de vendas será gerado apenas um item do pedido com este produto, mas com o valor total do orçamento;
    No Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas (orv_orcamentofpvrp) e na Impressão da Proposta Comercial (orv_imprimirpropostacomercial), foram ajustados para levar o valor manual inserido no item do orçamento;
    Lembrando que para estas informações funcionarem de acordo na tela Parâmetros de Impressão (wworv_parametro), o campo "Habitar Calculo de Custo Previsto e Realizado?" deve esta marcado.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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    Oramentos

    Complemento de Preço de NF produtor Rural

    Qual Problema:

    Ao lançar uma nota fiscal de complemento de preço pela tela 'Nota Fiscal de Saída' para uma nota fiscal de produtor rural o sistema obriga o usuário a preencher o campo de Número da Nota Fiscal do produtor.

    Correção Efetuada:

    Alterada a validação na tela Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal) para que em notas do tipo Complemento de Preço não seja obrigatório o preenchimento da informação de Número da Nota Fiscal do produtor.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Estoque GFAT - Nota Fiscal GFAT - Nota de Complemento

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    Faturamento

    Correção na impressão de notas fiscais de serviço

    Qual Problema:

    Impressão de notas fiscais de serviço não está imprimindo INSS.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração na Impressão de Notas Fiscais de Serviço para que imprima o imposto de INSS corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Carga - Combustíveis

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na tela de inserção de Itens na Carga (PDV_CargaPedidoItemAddComb), quando se utiliza o módulo de combustíveis, para que seja possível adicionar pedidos a carga até que a capacidade total do caminhão seja atingida.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    Melhoria no Apontamento da Assistência Técnica

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Apontamento de Horas Trabalhadas / Materiais Consumidos (ast_ordemaptomanual), quando o usuário realizar um apontamento de consumo de material, foi ajustado o processo para ser levado o Centro de Custo vinculado na Regra de Contabilização.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica GTMS - Ass Tec - Apontamento de Horas/Materias Consumidos

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    Assistncia Tcnica

    Opção "Todas" no filtro por filial

    Qual Problema:

    Não está mais aparecendo a opção "Todas" no filtro por filial das telas de pedidos e notas fiscais

    Correção Efetuada:

    Corrigimos as telas de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) e Pedido de Venda (wwesp_holambra_pdv_pedido), para mostrar novamente a opção "Todas" no filtro por Filial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Nota de estorno não reabre o pedido de venda

    Qual Problema:

    Na emissão de nota fiscal de estorno, não está sendo reaberto o pedido para faturar novamente

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de Estorno de Nota Fiscal (nfs_notafiscalestorno), para que o sistema reabra os pedidos de vendas relacionados à Nota Fiscal, e assim, seja possível faturá-los novamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria na gestão de projetos

    Melhoria Efetuada:

    - Não permitir Encerrar/Reabrir uma OS do GPR (ExtraWWGPR_OrdemApontamento) com data anterior ao último fechamento contábil.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Apontamento

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    Projetos

    Melhorias no Caixa Interno do TMS

    Melhoria Efetuada:

    Inserido o controle de situações dentro do caixa do TMS (WWTMS_Caixa), agora somente super usuários do caixa poderão gerar financeiro dos documentos.

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Viagem - Caixas de Usuários

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    Comercial

    Correção da Rejeição 629

    Qual Problema:

    Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

    Correção Efetuada:

    Validação criada no XML para evitar a Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial, é validado se a Quantidade do Item * Valor Unitário do Item bate com o Valor Total do Item, se não bater os valores é recalculado o valor unitário com uma casa decimal a mais no Valor Unitário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Erro na Confirmação Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma Nota Fiscal, quando por ventura ocorre algum erro, as movimentações da Nota Fiscal são feitas pela metade

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo de confirmação de uma Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), para que o processo seja totalmente cancelado quando ocorra algum erro no processo da confirmação

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Pedido Combustíveis

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na emissão de Cargas (wwpdv_carga), para que seja possível selecionar diversos pedidos de venda até que a capacidade máxima da carga seja atingida

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Não está imprimindo as parcelas corretamente na NFS-e

    Qual Problema:

    A impressão dos vencimentos na nota fiscal de serviço não está fazendo corretamente quando são mais de 3 parcelas.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na impressão da Nota Fiscal de Serviços, para que sejam listadas corretamente as parcelas referentes aos vencimentos dos títulos a receber.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas (orv_orcamentofpvrp), foi ajustado a impressão do "Preço Final", para que some os valores das variáveis da formação do preço de venda.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Diferença no valor das Parcelas

    Qual Problema:

    O sistema erroneamente calcula o valor total da nota com uma diferença de 2 centavos para o valor das parcelas

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema onde o valor total da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) estava sendo gravado no banco de dados em alguns casos com uma diferença de alguns centavos com relação ao valor das parcelas desta mesma nota fiscal. Fazendo com que assim, a nota não pudesse ser confirmada corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção mensagem de lei de transparência da nota fiscal

    Qual Problema:

    Mensagem contém espaço de quebra de linha causando problemas no XML do envio da nota fiscal ao Sefaz.

    Correção Efetuada:

    Retirado o caractere de quebra de linha da mensagem de lei de transparência fiscal para que o envio da Nota Fiscal ao SEFAZ proceda de forma correta, sem erros.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Descrição da atividade econômica

    Melhoria Efetuada:

    Realizado ajuste no tamanho do campo descrição do cadastro de Atividade Econômica (ati_atividadeeconomica) onde foi alterado para 120 caracteres.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Filtro de Produtos do Pedido de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida melhoria na tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), onde foi adicionado um filtro de pesquisa de produtos possibilitando assim que o usuário pesquise um determinado item dentro do pedido de vendas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção de erro na confirmação de OS do GPR

    Qual Problema:

    Está ocorrendo erro de estouro de campo no DB2 ao confirmar uma OS do GPR com amarração a muitas atividades.

    Correção Efetuada:

    Corrigido sistema para limitar a descrição das atividades pelo tamanho do campo do banco de dados.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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    Projetos

    Melhoria no módulo de configurador de produto

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o programa de Configuração de Produto (CFP_ConfiguraProdutoWP) para que quando a configuração for feita pelo item do pedido de venda , sempre carregue como sugestão no combo de escolha, a última configuração feita pelo usuário, e, nas telas de resposta da configuração também já carregue os dados salvos pelo usuário com base na configuração escolhida, economizando assim o tempo de digitação das respostas.

    Local: Gestão Comercial > Configurador de Produto

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Configurador de Produto

    Correção da Rejeição 629

    Qual Problema:

    Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

    Correção Efetuada:

    Validação criada no XML para evitar a Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial, é validado se a Quantidade do Item * Valor Unitário do Item bate com o Valor Total do Item, se não bater os valores é recalculado o valor unitário com 9 casas decimal a mais no Valor Unitário.alor Unitário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Classe do Imposto na Nota Fiscal = Observação p/ PIS/COFINS

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido melhoria para que quando o parâmetro "Classe do Imposto na Nota Fiscal" = "Observação" na Cadastro de Impostos (fis_imposto)
    Com isso configurado para PIS e COFINS, não será levado para o DANFE , então para que leve apenas para as observações deve ser configurado um Texto Legal e vincular a Regra de Imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Ajusta na tela Variáveis para Cálculo da FPV

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Variáveis para Cálculo da Formação do Preço de Venda (fpv_variavel), o campo "Valor" foi ajustado para possuir 9 casas após a virgula.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Confirmação de Notas Fiscais

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma Nota Fiscal de Saída, quando ocorre um erro durante o processo de confirmação por falta de estoque do produto, o pedido de vendas vinculado a esta nota não tinha suas informações retornadas.

    Correção Efetuada:

    Feita correção para assegurar que todas as informações dos pedidos de vendas vinculados a nota fiscal sejam devidamente retornadas caso ocorram erros durante o processo de confirmação da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Conferencia - Pedido de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo parâmetro "Valida Conferência durante a Aprovação do Pedido" dentro da tela Parâmetros do Pedido de Venda (wwpdv_parametro).
    Quando marcado, todos os Pedidos de Venda configurados para validar a Conferencia só poderão ser aprovados a partir do momento que todos os itens estiverem devidamente conferidos pela tela wwpdv_pedidoconfere.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria no Orçamanento Simplificado

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Orçamento de Vendas Simplificado (orv_orcamentosimplificado), foi adicionado o campo "Representante".
    E na Itens do Orçamento de Venda Simplificado (orv_orcamentoitemsimplificado), o campo "Valor Unitário" ficou habilitado para edição.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Cadastro de representante mostrar a aba "tipo de pedido"

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de cadastro de Representante (rep_representante), foi alterado para mostrar a aba "tipo de pedido", independente de o Módulo do CRM estar ativo ou não no cliente. Atualmente só mostrava esta aba, quando o Módulo de CRM estivesse desativado.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GPDV - Pedido Representante

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    Controle de Comisso

    Desenvolvimento integração delsoft frente de caixa SAT.

    Qual Problema:

    Problemas ao integrar cupons do frente de caixa.

    Correção Efetuada:

    Feitas correções nas integrações dos webservices de cupons para permitir o envio para o DelsoftX do Frente de caixa.

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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    Frente de Caixa

    Baixa de Títulos na Devolução

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria para quando for confirmada uma Nota Fiscal de Devolução (wwnfs_notafiscal), que possua um título de adiantamento gerado, com o parâmetro "Baixa Títulos automaticamente na devolução" (wwnfs_parametro) marcado, o adiantamento será compensado automaticamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Impressão do pedido de venda em modo texto

    Qual Problema:

    Devido à atualização do browser, que desabilitou alguns recursos do java, parou de funcionar a impressão do pedido de venda em modo texto.

    Correção Efetuada:

    Alteramos a impressão do Pedido de Venda em modo texto, para gerar um arquivo, e enviar para a impressora através de socket (utilitário desenvolvido pela Delsoft para suprir o aplicativo java que anteriormente rodava pelo browser)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Correção do filtro para imprimir somente vendas

    Qual Problema:

    Não está funcionando corretamente o filtro Imprimir Somente Vendas no Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR).

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o filtro Imprimir Somente Vendas no Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR), onde a opção para imprimir em excel não estava funcionando.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Desenvolvimento nota fiscal de Serviços de Irati - PR

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido nota fiscal de Serviços para prefeitura de Irati - PR

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Consulta de produtos nos itens da FCI

    Melhoria Efetuada:

    Adicionamos o botão de consulta de produtos na tela de Itens da FCI (NFS_NotaFiscalFCIItem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Situação Pedidos de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Feita nova consistência dentro do processo de Cancelamento de uma Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), onde ao terminar o processo de cancelamento será feita uma verificação dos pedidos de venda relacionados a nota cancelada e os mesmos terão sua situação retornada para "Aprovado" novamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria no módulo de gestão de projetos

    Melhoria Efetuada:

    1) Criada nova funcionalidade para conferência de OS na tela de Apontamento de OS do GPR (EXTRAWWGPR_OrdemApontamento) com dois botões novos acima do grid, um para conferir as OSs marcadas e outro para retornar para não conferido.
    2) Tela de Compromissos (CRM_CompromissoWP) agora mostra também as pré-agendas do GPR.
    3) Novo relatório de OSs sem apontamento (GPR_OrdemSemApontamentoWR).

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Apontamento

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    Projetos

    Correção na importação de Cupons Fiscais

    Qual Problema:

    Problema na importação de cupons fiscais com tipos de movimento específicos.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de cupons fiscais com tipos de movimento específicos, anteriormente puxava apenas dos parâmetros do pedido de vendas/cupom, agora puxa primeiro o que vem dos dados do web service e senão vem nada do parâmetro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Parcelas Pedidos.

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria para que não seja mais apresentado alerta de Parcelas geradas Manualmente, no encerramento do pedido de vendas Commerce (pdv_pedidocommercewp)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção de diferença no valor total da nota com as parcelas

    Qual Problema:

    Valor das parcelas da nota fiscal de saída estava dando diferença de 1 centavo com relação ao valor total da nota fiscal, dando divergência no financeiro gerado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do valor total da nota fiscal de saída, o valor das parcelas estava correto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na baixa automática do financeiro do cupom fiscal

    Qual Problema:

    Ao integrar um cupom fiscal no sistema Delsoft, o sistema baixa os títulos automaticamente

    Correção Efetuada:

    Ao integrar um cupom fiscal no sistema Delsoft, o sistema baixava os títulos do financeiro automaticamente, agora o sistema verifica o parâmetro "Baixa Títulos de Venda a Vista Automaticamente" da tela de Parâmetros da Nota Fiscal (wwnfs_parametro).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    PLACA - Envio de XML

    Melhoria Efetuada:

    Feito melhoria no momento da geração do XML da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), para automaticamente deixar todos os caracteres da placa do veículo informado dentro da NF em caixa alta.
    Validação necessária pois o SEFAZ rejeita as notas que possuam placas de veículos com letras minusculas

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    FCI - Pela Estrutura do Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento realizado na Ficha Conteúdo de Importação (wwnfs_notafiscalfci) para que realize o a Simulação/Geração do FCI com base da Estrutura do Item do Pedido.
    Quando selecionado a Forma da FCI: Pela Estrutura do Pedido, vai habilitar os campos Pedido, Sequência Item e Situação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Aprovação Carga

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria dentro da Montagem de Carga (wwpdv_carga), onde passou a ser possível após o faturamento da carga retornar a aprovação da mesma e aprová-la novamente. Este processo não era possível antes, pois existiam validações de estoque que não permitiam dar continuidade ao processo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Notas de Complemento

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar uma Nota Fiscal de Complemento (wwnfs_notafiscal), foi implementada melhoria para que seja impresso no DANFE da nota de complemento as informações da nota de Origem (no rodapé do DANFE).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção do arredondamento no cálculo de imposto da nota

    Qual Problema:

    Diferença de 1 centavo na base de cálculo do imposto.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o tratamento de arredondamento da nota fiscal, agora respeita a configuração do imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhorias no módulo de gestão de projetos

    Melhoria Efetuada:

    1) No Apontamento de Horas do GPR (ExtraWWGPR_OrdemApontamento) foi adicionado um botão para envio de email da OF para o cliente e outro para conferência de apontamento.
    2) No Relatório de Horas e Despesas da OS (GPR_OrdemRelatoriosWR) foram adicionados filtros de Email enviado e de OS conferida.
    3) Adicionado travas para não permitir apontamento de horas e despesas na OS com data anterior a data de fechamento do GPR. A data de fechamento do GPR é definida na tela Data de Fechamento das OS's (GPR_FechamentoDataWP)

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GGPR - Apontamentos GGPR - Relatórios

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    Projetos

    Ordem de Compra no DANFE

    Melhoria Efetuada:

    Quando agrupado os itens no Danfe, irá concatenar todas as Ordens de Compra no item que foi agrupado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Rotina para verificar títulos enviados a banco

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido nova rotina na Nota Fiscal (WWNFS_NotaFiscal), para quando for realizar o cancelamento de uma nota e existir títulos enviados ao banco, este cancelamento seja abortado até que essa remessa dos títulos ao banco seja eliminada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria na integração de cupons fiscais.

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria na importação de cupons fiscais via web service, para que o sistema não valide o a quantidade do item da nota com o detalhamento de estoques quando for cupom fiscal, permitindo ao usuário informar no detalhamento de estoque a estrutura de um produto vendido.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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    Faturamento

    Melhoria Nota Fiscal de Serviços de Irati - PR

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida a ação de cancelar via web service da nota fiscal de serviços da prefeitura de Irati - PR (FintelISS).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Campo para guardar o valor dos descontos de Impostos

    Melhoria Efetuada:

    Criado Atributo no Item e na Capa da Nota Fiscal para guardar o valor dos descontos de Impostos.
    No item da nota, pode ser o Atributo "NFS_NotaFiscalItemValorImpostosDesconto"
    Na capa da nota, pode ser o Atributo "NFS_NotaFiscalValorImpostosDesconto", tem uma fórmula Sum(NFS_NotaFiscalItemValorImpostosDesconto)

    Esse processo é calculado automaticamente usando as procedures "NFS_NotaFiscalItemImpostoSubtracao" e "NFS_NotaFiscalImpostoSubtracao", então na hora de confirmação da Nota, gravar estes atributos novos através da procedure.
    Alterações feita nas rotinas usado o novo atributo formula:
    NFS_NotaFicalGeraParcelas
    NFS_NotaFicalGravarVencimento
    NFS_NotaFicalValorTotal
    NFS_NotaFicalGravarReceber
    NFS_NotaFicalRelatorioLiquidoDevolucaoRP
    NFS_NotaFicalConfirmacao

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos

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    Faturamento

    Integração Progress Cancelamento

    Qual Problema:

    Não seta a situação C de Cancelado para NFSe

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na integração de cancelamento de Notas Fiscais de Serviço, que quando realizado uma integração de Cancelamento, ele não setava o campo NFS_NotaFiscalNfseSituacao como C de Cancelado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção da reserva de estoque na aprovação por item

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido o processo de reserva de estoque na aprovação por item do Pedido de Vendas (wwpdv_pedido) pois o sistema permitia reservar mais do que havia em estoque para um determinado produto e as vezes não reservava.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Melhoria no módulo de gestão de projetos

    Melhoria Efetuada:

    - Criada nova flag Não considera no custo do projeto (GPR) no cadastro de Tipo de despesa da OS (ORD_OrdemDespTipo).
    - No Apontamento de OS (ExtraWWGPR_OrdemApontamento) ao efetuar um lançamento de despesas, utilizando um tipo de despesa com essa nova flag ativada, o programa sempre irá deixar o campo Cobrar do cliente desmarcado e irá totalizar os valores desses lançamentos separado dos demais valores no relatório de Atividades e despesas da OS (GPR_OrdemRelatoriosWP)

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto GPDV - Projetos - Apontamento

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    Projetos

    Correção no encerramento do pedido commerce.

    Qual Problema:

    Erro de java ao tentar encerrar um pedido na tela de pedido commerce.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema de java que ocorria ao tentar encerrar um pedido pela tela de Pedido Commerce (pdv_pedidocommercewp).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Validação da Assistência Técnica

    Qual Problema:

    Mostrando a mensagem não existe pessoa na assistência técnica

    Correção Efetuada:

    Na tela Nova Ordem de Assistência Técnica (ast_ordemnovo), foi ajustado o processo de inserção de uma ordem de assistência técnica. O sistema estava validando a informação da pessoa mostrando que a mesma não era informada.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Melhorias Relatório Gerencial de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Feitas melhorias de performance e de layout no Relatório Gerencial de Vendas (nfs_relatoriogerencial) com o objetivo de deixar o mesmo mais pratico e bonito visualmente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Performance Gerar Notas Fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria na tela de Geração de Notas Fiscais a partir de Pedidos de Venda (nfs_notafiscalgera) onde foi adicionado o botão "NÃO Executar Validações de Cores no GRID".
    Quando marcado, NÃO serão executadas as validações feitas durante o carregamento dos registros no GRID, fazendo com que o processo seja executado de forma bem mais rápida.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Grava cEnq na NF de Devolução

    Qual Problema:

    Não grava cEnq, quando realizado uma devolução

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma Nota Fiscal de Devolução, agora grava cEnq conforme a Nota Fiscal de Origem.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    LOG de erros na simulação do FCI

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar a simulação do FCI, durante a leitura de Itens Pedidos, Composição do Item, Ordem Fabricação, Materiais consumidos na Ordem Fabricação, Custo, entre outros, ao não encontrar o registro ou encontrar alguma divergência no processo que impede a geração do FCI vai ser apresentado uma mensagem informado a divergência, assim facilitando para o Cliente/Consultor rastrear o problema.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Ativa cadastro ao Atualizar Cadastro

    Qual Problema:

    Ao possuir um cadastro de pessoa que esteja Desativo, não permite Ativar o Cadastro.

    Correção Efetuada:

    No Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa), ao usar a opção do grid Atualizar Cadastro e confirmar a operação, se a "Situação Cadastral - Sefaz" estiver Ativa, vai alterar o cadastro como Ativo, assim tendo o cadastro disponível para uso.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Situação Pedidos de Venda

    Qual Problema:

    Pedidos de Venda ficam sem situação ao cancelar uma Nota Fiscal de Saída

    Correção Efetuada:

    Feita nova validação para garantir que os Pedidos de Venda (wwpdv_pedido) terão a situação correta ao cancelar uma Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Prompt de consulta de produtos na FCI

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o prompt de pesquisa de produtos na tela de inclusão de Itens da FCI (nfs_notafiscalfciitem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Não está gerando OF na confirmação da NF

    Qual Problema:

    O sistema não está mais gerando automaticamente a OF ao confirmar NF que tenha Tipo de Movimento configurado para tal.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo Nota Fiscal Gera Selecionados (nfs_notafiscalgeraselecionados), para gerar corretamente a OF quando é confirmada a nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Melhoria na Assistência Técnica

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros da Assistência Técnica (ast_parametro), foi criado o parâmetro "Busca Material à ser Consumido pela Série", quando o mesmo estiver marcado, na tela Peças/Serviços Previstos (ast_ordemprvitem), será habilitado o campo "Série Produto", buscando os produtos informados pelo número da série.
    Também ajustado os relatórios de impressão da assistência técnica modelos E e F, para mostrar o número de série.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica GTMS - Ass Tec - Nova Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Melhoria na gestão de projetos

    Melhoria Efetuada:

    - No grid de visualização das Agendas do Projeto (GPR_AgendaProgramacaoWP) foi incluída uma nova coluna com o número da OS para um melhor acompanhamento das agendas e apontamentos.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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    Projetos

    Envia Carta de Correção por Email

    Melhoria Efetuada:

    Quando realizar envio de e-mail de uma Nota Fiscal pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) e existir alguma Carta de Correção para esta Nota Fiscal, será enviado em anexo junto ao e-mail.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Email

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    Faturamento

    Envio de Fatura por e-mail

    Melhoria Efetuada:

    Implementado, na tela de Destinatários (NFS_NfeDestinatarioEmail), as seguintes funcionalidades:
    1 - Procedimento para carregar, e alterar, o texto que será enviado no corpo do e-mail.
    2 - Procedimento para envio, em anexo do e-mail, da Fatura gerada pela Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Email

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    Faturamento

    Desenvolvimento da integração do SAT no DelsoftX

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento da Integração do SAT no DelsoftX.
    Nos Parâmetros da Nfe (wwnfs_nfeparametro) foi criado uma aba para configurar o SAT e testar a comunicação com o Socket, o Socket não é o mesmo do envio da nota fiscal, é o DelsoftSocketSat.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Agrupamento por Ordem de Compra

    Melhoria Efetuada:

    Criamos uma nova opção de agrupamento para a Nota Fiscal, que possibilita ao cliente agrupar "Por produto, Unitário, ICMS, IPI, Almox, Lote e Ordem de Compra". Essa nova opção está disponível na tela de Parâmetros da Nota Fiscal (nfs_parametro) e quando ativada, terá o diferencial de agrupar os itens da Nota Fiscal também por Ordem de Compra.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção da importação de arquivos do EDI

    Qual Problema:

    Havia um problema ao se importar arquivos do EDI com datas de entrega atrasadas, acontecia especificamente quando havia duas ou mais na mesma programação.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de arquivos com tratamentos nas datas de entrega.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Faturamento

    Correção na inserção de itens do pedido commerce

    Qual Problema:

    Problema de ao inserir itens no Pedido Commerce o mesmo fica sem situação. Isso acontece apenas quando a aprovação é por item.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema na inserção de Itens do Pedido Commerce (pdv_pedidocommercewp), agora vai fixar a situação de Aberto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Devolução sem conversor

    Qual Problema:

    Quando existe uma NF de devolução e não possuir o campo de conversor preenchido, não deve carregar os campos UN Conversão, Fator de Conversão e Conversor de Compra.

    Correção Efetuada:

    Quando realizado uma Nota Fiscal de Devolução pela tela Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop) e a Nota Fiscal de Entrada de Origem não possuir o campo Conversor preenchido, na Nota de Devolução não vai carregar os campos UN Conversão, Fator de Conversão e Conversor de Compra.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Cancelamento NFSe BOA

    Melhoria Efetuada:

    Quando uma NFSe da BOA Nota de Curitiba PR autorizada pelo DelsoftX, deve se realizar um consulta da NFSe para retornar o número da NFSe na prefeitura, por que esse número é necessário quando for realizar uma operação de cancelamento, então quando por acaso o usuário realizar a operação de cancelamento sem realizar a consulta da NFSe antes, retornava que um erro, agora existe uma validação que quando não realizado a consulta da NFSe antes de realizar o cancelamento é realizado a consulta antes automaticamente para que retorne o número da prefeitura, dai então o cancelamento ocorre em seguida.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Melhorias Relatório Gerencial de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria no Relatório Gerencial de Vendas (nfs_relatoriogerencialwr) para que o Imposto FCP (Fundo de combate a Pobreza) seja considerado também neste relatório

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Geração de NFs

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhorias de performance no processo de alocação de lotes nas Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Telefone no DANFE

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar um Danfe, o telefone levado para a impressão será o telefone referente ao endereço de entrega e não o telefone do endereço principal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Placa Motorista Transportador

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de encerramento do Pedido de Venda (pdv_pedidocommerceencerra) na aba Transporte, agora o campo Placa do Caminhão possui um prompt para consultar placa de veículos e quando esse campo alterado, é carregado automaticamente os campos Transportador e Motorista se os mesmos estiverem em branco.
    Na Nota Fiscal (nfs_notafiscal) na aba Placa, quando cadastrado uma nova placa, é carregado automaticamente os campos Transportador e Motorista se os mesmos estiverem em branco na capa da nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do problema de arredondamento no valor dos impostos

    Qual Problema:

    Diferença de até 3 centavos por causa do agrupamento.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema da Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal) que ocorria no arredondamento do valor dos impostos, acontecia uma diferença de até 3 centavos por causa do agrupamento, o problema era mais evidente quando se agrupavam muitos itens em uma mesma nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Pesquisa de Contas Contábeis

    Melhoria Efetuada:

    Feita alteração no Prompt de Pesquisa de Contas Contábeis da tela de emissão de notas fiscais onde na tela dos Itens da NF (wwnfs_notafiscalitem), serão listados apenas contas vinculadas ao tipo de Despesa informado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Custo Previsto X Realizado de Projetos Produto Sob Encomenda

    Melhoria Efetuada:

    Dentro do módulo de Orçamento foi desenvolvida uma nova opção de "Previsto X Realizado", onde pode-se criar um cálculo a partir de um orçamento ou a partir de uma estrutura de produto.
    Depois de criado o cálculo deve-se ligar os itens da estrutura com os respectivos números de projetos. Estes projetos por sua vez devem estar informados nas ordens de produção e nas despesas relacionadas.
    Os custos serão sempre selecionados em 3 tipos:

    1) Materiais: As matérias primas requisitadas para a ordem de produção, ou requisições de materiais ligadas ao projeto. O previsto será o custo do orçamento ou o tipo de custo informado na opção de inclusão pela estrutura. O custo realizado sempre será o médio do estoque apurado depois do fechamento de estoques.
    2) Horas: As horas apontadas na ordens de produção/serviço com a valorização do Realizado pelo custo real apurado no fechamento do estoque ou pelo custo previsto para o centro de custo da máquina apontada, conforme definido na configuração da busca das despesas.
    3) Despesas: O previsto serão os itens acionais do orçamentos ou as atividades terceirizadas. Já o realizado podem ser as despesas do financeiro ou os lançamentos contábeis, conforme definido na configuração da busca das despesas, onde também são definido os tipos de despesas ou as contas contábeis a serem considerado..
    Para o XLS de Previsto x Realizado deve ser definido o demonstrativo em uma configuração similar ao Excel e pode-se ter o mesmo com as opção de Previsto, realizado e Comparativo entre Previsto X Realizado.
    Além do Previsto X Realizado pode ser gerado um XLS com o Detalhamento das origens dos custos realizados.
    Existe também um processo para ser executado mensalmente após o fechamento de estoque para gravar os custos do materiais/horas/despesas de todos os cálculos que tiveram movimentos no mês.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro), foram inseridos os seguintes filtros:
    - Permite Alterar Itens na Grid?: Quando esta opção estiver marcada, na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), na aba "Produtos", os campos "Quantidade, Posição do Layout e Valor Unitário", poderão serem editados na própria grid da tela;
    - Aplicar Desconto do Item no Final?: Quando esta opção estiver marcada, na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), caso o usuário informar desconto no item, este valor saíra destacado na Impressão da Proposta Comercial e na Integração do Orçamento com o Pedido de Vendas;
    - Imprime Destacada Linha do Valor Unitário Zerado?: Quando a mesma estiver marcada, na Impressão da Conferência da Formação do Preço de Venda, a matéria prima que possuir o seu Valor Unitário zerado, a linha será apresentada em destaque na cor vermelha;
    Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado o processo de confirmação do item para que a inserção do produto seja mais agilizada e rápida;
    Na tela Estruturas do Item do Orçamento (wworv_orcamentoitemestrutura), foram inseridos os filtros "Nível Agrupamento" e "Nº Nível", para um melhor gerenciamento das informações apresentadas;
    Na tela Textos padrões do Orçamento (wworv_orcamentotxtpadrao), foi inserido o botão "Excluir Item Selecionado", com este novo botão o usuário poderá selecionar vários registros para exclusão de uma unica vez;

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Melhoria na geração de notas fiscais pela pesagem

    Melhoria Efetuada:

    Corrigida a geração de notas fiscais pela tela de Manutenção de Pesagens (wwpor_pesagem), quando se fazia uma nota fiscal pelas pesagens e informava o pedido, se o pedido possuía um transportador o sistema não levava para a nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Pesagem

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    Faturamento

    Cancelamento

    Melhoria Efetuada:

    Melhoria no processo de Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal), para assegurar que os Pedidos de Venda vinculados a NF tenham sua situação retornada corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Impressão da OAT modelo F

    Qual Problema:

    Quando apontada duas vezes a mesma atividade, esta mostrando o valor apenas de uma

    Correção Efetuada:

    Ajustada Impressão da Ordem de Orçamento para assistência técnica 6 - Modelo F (AST_OrdemImpressao6RP), onde quando fosse apontado a mesma atividade varias vezes, na impressão do relatório, estava mostrando apenas o valor total de uma unica atividade.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Correção da devolução de notas com endereço de entrega

    Qual Problema:

    Correção da devolução de Notas de Entrada com Endereço de Entrega

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de gerar Devolução de Notas Fiscais Próprias (nfs_notafiscaldevprop), antes tentava inserir um endereço de entrega que não existia, causando o erro "Não existe Cadastro do endereço de entrega", agora sempre verifica antes se existe, se não existir deixa sem na nota fiscal de devolução

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Correção Rejeição: 630

    Qual Problema:

    630 Rejeicao: Valor do Produto difere do produto Valor Unitario de Tributacao e Quantidade Tributavel

    Correção Efetuada:

    Ao realizar Confirmação de uma Nota Fiscal de Saída(NFS_NotaFiscal), agora grava o campo Conversor de Compra (NFS_NotaFiscalAgrupComConv) com um limite de quatro casas decimais, conforme o manual de Nota Fiscal do Sefaz. Assim evitando de dar Rejeição: 630 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável no Envio da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Melhoria no Item do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado a rotina de inserção do item do orçamento, melhorando a performance da tela.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Carrega moeda padrão para nota manual

    Qual Problema:

    Não carrega moeda nos Títulos a Receber da nota fiscal

    Correção Efetuada:

    Ao realizar uma Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) manual, sem pedido de origem, agora carrega a moeda padrão para gravar nos Títulos a Receber da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Correção do problema de arredondamento no valor dos impostos

    Qual Problema:

    Diferença de até 3 centavos por causa do agrupamento.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema da Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal) que ocorria no arredondamento do valor dos impostos, acontecia uma diferença de até 3 centavos por causa do agrupamento, o problema era mais evidente quando se agrupavam muitos itens em uma mesma nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Comissão para notas de exportação

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Recálculo de Comissão (com_recalculacomissao) foi desenvolvido processo que vai considerar as comissões das notas de exportação em R$, pois atualmente quando a nota era originada de um pedido, o mesmo gerava na moeda do pedido.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Recálculo de Comissões

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    Controle de Comisso

    Detalhamento Estoque

    Qual Problema:

    Não gera Detalhamento de Estoque quando incluso manualmente a composição do produto

    Correção Efetuada:

    Quando incluído um produto Composto no Pedido de Venda (pdv_pedido), abre a tela "Relacionamento Itens para Composição (pdv_pedidoitemcomprelaciona)" onde Adiciona, Remove e Edita os itens que compõe o produto pai e adiciona automaticamente no Detalhamento de Estoque.

    Quando adicionado manualmente a composição pela Composição do item (wwpdv_pedidoitemcomp) ou importado pelo processo batch o sistema não estava gerando automaticamente o Detalhamento de Estoque como deveria fazer, agora o processo de geração de Detalhamento de Estoque foi corrigido para gravar automaticamente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Campo de centro de custo na consulta de Técnico

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o campo com prompt para pesquisa de "Centro de Custos" para a tela Cadastro de Técnicos (wwmnv_tecnico)

    Local: Gestão Comercial > Ordem de Serviço

    Tag(s): GMRP - OF - Cadastros

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    Ordem de Servio

    Melhorias Relatório Gerencial de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria no Relatório Gerencial de Vendas (nfs_relatoriogerencialwr), onde foi melhorada a performance do mesmo e também os filtros de Receita Bruta e Líquida.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correções na geração de pedidos com conversor

    Qual Problema:

    O pedido de vendas não grava corretamente o conversor no item do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação das informações do conversor na tela de Pedido de Vendas Commerce (PDV_PedidoCommerceWP).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Contrato de Comodato

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria dentro da tela de emissão de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal) aba Itens, onde quando informado um tipo de movimento que não seja "Venda" será possível informar manualmente um contrato de comodato no campo "Contrato de Serviço".
    Além disso, foi feita validação para o projeto desta mesma tela. Quando vier de um contrato, não validar a data de validade do projeto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do CEnq na confirmarção de nota de devolução

    Qual Problema:

    Sistema não está levando o CEnq das regras de imposto quando o tipo de movimento era de devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que grava o CEnq (Código de enquadramento legal do IPI) na Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).
    Quando a nota fiscal era de devolução o sistema buscava o CEnq da nota fiscal de origem e se não tivesse ficava zerado, agora se não possui na nota de origem puxa da regra de imposto ou da CST.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Geração de Imposto no Orçamento

    Qual Problema:

    Não está gerando o imposto no Orçamento

    Correção Efetuada:

    Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado a rotina de geração dos Impostos do Orçamento, pois anteriormente a tag "#ValorItem" não estava sendo tratada nas rotinas do orçamento, fazendo que com que o imposto não fosse gerado.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Tabela de Preço do Produto

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria de performance no carregamento do grid da tela Tabela de Preço do Produto (PRO_ProdutoFilialPDV_Pedido), onde antes a mesma era executada de forma muito lenta.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Relatório de Tabelas de Preço (TPV_TabelaPrecoWR)

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria no Relatório de Tabelas de Preço (TPV_TabelaPrecoWR), onde foi adicionado novo filtro em tela para consulta de NCM.
    No relatório impresso também foi adicionada uma coluna que listará o NCM configurado para o produto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Faturamento

    Tabela de Preço do Produto

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na tela de consulta de Tabela de Preço do Produto (pro_produtofilialpdv_pedido), onde além de melhorada a performance da tela foram feitas alterações para que mais itens possam ser impressos simultaneamente no GRID.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Faturamento

    Correção formula NFS_NotaFiscalValorImpostosDesconto

    Qual Problema:

    Correção da formula NFS_NotaFiscalValorImpostosDesconto

    Correção Efetuada:

    A formula NFS_NotaFiscalValorImpostosDesconto antes fazia sum(NFS_NotaFiscalItemValorImpImpostosDesconto);
    Agora faz o correto sum(NFS_NotaFiscalItemValorImpDesconto);

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção DANFE

    Qual Problema:

    Correção de chamada da procedure NFS_RetornaPadraoAnfavea dentro do Danfe

    Correção Efetuada:

    Correção de parâmetros de chamada da procedure NFS_RetornaPadraoAnfavea dentro do Danfe

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção da leitura do retorno da nota fiscal de serviços

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando corretamente o número da prefeitura ao fazer a consulta da nota fiscal de serviços de Paranapanema - SP ( Pronim)

    Correção Efetuada:

    Corrigida a leitura do consulta da nota fiscal de serviços no layout Pronim.
    Tela: Nota Fiscal de Saída (wwnfs_NotaFiscal)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Adiantamento de Clientes

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria dentro da tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), para quando for feita a alteração do cliente dentro de um pedido que já possua parcelas marcadas como Antecipadas, para que o código do cliente seja alterado também no financeiro destas parcelas, fazendo assim, com que os títulos fiquem corretos.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Numeração do Orçamento

    Qual Problema:

    Está pulando a sequencia da Numeração do Orçamento

    Correção Efetuada:

    Na tela Cópia/Revisão de Orçamento de Vendas (orv_orcamentocopia), foi desabilitado o campo "Número do Orçamento", pois anteriormente era possível alterar o número do orçamento, fazendo com que a numeração ficasse fora de sequência.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Alterado regra de verificação de data de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Criado nova regra para que a data de pagamento na rescisão pelo tipo "término de contrato por parte da empresa (ANTECIPADO)" seja preenchida automaticamente com 1 dia útil após a data de desligamento.
    Para acessar a preparação da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Ajustado quebra de relatório por centro de custo

    Qual Problema:

    Não está fazendo a quebra de página por centro de custo

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando selecionado quebra de página por centro de custo, faz a quebra de página quando é alterado o código do centro de custo.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Relatórios > Relatório de Divergências.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência

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    Folha de Pagamento

    Arquivo RAIS separado por CEI

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do arquivo da RAIS (rhf_geracaoarquivoraiswp), foi adicionado o parâmetro Separa colaborador por CEI, onde ao selecionar o campo, irá verificar as locações de trabalho que tiveram alguma folha calculada para o ano de geração do arquivo, agrupando as mesmas pela matrícula CEI, agrupando assim, os colaboradores que estiveram vinculadas a cada uma das locações em cada um dos meses do ano de geração do arquivo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - RAIS

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    Folha de Pagamento

    Afastamentos abonados no ponto

    Qual Problema:

    Está considerando os afastamentos abonados para o cálculo da tolerância diária.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto (wwrhe_movto) para que quando se tenha afastamentos abonados no dia, desconsidere a quantidade de horas abonadas para o cálculo da tolerância diária.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Ajustado filtro por descrição de treinamento

    Qual Problema:

    Não filtra quando informado a descrição de um treinamento no relatório de treinamentos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja levado para o relatório de treinamentos, a informação da descrição do treinamento. Dessa forma foi possível fazer o filtro por esse campo no relatório.
    Para emitir o relatório, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Movimentações > Controle de Treinamentos - Segurança.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Alíquotas desoneradas de 13º salário

    Qual Problema:

    Não está utilizando a alíquota de desoneração do mês atual para cálculo do 13º salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da GPS (wwrhf_gps) para que quando for apurar a alíquota de 13º salário e o mês a ser verificado for o mesmo do cálculo, deve ser considerado a alíquota do mês para cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Conforme nova regra, gerar aviso "Trabalhado" na GRRF

    Melhoria Efetuada:

    Criado regra para quando o tipo de aviso for "Trabalhado" exportar como código 1 na geração do arquivo da GRRF.
    Para gerar o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Emissão da Guia de GRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Recálculo do rateio por locação de trabalho

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Histórico de Locação de Trabalho (wwrhf_historicolocacaotrabalho) para permitir inserir um registro mesmo tendo folha de pagamento já calculada para o colaborador.
    No Cálculo (rhf_geracalculofolhawp) e na Exclusão (rhf_excluicalculofolhawp) da folha de pagamento, foi incluso o campo Calcular / Excluir para permitir ao usuário calcular e excluir a folha de pagamento e o rateio de formas separadas, desde que os mesmos ainda não estejam integrados ao financeiro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Contabilização de RPA

    Qual Problema:

    Está contabilizando em duplicidade os RPA's gerados pelos módulos fiscal, suprimentos ou tms dentro do RH.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Contabilização (rhf_geramovimentocontabilwp), para que ao contabilizar os RPA's (Recibo de Pagamento Autônomo), verifique se o mesmo está vinculado a alguma nota fiscal, e caso o mesmos esteja vinculado, desconsidera o mesmo na contabilização do RH.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Consumo de licença no cadastro de currículo

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro Externo de Currículo (logincurriculo) para que quando alguma pessoa se cadastrar/alterar o currículo, não consumir mais as licenças do DelsoftX.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção -Cadastro de Currículo Externo

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    Folha de Pagamento

    Rescisão em fevereiro

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é demitido no último dia de fevereiro, está considerando 28 dias para calcular o saldo de salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando o colaborador for mensalista e a empresa não considera 31 dias para cálculo e a rescisão ocorrer no último dia de fevereiro, considerar para o cálculo do saldo de salário 30 dias, invés de 28 ou 29.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado agrupamento por "Evento" no relatório de eventos

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de eventos, criado opção de informar mais de um evento para impressão e agrupamento por evento, facilitando conferência, totalizando por evento e totalizando de forma geral no final do relatório.
    Para impressão do relatório por evento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Comprovante de rendimentos DIRF

    Qual Problema:

    Está considerando os valores de 13º salário no campo 1. Total dos rendimentos (inclusive férias) na sessão 3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o comprovante de rendimentos da DIRF (rhf_comprovanterendimentodirfwr) para que no campo 1. Total dos rendimentos (inclusive férias) na sessão 3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte não considere os valores dos rendimentos de 13º salário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Adicionado regra para não calcular INSS em férias

    Melhoria Efetuada:

    Quando marcado a opção de vínculo de INSS "Recolhe Integral em outra Empresa", na folha de férias, não deve calcular INSS para o colaborador.
    Para calcular férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Criado registro de detalhe de segmento B (Arquivo Bancário)

    Melhoria Efetuada:

    Criado bloco de segmento "B" do arquivo bancário do CNAB 240 SANTANDER.
    Para emissão do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Resumo Analítico da Rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do Resumo Analítico da Rescisão acessado na tela de Preparação e Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao), foi inserida verificação para a emissão dos Eventos do Tipo "Outros", desde que estejam parametrizados para "Imprimir no Holerith".
    Estes eventos serão impressos agrupados com o subtítulo "Outros Eventos".
    São importantes para a Homologação da Rescisão no Sindicato.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Campo Observação na Guia de Encaminhamento de Exames

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado campo "Observação "no cadastro de Guias de Encaminhamento de Exames (RHM_GuiaEncaminhamento).
    Alterado Guia de Encaminhamento de Exames para imprimir as observações, caso houver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Guia de Encaminhamento

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    Medicina do Trabalho

    Comprovante de rendimentos DIRF

    Qual Problema:

    Está acumulando os valores de 13º salário nos campos de rendimento normal e gerando valor de IRRF sobre décimo terceiro negativo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Comprovante de Rendimentos Anual (rhf_comprovanterendimentodirfwr) para que nos campos 2. Contribuição previdenciária oficial e 5. Imposto sobre renda retido na fonte não considere os valores de 13º salário.
    Aumentado o campo 7. Informações Complementares para permitir informar a observação completa, conforme gerado no cálculo da DIRF (wwrhf_calculodirf).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alterado verificação de data de último dia trabalhado

    Melhoria Efetuada:

    Alterado verificação do campo último dia trabalhado para demonstrar a data de desligamento, ou no caso de ser do tipo "Trabalhado" e com dedução de 7 dias trabalhados, corresponde a data de fim de aviso prévio menos o período de dedução.
    Para acessar os parâmetros da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Lentidão no cálculo do banco de horas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador participa do banco de horas, está gerando lentidão no processo de recálculo do banco de horas do mesmo na competência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de cálculo do banco de horas (wwrhe_movto), para que ao recalcular o mesmo não tente excluir duas vezes o mesmo registro, causando travamento e lentidão do processo no banco de dados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Ajustado busca do vínculo de INSS colaborador para Férias

    Qual Problema:

    Mesmo quando marcado a opção "Recolhe INSS integral em Outra empresa", fazia a dedução do INSS em folha de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado parâmetro "Vínculo de INSS" no Cadastro de Colaborador (RHF_Colaborador) para que seja feita a leitura correta no cálculo das férias, não descontando INSS caso a opção "Recolhe INSS integral em Outra empresa" esteja marcada.
    Para cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Relatório de salários para várias empresas

    Qual Problema:

    Está listando os colaboradores no relatório de salários somente para a empresa logada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Colaboradores por Salário (rhf_colaboradorsalariowr) para que quando informado um filtro de matrículas, emita o relatório com as matrículas existentes em cada uma das filiais selecionadas (quando houver filial selecionada, caso não, emite somente da filial logada).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de SEST/SENAT na GPS

    Qual Problema:

    Está refazendo o valor de SEST/SENAT no cálculo da GPS, ignorando os arredondamentos do cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de SEST/SENAT na GPS (wwrhf_gps), para acumular os valores pagos no evento padrão 90 para os colaboradores do tipo Transportador Autônomo em vez de recalcular o valor do mesmo, ignorando os arredondamentos do cálculo da folha.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de IRRF sobre férias complementares

    Qual Problema:

    Está calculando o IRRF de férias complementares, considerando a base de IRRF de férias já pagas anteriormente.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo de Complemento de Férias no Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha), para que quando as férias forem pagas em um mês diferente do cálculo, desconsiderar os valores já calculados de IRRF para calcular o IRRF sobre as férias complementares.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado validação para informar Grupo de Colaboradores

    Melhoria Efetuada:

    Quando no colaborador, a opção "Calcula Ponto?" estiver marcada, deve ser informado um grupo de colaborador. Caso a opção esteja marcada e não for informado grupo de colaboradores, a mensagem "A opção 'Calcula Ponto?' está marcada, você deve selecionar um 'Grupo de Colaborador'!" é exibida e o processo não é concluído.
    Para acessar o cadastro de colaborador, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Importação de batidas de meses anteriores

    Qual Problema:

    Está importando as batidas pertencentes ao mês anterior no mês de importação, quando existir batidas que não pertençam ao período atual de ponto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Importação de Batidas (rhe_importacaobatidaswp) para que ao importar um arquivo e o mesmo tenha batidas que pertencem ao período de ponto do mês anterior, mostrar ao usuário um alerta que a mesma não pertence ao período de ponto atual, não gravando a mesma no controle de frequência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Quantidade de matrículas para geração do cálculo da folha

    Melhoria Efetuada:

    No processo de Cálculo (rhf_geracalculofolhawp) e Exclusão (rhf_excluicalculofolhawp) foi aumentado o tamanho do campo de matrículas, permitindo o usuário informar quantas matrículas ou sequências de matrículas o usuário desejar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ajustado arredondamento no totalizador do relatório INSS

    Qual Problema:

    A soma de valores fica diferente do total por colaborador, dando diferença de 0,01 centavos.

    Correção Efetuada:

    Corrigido arredondamento de valor para que fique correta o totalizador por colaborador.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração do Relatório de Líquidos da Competência

    Qual Problema:

    Na emissão do Relatório de Líquidos por competência estava informando uma data de pagamento errada.

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Líquidos por Competência (RHF_liquidocompetenciaWR) foi efetuada correção na soma dos totalizadores de Grupos de dados, quando selecionado o Tipo de Relatório "Eventos".
    Ajustado também para que o CPF seja impresso com a máscara, para facilitar a leitura desta informação.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado prompt de consulta de processos de recrutamento

    Qual Problema:

    Não carrega os dados de consulta dos processos de recrutamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado chamada de prompt de consulta do campo "Processo de Recrutamento", chamado através da tela "Candidato do Processo Recrutamento" (RHR_CandidatoRecrutamento), passando parâmetro corretamente para que carregue os dados referentes ao processo de recrutamento.
    Para acessar os dados do candidato, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção > Cadastros > Candidato.
    Para acessar o processo de recrutamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção > Movimentação > Recrutamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Movimentação

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    Recrutamento e Seleção

    Mensagem de folha não calculada

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando houver alguma matrícula que deveria ter sua folha calculada e não foi, mostrar uma mensagem de alerta ao usuário dizendo quais matrículas não foram calculadas sugerindo ao usuário para verificar os históricos de turnos, de locação, de centro de custo e de salário (algum dos históricos pode estar zerado).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Duplicidade dos valores de rescisão na RAIS

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está demitido, está duplicando o valor de aviso indenizado e férias na RAIS

    Correção Efetuada:

    Ajustado a geração do arquivo da RAIS (rhf_geracaoarquivoraiswp) para que quando o colaborador estiver demitido, buscar os valores indenizados somente no cálculo da rescisão normal (wwrhf_parametrorescisao).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - RAIS

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório de Estabilidade

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatório com possibilidade de visualizar se o colaborador possui direito a estabilidade em data informada como filtro, no momento da emissão do relatório.
    Para emissão do relatório, acessar caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Estabilidade.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Preenchimento automático de códigos SEFIP e RAIS

    Melhoria Efetuada:

    Quando acessado tela de cadastro de afastamento e selecionado afastamento do tipo "Afastamento Militar", é preenchido automaticamente os campos "Código Afastamento SEFIP", "Código Retorno SEFIP" e "Código Afastamento RAIS" com seus códigos correspondentes.
    Para acessar o cadastro de afastamento, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Afastamentos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Melhoria nos filtros do relatório de afastamento

    Melhoria Efetuada:

    Feito melhoria nos filtros de matrícula do colaborador, centro de custo e código de afastamento no Relatório de Afastamentos (rhf_relatorioafastamentowr). Após essa alteração, é permitido que o usuário informe quais códigos deseja imprimir ou ainda intervalo de códigos.
    Por exemplo:
    Caso deseja imprimir uma ou mais matrícula, informar o código e separar por ";" -> "1;2;7;10;". Imprimirá as matrículas 1, 2, 7 e 10.
    Caso deseja imprimir um intervalo de matrículas, informar o código inicial e final separado por "-" -> "1-10;". Imprimirá as matrículas de 1 até 10.
    Para emitir o relatório, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Relatório de Afastamentos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Reorganização de batidas conforme a jornada

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de alteração coletiva de histórico de jornada, sendo acessado pela tela do Movimento do Ponto (wwrhe_movto), no botão Alteração Coletiva de Jornada, permitindo ao usuário alterar para mais de um colaborador a jornada do mesmo no dia.
    Na tela de Cálculo do Ponto (rhe_movtopontowp) foi adicionado a opção para reorganizar as batidas após a importação, caso as batidas tenham sido importadas antes da alteração de turno ou de jornada no dia, permitindo reajustar a origem das batidas conforme o novo turno ou jornada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Otimizado Registro de responsabilidade sobre EPIs (RRE)

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de "Registro de responsabilidade sobre EPIs (RRE)" foi inserido a coluna CA, relacionado ao equipamento listado. Também otimizado a opção que demonstra a movimentação do equipamento. Após inserir o equipamento, ficará com a situação "Aguardando". Dessa forma, no relatório, não demarcará ação. Caso esteja com a situação "Baixada", demarcará a opção "Recebimento". Caso esteja com a situação "Devolvido", demarcará como "Devolução".
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > EPI > Movimentação > Movimento EPI. Selecionar colaborador e clicar na opção "Alterar". Listará os EPI's relacionados ao colaborador. Selecionar EPI que deseja imprimir e clicar na última opção da barra de tarefas da WW ("Registro de Responsabilidade do EPI").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Cálculo de pensão proporcional na rescisão

    Qual Problema:

    Está descontando o valor integral de pensão alimentícia na rescisão quando a base de cálculo é o salário minimo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de pensão alimentícia na rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando a base de cálculo for o salário minimo, deve proporcionalizar o valor aos dias trabalhados no mês de rescisão. Para a pensão alimentícia sobre o 13º salário, deve proporcionalizar o valor sobre os avos proporcionais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Saídas durante a jornada

    Qual Problema:

    Quando o colaborador sai durante a jornada, batendo seu ponto, não está gerando o afastamento referente ao período que o colaborador se ausentou da empresa.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador se ausente da empresa durante a jornada, gerar um afastamento para o mesmo durante o período ausente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Prompt de consulta na tela do cálculo de provisão

    Qual Problema:

    Ao clicar nos prompt's de consulta na tela do cálculo da provisão, não está abrindo os mesmos para o usuário consultar os colaboradores, centro de custo e cargo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a tela de cálculo da provisão (rhf_calculoprovisoeswp) para que ao usuário clicar em algum prompt de consulta, o mesmo seja aberto permitindo selecionar o intervalo de centro de custos ou de cargos para o cálculo do mesmo. Foi alterado o filtro de matrículas, para permitir ao usuário que calcule sobre uma determinada sequência de matrículas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Reorganização das informações na assinatura da Advertência

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do Relatório de Advertência/Suspensão, gerado a partir da tela Advertência/Suspensão (WWRHF_AdvertenciaSuspensao), foi inserido campo para a Assinatura do "Encarregado do Setor".
    Fora alinhados também e melhor dispostos em tela o Local e Data e as demais assinaturas, do responsável da empresa e as Testemunhas, quando houver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alterado para carregar conta bancaria relacionada ao banco

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Exportação de Arquivo Bancário de Líquidos (RHF_GeracaoLiquidosWP), foi alterado as ordens de preenchimento da tela, selecionando "Banco" e após, liberado campo para selecionar a conta corrente, demonstrando somente as contas que fazem relação ao banco selecionado anteriormente.
    Para acessar a tela de geração, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Base de IRRF no relatório da folha

    Qual Problema:

    Quando existe cálculo de adiantamento no mês, está montando a base de IRRF errada no totalizador do relatório da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório da Folha (rhf_folhapagamentowr), para que quando não tenha sido calculado IRRF na folha normal ou adiantamento, refazer a base de cálculo dos mesmos, conforme a data de pagamento na Habilitação de Cálculo (wwrhf_habilitacaocalculo).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado quebra de relatório por código de recolhimento FGTS

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de FGTS, foi criado uma quebra de dados para que agrupe por código de recolhimento FGTS. Dessa forma, será separado os valores referente ao código de recolhimento 150 e 155.
    Para emitir o relatório, selecionar a opção "Modelo de Relatório" e setar "Conferência da SEFIP (Por código de recolhimento)" no caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de FGTS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alterado para carregar conta corrente da filial pagadora

    Melhoria Efetuada:

    Na geração de arquivos bancários, foi alterado modo de carregar as contas correntes, demonstrando somente as contas correntes relacionadas a filial pagadora, selecionada em tela.
    Para acessar a tela, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Alterar tamanho dos campos no Termo de Homologação

    Melhoria Efetuada:

    Na Emissão do Termo de Homologação/Quitação de Contrato de Trabalho, emitido através da tela Preparação e Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao), foi aumentado em uma linha os campos 151 e 152 do termo, para que tivesse espaço suficiente para o preenchimento da assinatura do Colaborador e do Responsável Legal, respectivamente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório de histórico de cargos e salários

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatório para demonstrar histórico do colaborador para cargos e salários. Para o cargo, demonstra data de alteração, motivo e para qual cargo colaborador foi. Para o histórico salarial, demonstrar além da data de alteração e o motivo, também o novo salário, o salário recebido em horas e a data do dissídio. Pode ser impresso histórico de cargos, histórico salarial ou ambos.
    Para emissão do relatório, pode acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Histórico Cargos/Salários.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não faz quebra por centro de custo no relatório de férias

    Qual Problema:

    Quando selecionado agrupamento "Centro de Custo", o relatório imprime como se não houvesse agrupamento nenhum selecionado.

    Correção Efetuada:

    Feito correção para quando selecionado agrupamento por "centro de custo", faça a quebra de página e agrupe as informações pelo centro de custo referente ao cadastro do colaborador.
    Para emissão do relatório de férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Férias > Situação de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado filtro com campo Character para banco Oracle

    Qual Problema:

    Não trás as informações de banco de líquidos bancários em tela, para posterior emissão do arquivo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado filtro da seleção para que não tenha o comando "trim" na restrição ao banco de dados, pois quando tratamos com um banco Oracle, ele considera os espaços vazios e não retorna o que está registrado.
    Para emissão do arquivo bancário, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Ajustado busca da data de pagamento de férias

    Qual Problema:

    Não traz a data de pagamento de férias corretamente no relatório de líquidos por competência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao informar emitir o relatório e existir informações de férias, informar a sequencia das férias, para que sempre trague a informação de data de pagamento corretamente, referente a sequencia emitida.
    Para emissão do relatório de líquido por competência, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Líquidos por Competência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Emissão do Contrato de Trabalho

    Qual Problema:

    Quando emitido o Contrato de Trabalho não estão sendo geradas as informações de identificação da Empresa.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração para que quando emitido o documento de Contrato de Trabalho (RHF_ContratotrabalhoWR), sejam verificados os dados de Endereço cadastrados como "Principal" na tela Endereços (WWEmp_pessoaendereco), acessada pela tela Cadastro de Pessoa (WWEmp_Pessoa).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado verificação de valor zerado na integração

    Qual Problema:

    Não faz integração financeira, pois ocorre o seguinte erro: "Informe o Valor". Porém, no grid de seleção o valor está preenchido.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação no momento da integração por rateio, para que leve somente as locações de trabalho que possuem valor positivo (maior que zero) para a integração.
    Para acesso da integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Alterado modo de demonstrar opções de resposta

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de avaliação de reação, foi ajustado o modo do colaborador visualizar as possíveis respostas para o questionamento. Alterado para que as repostas possíveis sejam demonstradas para assinalar (check box).
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento > Movimentação > Programação e Treinamentos. No Grid, onde é listado os treinamentos cadastrados, existe a opção de imprimir a avaliação para o colaborador, última opção de botão selecionável, ou 9ª opção do Grid, no ícone da impressora.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Relatórios

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Criado opção para imprimir somente históricos

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de ficha de registro do colaborador, é possível, após marcar opção na tela de emissão, imprimir os históricos do colaborador, porém dessa forma, imprime também, informações que completam a ficha de registro. Foi criado a opção "Imprime somente Histórico na ficha", que quando marcado, oculta as informações da ficha e imprime somente o histórico do colaborador.
    Para emitir a ficha de registro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Ficha de Registro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Dedução de grupo de eventos na pensão alimentícia

    Qual Problema:

    Está deduzindo eventos que estão alocados a outra tabela de eventos do mesmo grupo de eventos para formar a base do cálculo de pensão alimentícia.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da pensão alimentícia no Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que quando esteja parametrizado no cálculo de pensão que deve deduzir da base de cálculo um grupo de eventos, e o grupo é utilizado por duas empresas diferentes e as mesmas possuem tabelas de eventos diferentes, considerar somente os eventos parametrizados conforme a tabela de eventos da empresa do cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ajuste na Cédula de Votação CIPA

    Qual Problema:

    Impressão da Cédula de Votação da CIPA não está bem alinhada, os campos estão com informações cortadas.

    Correção Efetuada:

    Na emissão da Cédula de Votação foram feitas as seguintes alterações:
    - centralização do Título;
    - redução na largura da Cédula, para que fique inteira na tela;
    - redução da fonte no campo ?Setor?;
    A Cédula de Votação fica disponível para impressão na tela Ficha de Inscrição CIPA (rhs_fichainsccipa), onde devem ser cadastrados os dados da Eleição e os funcionários que são candidatos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    CEP da locação de trabalho na SEFIP

    Qual Problema:

    Está levando para o arquivo da SEFIP o código da cidade invés do CEP da mesma no registro 20 do arquivo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cadastro da Locação de Trabalho (wwrhf_locacaotrabalho) para permitir informar o CEP do logradouro da locação de trabalho, utilizando esse código no registro 20 do arquivo SEFIP (rhf_geracaosefipwp).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Filtro por banco no relatório da folha de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório da folha de pagamento (rhf_folhapagamentowr) para permitir a quebra por bancos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Transferências de colaboradores entre filiais

    Qual Problema:

    Ao efetuar uma transferência de colaboradores entre filiais e ocorre algum erro de cadastro ao transferir os dados selecionados, está transferindo o cadastro de colaborador, mantendo as duas matrículas ativas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de transferência de colaboradores (rhf_transferenciacolaboradorwp) para que quando ocorrer algum erro cadastral nos dados da empresa destino da transferência, não transfira nenhum dado do colaborador selecionado que ocasionou o erro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adicional noturno no intervalo

    Qual Problema:

    Não está calculando adicional noturno sobre o intervalo quando no cadastro do sindicato o parâmetro Gerar Adicional Noturno no Intervalo estiver marcado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto (wwrhe_movto) para que quando o no cadastro do sindicato (wwrhf_sindicatos) o parâmetro Gerar Adicional Noturno no Intervalo estiver marcado, deve considerar todo o período do intervalo que compreende o horário noturno, pagando o mesmo como adicional noturno.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Nome da mãe e endereço no relatório gerencial

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro do Relatório Gerencial (wwrhf_relatoriogerencial) foram adicionadas as tags referentes ao nome da mãe, nome do pai, local de nascimento, estado de nascimento, nome da rua, número, bairro, cep, cidade, estado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ativação do cadastro de pessoa

    Qual Problema:

    Ao cadastrar uma pessoa física, a mesma está ficando como inativa no cadastro de pessoa.

    Correção Efetuada:

    Adicionado ao cadastro de pessoa física (wwrhf_pessoa) o campo Ativa, permitindo ao usuário ativar ou desativar a pessoa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Horas trabalhadas na folha de horistas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador calcula ponto e é horista, está calculando a quantidade de horas de forma errada na folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador for horista e o mesmo calcule ponto e sua jornada for diurna e noturna, calcular as horas normais diurnas deduzindo a quantidade de horas noturnas calculadas no controle de frequência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Geração de afastamentos que viram o dia

    Qual Problema:

    Quando em um dia a jornada do colaborador ultrapassa o dia e no dia seguinte não, está gerando um erro de sobreposição de datas de afastamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador não tenha batidas e o mesmo ultrapassa o dia, deve gerar os afastamentos referente a cada parte da jornada em seu respectivo dia.
    Caso a jornada do dia posterior não vire o dia, irá verificar se já existe afastamento em horas no dia, gerando dois afastamentos referente a cada parte da jornada no dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência

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    Folha de Pagamento

    Notas fiscais no cadastro de CA

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro de CA - Certificado de Aprovação (wwrhs_equipamentoca) para permitir relacionar as notas fiscais de compra de cada CA. Na tela de consulta do mesmo, foi adicionado a coluna "Situação", que informa a quantidade de dias restantes ao vencimento do CA, podendo ser apresentado em 3 cores:
    Vermelho - Já está vencido;
    Preto - Não vencido;
    Azul - Vence em menos de 30 dias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Cadastros

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    Segurança do Trabalho

    Importação de colaboradores da ficha de inscrição

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro de Eleição (wwrhs_eleicao) permitindo ao usuário importar os colaboradores inscritos conforme a Ficha de Inscrição (wwrhs_fichainsccipa) para a eleição, permitindo o usuário alterar a quantidade de votos e as funções de cada candidato.
    Foram adicionados os campos para informar o presidente, secretário e os conferentes da comissão de eleição.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - CIPA

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    Segurança do Trabalho

    Cálculo de contribuição sindical para horistas

    Qual Problema:

    Para o cálculo da contribuição sindical de colaboradores horistas, está dividindo o salário mensal por 30.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador for horista, deve somar as horas reais do mês e multiplicar pelo salário hora do mesmo, para então dividir pelos dias reais do mês (28, 29, 30 ou 31) para ter o valor real da contribuição sindical.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ordenação do holerith

    Qual Problema:

    Quando selecionada a opção de ordenar por empresa/setor/matricula, está desconsiderando a informação do setor, ordenando somente por empresa/matrícula.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a emissão do Holerith de Pagamento (rhf_holerithpagamentowp), corrigindo as ordenações do mesmo conforme a opção selecionada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não calcula folha de pagamento quando divisor for zero

    Qual Problema:

    Em alguns casos na folha de pagamento, o valor em algum divisor é igual a zero, gerando erro de "Divisão por zero".

    Correção Efetuada:

    Feito tratamento de variáveis para que seja verificado antes de executar a divisão, se o mesmo é maior que zero, evitando retorno de erro pelo java.
    Para calcular a folha de pagamento, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de médias de aviso prévio

    Qual Problema:

    Está considerando para o cálculo de médias sobre aviso prévio um mês a mais do que o parametrizado no cadastro de sindicatos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de médias de aviso prévio na rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular as médias de aviso prévio, considere para apuração das mesmas, a quantidade de meses parametrizados no cadastro do sindicato (wwrhf_sindicatos).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Quantidade de colaboradores no relatório de admitidos

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório de Admitidos e Demitidos (rhf_admitidosdemitidosperiodowr) para demonstrar a quantidade de colaboradores ativos no dia anterior ao dia inicial informado no filtro de data inicial.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Margens do holerith de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a emissão do Holerith (rhf_holerithpagamentowp), ajustando as margens do topo da impressão do holerith, para que não corte as informações conforme a parametrização do arquivo PDFReport.ini.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado rotina para sobrepor valor de lançamento fixo

    Melhoria Efetuada:

    No cálculo da folha de pagamento, existe a leitura de lançamento fixo. Porém quando existe um lançamento de benefício coletivo e o mesmo retornar com valor zerado após o cálculo de sua fórmula, deve sobrepor o valor do lançamento fixo e não pagar o benefício coletivo.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado painel de auto atendimento para o RH

    Melhoria Efetuada:

    Criado painel para que os colaboradores tenham acesso a Folha de Pagamento, Ponto Eletrônico, Recibo de Férias, Controle de Afastamentos, Emissão de Informe de Rendimentos e Solicitação ao RH (férias, rescisão ou outro assunto).
    É possível, em um primeiro acesso, acessar somente com CPF para a criação de senha.
    Após a criação, é possível fazer a recuperação da senha através de e-mail, previamente cadastrado no setor de RH da empresa.
    O painel é responsivo, ficando fácil sua visualização através de dispositivos móveis (tablet).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Dias Indenizados Proporcional na rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a Preparação do Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que o campo Dias Indenizados Proporcional fique ao lado do campo Dias de Aviso Prévio, para que o usuário possa identificar os valores para o cálculo do Término do Aviso Prévio.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Geração de calendário para turnos ativos

    Qual Problema:

    Está gerando o calendário de turnos para todos os turnos, sem verificar se o turno tem colaboradores alocados ao mesmo na competência da geração do cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração de Calendário (rhf_geracaocoletivacalendario) para verificar somente os turnos que tem colaboradores alocados no período informado para a geração do calendário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Emissão do Recibo de Férias

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar o Recibo de Férias, emitido através da tela Aviso Recibo de Férias (rhf_reciboferiasw), foi inserida a informação de Quantidade de Dependentes para o Cálculo de IRRF. A inserção desta informação no cabeçalho do Recibo de Férias visa facilitar a conferência dos valores calculados.
    A informação de Quantidade de Dependentes de IRRF irá se basear nos dados do Cadastro do Colaborador (wwrhf_colaborador) na aba Dependentes (wwrhf_dependentes), onde o campo Dependente para IRRF estiver marcado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Código de afastamento na manutenção do ponto

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a tela de Manutenção de Batidas (wwrhe_movto) para que quando o ponto estiver calculado e o dia tenha afastamentos gerados, irá demonstrar o código do último afastamento gerado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Criado campo para informar assuntos abordados ao treinamento

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Treinamento (RHS_Treinamento), foi criado o campo "Assuntos abordados", para relacionar ao treinamento, os assuntos que serão tratados.
    Para acessar o cadastro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Cadastros > Treinamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Criado totalizador geral dos resumos do relatório de inss

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de INSS a Recolher (RHF_RelatorioinssWR) existe um totalizador que resume os valores quebrando por locação de trabalho.
    Foi criado ao final do relatório, um totalizador geral que demonstra a soma de todas as locações.
    Para emitir o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Totalizador de colaboradores por agrupamento

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório da Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que no final de cada agrupamento (locação, centro de custo, etc) demonstre a quantidade de colaboradores por tipo (empregado, aprendiz, etc) alocados em cada agrupamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Movimentação de EPI

    Qual Problema:

    Está calculando a validade do EPI com base em uma data nula, ocasionando estouro no tamanho do campo referente aos dias de uso.

    Correção Efetuada:

    Na tela de movimentação de EPI (wwrhs_movtoepi), foi ajustado o cálculo dos dias restantes de uso, para que quando o equipamento ainda não tenha sido devolvido, considerar como devolvido na data da movimentação do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Segurança do Trabalho

    Movimentação de Exames

    Melhoria Efetuada:

    1) Na tela Movimentação de Exames (wwrhm_movtoexame) foi inserido o filtro por Nome de Pré-Cadastro (a verificação será feita no nome de colaborador e nome de pré-cadastro tanto em letra maiúscula como em minúsculas).
    2) Na tela Cadastro da Movimentação de Exames (rhm_movtoexame), foi inserido o prompt de pesquisa para o Colaborador (Pré-Cadastro).
    3) No Relatório de Movimentação de Exames (RHM_MovtoExameWR), quando selecionada a "Ordenação" por Colaborador, foi inserida verificação para os casos onde o cadastro é registrado para o colaborador em "Pré-Cadastro" (colaborador ainda não admitido).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Ajustado verificação de colaborador para desconto

    Qual Problema:

    Não faz a dedução de desconto de contribuição sindical para colaborador que esteja trabalhando, mas que esteve afastado mais que um dia no mesmo mês.

    Correção Efetuada:

    Alterado verificação para que mesmo que o colaborador tenha afastamento no mês, de forma parcial e esteja com a situação "Trabalhando", desconte o valor referente a contribuição sindical.
    Para acessar o cálculo da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Alterado estrutura do relatório para filtrar data variável

    Melhoria Efetuada:

    Criado ordenação pela coluna "Sair até", que representa a data limite ao qual o colaborador deve tirar férias antes de seu vencimento.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Férias > Situação de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Base de IRRF no holerith de pagamento

    Qual Problema:

    Quando é feita a emissão coletiva do holerith e a matrícula não tenha eventos para formar base de IRRF, está assumindo o valor da base de cálculo do IRRF da matrícula anterior.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Emissão Coletiva de Holerith (rhf_holerithpagamentowp) para que quando a matrícula atual não tenha eventos para formar base de IRRF, demonstre o valor zerado para a base de cálculo de IRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ficha de atendimento detalhada

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório da Ficha de Atendimento (rhm_fichamedicawr) onde foi adicionado duas novas opções ao relatório sintético, permitindo ao mesmo ser impresso com os seguintes detalhes: Peso, altura, pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, visão, espirometria, imc.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Ficha de Atendimento

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    Medicina do Trabalho

    Arquivo GRRF ordenado por PIS

    Qual Problema:

    Quando existe mais que um colaborador no arquivo do GRRF e os mesmos não estão ordenados por PIS, gera um erro no programa da GRRF, não importando o arquivo.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração do Arquivo da GRRF (rhf_emissaogrrfwp) para que quando selecionados mais que um colaborador para o mesmo arquivo, ordene os mesmos dentro do arquivo pelo número do PIS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GRRF

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    Folha de Pagamento

    Horas compensadas do ponto

    Qual Problema:

    Quando é gerado o afastamento referente a horas compensadas, não está deduzindo as horas das horas extras calculadas no dia.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Horas Extras Compensadas no Ponto (wwrhe_movto) para que ao ser lançado um afastamento de horas compensadas ou horas extras não pagas, deduza o valor do afastamento das horas extras geradas no dia do cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Valor proporcional do benefício de férias

    Qual Problema:

    Quando marcado o campo "Proporcionaliza em férias e rescisão" está pagando o valor integral do benefício em férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Férias (wwrhf_ferias) para que quando o colaborador recebe algum benefício que seja de valor fixo e o mesmo é proporcional aos dias de férias, o mesmo é dividido por 30 e multiplicado pelos dias de férias ou abono (conforme parametrização do benefício).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Base de cálculo de RPA

    Qual Problema:

    Está invertendo os valores de base e quantidade no momento de importar os RPA's lançados para o cálculo da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que ao importar os rpa's dos colaboradores autônomos e transportadores autônomos, utilize como base o mesmo valor da coluna valor para o evento do valor bruto do RPA.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Calcula dobrado valor de colaborador autônomo na GPS

    Qual Problema:

    Ao calcular a GPS, o valor recolhido referente a empresa está dobrando quando existe autônomo com folha calculada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que não utilize a base de colaborador autônomo de forma duplicada quando executado calculo da GPS.
    Para calcular a GPS, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da GPS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Criado legenda para identificar dados do gráfico impresso

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do relatório de "Avaliação de Desempenho (wwrha_avaliacaodesempenho)", abaixo do gráfico que demonstra as médias da avaliação, é impresso a legenda, que explica o que cada valor do gráfico representa.
    Para emitir o relatório, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho > Movimentação > Avaliação de Desempenho (botão "Relatório final de Avaliação" referente a avaliação desejada, listada no grid).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho

    Tag(s): GRHA - Avaliação de Desempenho - Movimentação

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    Avaliação de Desempenho

    Recálculo de afastamentos de banco de horas

    Qual Problema:

    Quando é alterado manualmente um afastamento gerado pelo cálculo do ponto que é igual ao afastamento padrão em horas para o banco de horas, está desconsiderando essa alteração e gerando o afastamento como falta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que ao alterar um afastamento gerado pelo ponto para um afastamento igual ao afastamento parametrizado no Banco de Horas (wwrhb_parametro), não alterar a origem do mesmo para Ponto Eletrônico ao calcular o ponto para o mês completo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Validação de eventos no cálculo da provisão

    Qual Problema:

    Quando é calculado a provisão e falta o relacionamento de eventos padrão, não está demonstrando ao usuário a falta desse relacionamento, não efetuando o cálculo da provisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de provisão (rhf_calculoprovisoeswp) para que ao calcular férias ou 13º salário, verificar se os eventos padrões necessários para o cálculo possuem algum evento (wwrhf_eventos) relacionado, e caso não houver, irá mostrar no relatório de erros que o mesmo não possui o evento relacionado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório de colaborador de coluna selecionável (XLS)

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatório de colaborador, que permite emissão somente em XLS (formato excel). Na tela de emissão é possível selecionar quais colunas o usuário deseja imprimir (checkbox), sendo que essas colunas se referem ao cadastro de colaborador.
    Para emissão do relatório, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Relatórios Configuráveis > Relatório Colaborador Selecionável.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de adicionais

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de adicionais, está considerando meses com menos de 15 dias trabalhados.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que quando não tenha 15 dias dentro do mês, deve desconsiderar o mês final do período aquisitivo para apuração das médias no relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Adicionais

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    Folha de Pagamento

    Ajustado variável para gravar IRRF em RPA Autônomo

    Qual Problema:

    Quando gravado RPA com origem na nota fiscal, a variável que grava valor de IR não aceita casas decimais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o valor de IR em RPA com origem na nota fiscal de entrada, considere as casas decimais para o cálculo e posterior gravação do resultado.
    Para acessar o cadastro de RPA, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (Aba "Pagamento de Autônomos").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Detalhamento por locação na DARF

    Qual Problema:

    Quando é gerado o cálculo da DARF para o código de recolhimento 588 - Autônomos, está gerando o registro da locação somente com o nível 1 da mesma.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da DARF (rhf_calculodarfwp) para que ao calcular a mesma para o código de recolhimento 588, verificar os três níveis da locação do colaborador para gerar o detalhe por locação de forma correta.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DARF

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    Folha de Pagamento

    Criado regra para que não apresente integração vindo da NFE

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de integração financeira, foi criado uma regra para que não demonstre para integração, RPA que tenha como origem, importação da nota fiscal de entrada. No RH, é importado RPA da nota fiscal para que fique registrado o colaborador autônomo que recebeu, porém, esse RPA já tem sua vinculação com o setor financeiro feito pelo módulo de nota fiscal. Dessa forma, não deve ser permitido integrar ao financeiro quando a origem do RPA é de nota fiscal de entrada.
    Para visualizar a integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Dobrar horas do banco de horas para feriados

    Qual Problema:

    Quando o parâmetro Duplica as Horas para Feriados e Repousos está marcado, está gerando a quantidade de horas sem duplicar o valor no banco de horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Banco de Horas (wwrhe_movto) para que se o campo Duplica as Horas para Feriados e Repousos (wwrhb_parametro) esteja marcado, ao gerar a informação no banco de horas, verifique se o tipo do dia é feriado ou repouso, duplicando a quantidade de horas no banco de horas para o dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Nova opção de imprimir currículo na tela de recrutamento

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção de imprimir currículo de candidato nas telas de recrutamento.
    Na tela de Recrutamento de Candidatos (wwrhr_recrutamento), selecionar a opção de "alterar". Logo abaixo irá aparecer as Etapas do Recrutamento (wwrhr_etapa), selecionar a etapa desejada e selecionar a opção "alterar".
    Na página seguinte, irá aparecer uma lista com os candidatos que estão registrados nessa etapa.
    No grid de seleção, a quinta opção, ao lado da opção "Cadastrar Candidato", foi criado "Imprimir Currículo", para que seja possível imprimir o currículo do candidato, sem que tenha que sair das etapas de recrutamento.
    Para acessar a tela de recrutamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção > Movimentação > Recrutamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Movimentação

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    Recrutamento e Seleção

    Dias não considerar no relatório de férias

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório de Situação de Férias (rhf_feriaswr) para que quando verifique as concessões de férias, demonstre a quantidade de dias a não considerar do período gozado por causa dos feriados no período da concessão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado colunas do relatório de contrato de trabalho

    Qual Problema:

    Na geração do relatório de contrato de trabalho, o valor por extenso referente aos dias de experiência está cortando, demonstrando "(QUARENTA E CIN" quando o correto é apresentar "(QUARENTA E CINCO)".

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório para que não corte as variáveis montadas pelo sistema de forma automática.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Emissão de Contrato de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Melhoria no filtro descrição na tela de cadastro de eventos

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria para que quando efetuado uma busca pelo filtro Descrição nas telas de cadastro de eventos e cadastro de histórico padrão, o sistema faça um like para filtrar todos os registros que possuem relacionamento com a descrição efetuada no filtro.
    Caminho para tela de Eventos: Gestão Recursos Humanos ->Folha de Pagamento -> Cadastros - >Básicos -> Eventos
    Caminho para tela de Histórico Padrão: Gestão Recursos Humanos -> Folha de Pagamento - >Integração -> Contábil -> Histórico Padrão

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Ajustado ordenação no relatório de exames

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de movimentação de exames, mesmo selecionando o tipo de ordenação "colaborador", o sistema está emitindo o relatório sem ordenar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado ordenação e agrupamento para o relatório de movimentação quando selecionado para ordenar por colaborador.
    Para emissão do relatório de movimentação de exames, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Movimentação de Exames.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Cálculo de vale transporte para demitidos

    Qual Problema:

    Está calculando vale transporte para colaboradores demitidos.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração de Vale Transporte (rhf_gerapassesmes) para que quando o colaborador tenha sido demitido antes da competência de geração, não gerar o cálculo do vale transporte para os mesmos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Benefícios

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    Folha de Pagamento

    Importação de arquivos com delimitador

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cadastro de Layout de Importação (wwrhe_layout) para que o usuário possa informar um delimitador no arquivo caso houver.
    Adicionado ao campo Leitura Batida a opção CPF, para que no caso de o arquivo ser gerado de forma externa (convênio farmácia por exemplo) permitir o sistema identificar a matrícula que a linha se refere. A numeração da coluna referente a cada informação do arquivo é carregada conforme o valor informado no campo Posição do layout.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Relatório de médias período fechado

    Qual Problema:

    Está desconsiderando os últimos dois meses do período aquisitivo quando o mesmo estiver fechado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que quando o período aquisitivo estiver fechado, verificar se teve 15 dias trabalhados no mês de término do período para então considerar o mesmo para apuração de médias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Eventos lançados manualmente na aba do rateio

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o grid com os eventos do rateio por locação no Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que se tenha algum evento lançado nos Lançamentos por Evento (wwrhf_lancamentoevento) não demonstre o mesmo na cor verde (evento com alteração manual sem recálculo).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cadastro de CEP na locação de trabalho

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cadastro de locação de trabalho (wwrhf_locacaotrabalho) para permitir informar o CEP no novo formato, permitindo ao usuário editar os dados do endereço e bairro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não está ordenando as informações de contribuição sindical

    Qual Problema:

    No Relatório de Atualização de Carteira de Trabalho, na parte de valores sindicais, não está ordenando pela data, trazendo as informações desordenadas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado as informações de ordenação no bloco de valores sindicais, para que ordene as informações pela data de pagamento.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Alterações na Carteira de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado regra para pagamento de contribuição sindical

    Melhoria Efetuada:

    No cálculo de férias, foi criado uma regra para quando o inicio das férias bi-partidas seja no mês de março (3), a contribuição sindical seja descontado totalmente no primeiro mês, ou seja, março, e não rateie com o mês seguinte.
    Para o cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Geração de líquidos para o HSBC

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de Geração de Líquidos (rhf_geracaoliquidoswp) de pagamento para o banco HSBC

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Geração da folha para rescisão integrada no financeiro

    Qual Problema:

    Quando é calculada a folha de pagamento e o colaborador tem rescisão calculada e integrada ao financeiro, não está importando os valores calculados na rescisão para o cálculo da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular a folha de pagamento e tenha colaborador com rescisão calculada e integrada ao financeiro, importar os valores calculados na rescisão para a folha de pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Erro no arredondamento dos valores da GRRF

    Qual Problema:

    Está arredondando de forma errada as bases que são exportadas para a GRRF, onde o sistema que faz a leitura do arquivo não arredonda os valores, fazendo com que fique a diferença para o sistema DELSOFT.

    Correção Efetuada:

    Ajustado exportação do arquivo e do relatório da GRRF, levando somente duas casas decimais para as bases de cálculo. Dessa forma, ao importar no programa oficial da GRRF, os valores calculados ficam idênticos ao gerado pelo sistema Delsoft.
    Para geração do arquivo GRRF, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Emissão da Guia da GRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GRRF

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    Folha de Pagamento

    Base de FGTS normal e de férias no relatório da folha

    Qual Problema:

    Está somando os valores de base de FGTS de férias junto ao FGTS normal no relatório da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório da Folha (rhf_folhapagamentowr) para separar os valores da base de FGTS de férias do FGTS normal.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Arredondamento de férias no recibo de férias

    Qual Problema:

    Quando é calculado o arredondamento de líquido nas férias, está desconsiderando este evento no recibo de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a emissão do Recibo de Férias (wwrhf_ferias) para que quando tenha arredondamento do líquido de férias, considerar esse valor para o valor pago de férias no recibo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Alterado para que carregue locações de trabalho no Holerith

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do holerith, modelo "E", é impresso a última locação de trabalho que o colaborador trabalhou, na parte de mensagens, logo abaixo aos eventos. Foi alterado para que demonstre as locações de trabalho em que o colaborador esteve na competência da folha de pagamento, não se limitando em demonstrar apenas a última alteração.
    Para emitir o holerith, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Emissão de Holerith da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado ordenação por centro de custo no espelho do ponto

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de espelho do cartão ponto, foi criado as ordenações "Centro de Custo / Alfabética" e "Centro de Custo / Matrícula", para que além das ordenações de matrícula e alfabética que já era possível emitir, seja ordenado antes por centro de custo.
    Para emitir o espelho do ponto, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Relatórios > Espelho Cartão Ponto.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Geração de afastamentos para ponto flexível

    Qual Problema:

    Quando o colaborador faz ponto flexível e trabalha menos horas que o configurado na sua jornada, não está gerando os afastamentos referente a quantidade de horas faltantes.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador participe do ponto flexível e a soma das horas trabalhadas no dia for menor que a quantidade de horas definidas na Jornada (wwrhf_jornada) do dia, gerar a quantidade de horas faltantes a partir da última batida registrada do colaborador no dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência

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    Controle de Frequência

    Tags de CBO no relatório gerencial

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado ao Relatório Gerencial (wwrhf_relatoriogerencial) as tags de cbo - código e cbo - descrição.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não calcula contribuição assistencial em rescisão

    Qual Problema:

    Não faz o desconto de contribuição assistencial quando o evento possuir o calculo da base em um grupo de eventos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que faça a leitura correta dos eventos que estão relacionados a um grupo de eventos, fazendo assim, o desconto correto da contribuição assistencial na rescisão relacionado ao colaborador.
    Para o cálculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Horas faltas no cálculo dos dias de direito a férias

    Qual Problema:

    Quando o colaborador atinge mais que 50% das horas faltas referente a um dia de trabalho, o sistema está considerando como um dia inteiro de falta no cálculo dos dias de direito a férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Atualização do Período Aquisitivo (wwrhf_colaborador) para que quando o colaborador tenha menos que um dia de faltas em horas, não considere o dia inteiro como falta no cálculo da quantidade de dias de direito a férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Geração de arquivo para o SPTrans

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida a Geração de Arquivos para o SPTrans (rhf_geraarquivosptranswp) onde é possível gerar dois arquivos: o de compra de crédito e o de cadastro do colaborador no SPTrans. Para que o colaborador esteja vinculado a geração de arquivo, o mesmo deve estar relacionado a uma Linha de Transporte (wwrhf_linhatransporte) que gere o arquivo para o SPTrans e o mesmo possuir um número de cartão do SPTrans.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Benefícios

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    Folha de Pagamento

    Criado aba de documentos no cadastro de pessoa no RH

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de pessoas de acesso no RH (RHF_Pessoa), foi criado a aba "Documentos", onde é possível anexar documentos que pertencem ao colaborador e posteriormente fazer seu download.
    Para acessar o cadastro de pessoa, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Pessoa Física.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Criado regra para colaborador com contrato por tempo parcial

    Melhoria Efetuada:

    Quando colaborador tem contrato por tempo parcial e for demitido, o arquivo gerado para GRRF preenche os campos referentes a "categoria do colaborador" de acordo com tabela disponível no manual da GRRF.
    Para emissão do arquivo da GRRF, utilizar o caminho: Gestao Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geracao de Arquivos para Exportacao > Emissão da Guia da GRRF.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GRRF

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    Folha de Pagamento

    Arredondamento da GPS na contabilização

    Qual Problema:

    Está cortando casas decimais dos valores calculados na GPS no momento de gerar a contabilização da folha.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de Contabilização da Folha (rhf_geramovimentocontabilwp) para que quando a soma dos eventos da GPS (com 6 casas decimais) dê um valor diferente do somado na contabilidade (com 2 casas decimais) gere um lançamento na contabilidade com o evento padrão 628, onde se no RH o valor for maior que na contabilidade, utilize as contas crédito e débito conforme parametrizado no histórico padrão (wwrhf_historicopadrao). Caso na contabilidade dê um valor maior, é gerado um lançamento com o evento padrão 628, porém com as contas invertidas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Arredondamento da integração financeira da SEFIP

    Qual Problema:

    Está gerando um valor menor que o pago em folha de pagamento para a integração financeira da SEFIP.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração do Arquivo da SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que ao calcular o valor a ser depositado de FGTS, busque os valores pagos na folha de pagamento invés de refazer o cálculo do FGTS para cada colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Integração financeira de recibo avulso

    Qual Problema:

    Quando integrado o recibo avulso ao financeiro, está setando o campo de digitação manual como não, não gerando a contabilização do mesmo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de Integração Financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para que quando o tipo de integração for por recibo avulso, deve gravar o campo Manual como sim, para que o valor seja contabilizado no financeiro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Não traz corretamente o endereço cadastrado para colaborador

    Qual Problema:

    No relatório de pedido de demissão, não traz corretamento o endereço cadastrado para o colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de pedido de demissão para que busque do cadastro de colaborador a informação correta de endereço relacionado.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Declaração de Pedido de Demissão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não faz cálculo de baixa de provisão para PIS de férias

    Qual Problema:

    Ao calcular as provisões, não executa baixa referente ao PIS de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado procedimento para executar os cálculos referente ao PIS de férias e ajustado relatório para demonstrar valores do processo de provisão.
    Para executar os cálculos da provisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo de Provisão de Férias e 13º Salário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Impressão coletiva do resumo analítico de eventos

    Qual Problema:

    Quando impresso o resumo analítico de eventos da rescisão pela tela Resumo Analítico de Eventos, está emitindo o relatório sem informações.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Resumo Analítico da Rescisão (rhf_resumoanaliticorescisaowr) para que ao emitir o relatório, seja impresso os dados do colaborador e os eventos das rescisões (normal e complementar) conforme os filtros informados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Recálculo com folha integrada ao financeiro

    Qual Problema:

    Está permitindo recalcular a folha de pagamento mesmo que já esteja integrada ao financeiro.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para não permitir o recálculo da folha quando a mesma já estiver integrada ao financeiro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório de médias e índices (percentuais)

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatórios de índices, que demonstram percentuais referentes a desligamentos (rotatividade), média de colaboradores por idade, média de colaboradores por tempo de casa e média de eventos pagos em folha de pagamento por competência.
    Para acessar o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Percentuais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para anexar arquivos no cadastro de exames

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Movimentação de Exames (wwrhm_movtoexame), foi criado opção para que seja possível anexar arquivos que tenham relação ao exame. Como o relacionamento de arquivos é gravado em uma tabela relacionada ao exame, é possível cadastrar várias registros para um mesmo exame.
    Para acessar a tela de cadastro de exames, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Movimentação > Exames Clínicos / Laboratoriais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Recálculo de IRRF no RPA

    Qual Problema:

    Quando calculada a folha de pagamento, está alterando os valores do rpa já pago.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que ao importar os RPA's (wwrhf_colaborador), não recalcule os mesmos, ocasionando alteração nos valores já integrados ao financeiro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adicional noturno sobre hora extra

    Qual Problema:

    Quando o colaborador faz sua jornada normal de trabalho e no mesmo dia ele volta a trabalhar e esse período de trabalho é noturno, não está calculando o adicional noturno.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador trabalhe normalmente no período da sua jornada e após o término dela o mesmo volte a trabalhar, verifique a quantidade de horas noturnas que o mesmo trabalhou, pagando como adicional noturno.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Não imprime relatório com a opção de impressão XLS.

    Qual Problema:

    Quando selecionado a opção de formato XLS e marcar a opção de impressão "Detalhar Eventos de Baixa", imprime como PDF e não faz o download do aquivo em formato excel.

    Correção Efetuada:

    Ajustado impressão de relatório de provisão, para quando marcar a opção XLS, faça o download do arquivo em formato excel.
    Para impressão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Provisões.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da GPS com código fpas 833 e 604

    Qual Problema:

    Está considerando a base de INSS do colaborador quando o código FPAS da empresa é 833 ou 604.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da GPS (wwrhf_gps) para que quando o código FPAS da empresa for o 833 deve considerar somente a base de INSS dos colaboradores autônomos, transportador autônomo e pró - labore, e para o código 604 deve considerar somente a base dos colaboradores autônomos e transportador autônomo para calcular o valor da parte empresa na gps.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Criado configurador e impressão de certificados

    Melhoria Efetuada:

    Criado configurador para impressão de certificados, permitindo informar dados referente ao treinamento, carga horária, nota individual e texto configurável. O texto configurável permite ao usuário colocar variáveis pré-definidas para substituir por valores cadastrados no sistema, como por exemplo, a variável , ao imprimir, traz a razão social da empresa.
    Para cadastro das informações do treinamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Cadastros > Treinamento.
    Para impressão do certificado, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Relatórios > Certificados de Treinamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não gera '0' na linha de segmento B dando erro de validação

    Qual Problema:

    Não está complementando a linha de segmento B com '0', gerando erro de validação por parte do banco.

    Correção Efetuada:

    Ajustado informação de geração para que no segmento B seja informado nos campos 226 até 240 com '0'.
    Para geração do arquivo de líquidos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para informar imagem para o certificado

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Treinamento (RHS_Treinamento), criado opção para gravar imagem para posterior impressão no certificado.
    Para cadastrar imagem no cadastro de treinamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Cadastros > Treinamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não separa valor de PIS de 13º e normal em rescisão

    Qual Problema:

    Quando calculado rescisão, o valor de PIS de 13º salário acumula junto ao valor de PIS normal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação na rescisão para que demonstre separado os valores de PIS referente ao 13º salário e referente ao PIS sobre base de eventos normais.
    Para cálculo de rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório para impressão de valor líquido exportado

    Melhoria Efetuada:

    Na exportação de arquivos para líquidos bancários, é possível selecionar a opção "Arquivo" ou "Relatório". A opção de gerar o arquivo já existia, porém, agora é possível emitir um relatório com os mesmos filtros selecionados, demonstrando os colaboradores e valores que são levados para o arquivo.
    Para emitir o relatório ou o arquivo, utilizar o seguinte caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos (RHF_GeracaoLiquidosWP).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra todos os CA's para os fatores de risco

    Qual Problema:

    Quando impresso o PPA para o colaborador que tem relacionamento de mais de um CA para o mesmo fator de risco, imprime somente o primeiro registro que encontra no cadastro.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Perfil Profissiográfico Previdenciário (rhm_perfilprofissiograficoprevidenciariowr) para que imprima todos os códigos de CA relacionados com os fatores de risco no período em que o colaborador trabalhou na locação de trabalho informada.
    Para impressão do PPA, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Perfil Profissiográfico Previdenciário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não imprime todos os horários do ponto do funcionário

    Qual Problema:

    Quando impresso o espelho do ponto e o colaborador tem mais que 6 batidas, não demonstra no relatório.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para quando o colaborador possuir mais que 6 batidas, demonstrar no Relatório de Espelho do Ponto (rhe_espelhopontowr), as entradas e saídas referente ao ponto do colaborador.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Relatórios > Espelho Cartão Ponto.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Contabilização por centro de custo

    Qual Problema:

    Ao efetuar a contabilização por centro de custo, não está considerando as alterações de centro de custo dentro do mês para efetuar o rateio da folha de pagamento pelos centros de custo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de Rateio da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular a folha, verifique se a forma de rateio da folha é por Centro de Custo ou Locação de Trabalho, onde irá efetuar o rateio do cálculo da folha conforme a opção selecionada. Ao contabilizar a folha de pagamento, irá verificar se existe o rateio por centro de custo na folha, gerando o movimento contábil da folha conforme o rateio por centro de custo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de horas extras para dia sem intervalo

    Qual Problema:

    Quando o colaborador não faz intervalo no dia mesmo tendo intervalo parametrizado, não está gerando o horário do intervalo como hora extra.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador tenha intervalo parametrizado, porém o mesmo não faça o intervalo no dia, deve gerar os minutos referente ao intervalo como horas extras.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Não faz a baixa de EPI no modulo de segurança do trabalho

    Qual Problema:

    Quando efetuado uma baixa de EPI, o produto é baixado no módulo de suprimentos, mas não faz a baixa no módulo de segurança do trabalho.

    Correção Efetuada:

    Ajustado validação que interrompia finalização do processo, dando baixa normalmente no mesmo momento em que se dá a baixa do produto no módulo de suprimentos.
    Para acessar o processo de movimentação de equipamentos de segurança, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > EPI > Movimentação > Movimento EPI.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não respeita o filtro por data no relatório de histórico

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório por histórico com os filtros de "Data inicial" e "Data final", emite todas as informações, sem respeitar o período informado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado filtros no Relatório de Histórico de Cargos/Salários (RHF_RelatorioHistoricoWR), fazendo corretamente a listagem de colaboradores que possuem alteração de histórico dentro do período informado, nos filtros de "Data inicial" e "Data final".
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Histórico Cargos/Salários.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não demonstrar data de aviso diferente da data desligamento

    Qual Problema:

    Quando emitido o TRCT e o tipo de aviso prévio for "Indenizado", o campo 25 do relatório, referente a data do aviso prévio, deve ser o mesmo da data de desligamento.

    Correção Efetuada:

    Alterado campo 25 do relatório do TRCT, quando o colaborador possuir rescisão com tipo de aviso prévio "Indenizado", assumir a mesma data do desligamento.
    Para emissão do TRCT, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Emissão TRCT.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Classe do cargo na avaliação de cargos

    Qual Problema:

    Na avaliação de cargos, após simular as classes do cargo para a avaliação e responder a mesma, não está ajustando a pontuação da resposta com a classe gerada.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a avaliação de cargos (wwrhc_avaliacaocargos) para que após simular as classes e responder a avaliação, atualizar a classe dos cargos da avaliação conforme a pontuação atingida.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Cargos e Salários

    Tag(s): GRHC - Cargos e Salários - Movimentação

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    Cargos e Salários

    Não soma para o líquido das férias o valor de arredondamento

    Qual Problema:

    No cálculo das férias, quando gera arredondamento, não está somando para o líquido, dando diferença no momento da integração financeira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para considerar o evento calculado como arredondamento, para o líquido do Cálculo de Férias (wwrhf_ferias).
    Para utilizar o cálculo de férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e cálculo de férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Criado tabela para gravar sequencial de geração de líquidos

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Geração de Líquidos (rhf_geracaoliquidoswp), o campo "Geração Líquida" é informada manualmente. Foi criado uma tabela auxiliar, para que grave a última sequência gerada. Dessa forma, quando o usuário for gerar um novo arquivo bancário de líquidos, o sistema irá sugerir uma sequência posterior ao gravado no banco. Por exemplo, se no banco está gravado que a última sequência gerada é a "10", quando utilizar a tela para geração, será sugerido ao usuário a sequência "11".
    Para emissão do arquivo bancário, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Geração de sequencial por colaborador em liquido bancário

    Melhoria Efetuada:

    Criado sequencial em arquivo bancário para identificar sequência de colaboradores na exportação de dados de pagamento líquido para o HSBC.
    Exemplo:
    Colaborador A, Sequencia 1.
    Colaborador B, Sequencia 2.
    Colaborador C, Sequencia 3.
    Para emissão do arquivo bancário, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Não rateia corretamente o valor de vale transporte

    Qual Problema:

    Não faz o cálculo correto do vale transporte, trazendo valor negativo quando acessado para consulta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que efetue o cálculo corretamente, rateando de forma igual o valor a ser descontado do colaborador e da empresa.
    Para cálculo do vale transporte, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Cálculo de Vale transporte.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Benefícios

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    Folha de Pagamento

    Não está limpando a variável responsável pelo valor líquido

    Qual Problema:

    Ao emitir o recibo de férias para mais de um funcionário, o valor do líquido a ser pago, está somando com o valor do líquido do funcionário anterior.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o valor referente ao pagamento líquido busque a informação do colaborador corrente, sem somar os valores do colaborador impresso anteriormente.
    Para emissão dos recibos de férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Férias > Aviso e Recibo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Sobreposição de dados do espelho do ponto

    Qual Problema:

    Está cortando os dados referente ao cabeçalho do espelho do ponto e as colunas do dia e dia da semana.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Espelho do Ponto (rhe_espelhopontowr) para que não haja sobreposição de dados e corte das informações referente as colunas de dia e dia da semana.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Folha de Pagamento

    Não paga insalubridade quando mensalista tem 30 dias férias

    Qual Problema:

    Não faz o pagamento de insalubridade em folha normal mensal quando o colaborador tem 30 dias de férias dentro do mês, porém, o mês tendo 31 dias e o colaborador tendo trabalhado 1 dia, deve ser pago.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação para quando o mês tem 31 dias e dentro do mês o colaborador trabalhou pelo menos 1 dia e teve férias de 30 dias completos. Dessa forma, o colaborador tem direito a 1 dia de insalubridade para ser pago em folha normal mensal.
    Para cálculo de folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra estado emissor de carteira de trabalho

    Qual Problema:

    Quando emitido relatório de PPP, não demonstra o estado emissor de carteira de trabalho.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que apresente no relatório de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) o estado emissor referente a carteira de trabalho.
    Para emissão do PPP, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Perfil Profissiográfico Previdenciário (rhm_perfilprofissiograficoprevidenciariowr).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - PPP

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não leva valor de INSS de férias para colaborador na SEFIP

    Qual Problema:

    Não acumula valor de INSS de férias com o INSS normal na geração de arquivo da SEFIP quando colaborador está com a opção "Vínculo INSS" como "Recolhe Proporcional".

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de evento de INSS de folha normal e INSS de férias, para que acumule no arquivo da SEFIP quando o colaborador tem a opção no Cadastro de Colaborador (wwrhf_colaborador) de "Vínculo INSS" marcada como "Recolhe Proporcional".
    Para emitir o arquivo da SEFIP, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Diferença de arredondamento na GPS

    Qual Problema:

    Quando existe diferença de arredondamento na contabilização da GPS, está gerando o movimento contábil com a mesma conta crédito e débito.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração do Movimento Contábil (rhf_geramovimentocontabilwp) para que quando for efetuada o movimento contábil da GPS e tenha diferenças de arredondamento, gere as contas contábeis iguais as do histórico padrão referente ao evento, exceto quando o valor for negativo, onde as contas ficarão invertidas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Emissão do espelho do ponto com eventos suspensos

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório do espelho do ponto e existir eventos suspensos e a soma dos eventos ativos for impar, não está listando o último evento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Espelho do Ponto (rhe_espelhopontowr) para que quando se tenha eventos suspensos e a quantidade de eventos ativos for impar, imprimir corretamente a última linha com 1 evento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Relatório de divergências com faltas do banco de horas

    Qual Problema:

    Quando selecionada a emissão do relatório de divergências do controle de frequência para emitir as horas faltas do banco de horas, o relatório sai em branco.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Divergências (rhe_relatoriodivergenciaswr), para que quando selecionado a opção Faltas Banco de Horas, o sistema verifique se houve cálculo de banco de horas para os dias do filtro com horas negativas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Relatórios

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    Controle de Frequência

    Eventos de indenização no resumo da rescisão

    Qual Problema:

    Está imprimindo os eventos indenizatórios de término de contrato junto aos de saldo de salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Resumo Analítico de Eventos (wwrhf_parametrosrescisao) para que os eventos indenizatórios referentes ao término de contrato sejam impressos na sessão de aviso prévio dentro do relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Relatório de eventos com rateio por locação

    Qual Problema:

    Quando a empresa utiliza rateio por locação de trabalho, o relatório de eventos não faz a quebra por locação conforme o rateio da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Eventos (rhf_eventowr) para que quando houver rateio da folha de pagamento por locação de trabalho, emita o relatório conforme os valores rateados em cada locação.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Descrição da função no PPP

    Qual Problema:

    Quando a descrição da função é muito grande, no momento de emitir o PPP está cortando informações dentro da linha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a Emissão do PPP (rhm_perfilprofissiograficoprevidenciariowr) para que ao imprimir a descrição das funções desempenhadas pelo colaborador, não corte as palavras no final de cada linha.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - PPP

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    Medicina do Trabalho

    Geração de líquidos para o banrisul

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de geração de líquidos(rhf_geracaoliquidoswp) da folha de pagamento para o banco Banrisul.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Criado opção de relacionamento Locação/Setor/Cargo

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de Locação de trabalho (rhf_locacaotrabalho) foi criado um relacionamento com o Setor de Trabalho (rhf_locacaosetor) e dentro deste, criado relacionamento com Cargo (rhf_locacaosetorcargo).
    Para visualizar o relacionamento, pode ser emitido o Relatório de Relacionamento da Locação (rhf_impressaolocacaorelacionamentowr), que demonstra o relacionamento em forma de "árvore", aparecendo Locação -> Setores -> Cargos.
    A impressão está disponível em atalho na tela de grid da locação de trabalho separado por filial ("wwrhf_locacaotrabalhofilial").
    Para utilizar o relacionamento e impressão, é possível pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Organograma > Locação de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Criado campo de empresa pagadora

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Geração de Arquivo Holerith para o Banco ITAU (rhf_geracaoholerithexportaritau240wr), foi criado o campo de "Empresa Pagadora", que ao selecionar a filial, carregará as contas correntes que estão cadastradas para a filial em questão.
    Para emitir o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo Holerith para o Banco ITAU.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Não gera código de retorno de afastamento na SEFIP

    Qual Problema:

    Quando gerado arquivo da SEFIP e o colaborador possuir um afastamento, deve gerar um código especificado no cadastro de afastamento, como retorno, porém, está demonstrando o mesmo código do afastamento, não do retorno.

    Correção Efetuada:

    Ajustado geração do arquivo da SEFIP para que leve o código de Retorno de afastamento, informado no cadastro do afastamento e não o código de afastamento da SEFIP, informado no mesmo cadastro.
    Para geração do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Não imprime endereço da empresa no campo "Local"

    Qual Problema:

    No relatório de "Salários de Contribuição", no campo "Local / Data", não imprime o endereço da empresa.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que no campo "Local / Data", do Relatório de Salários de Contribuição (rhf_relatoriosalariocontribuicaowr) traga o endereço que se refere a empresa impressa. Detalhe para que na configuração do enderenço da empresa, o tipo de endereço deve estar marcado como "Principal".
    Para emiti o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Previdência Social.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Controle de documentos de terceiros

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o Controle de Documentos de Empresas Terceirizadas (wwrhf_empterceirizada) para que permita controlar a entrega de documentos de empresas terceirizadas e de seus colaboradores conforme uma vigência definida para cada tipo de documento.
    Na tela principal (wwrhf_empterceirizada), permite gerar um relatório de documentos pendentes em pdf e excel para as empresas selecionadas, permitindo copiar também os documentos já cadastrados para outras empresas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adicional noturno conforme tolerância noturna

    Qual Problema:

    Para o cálculo do adicional noturno, não está respeitando as tolerâncias definidas para a entrada e saída do adicional noturno.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Adicional Noturno no Controle de Frequência (wwrhe_movto) para que ao calcular a quantidade de horas trabalhadas noturnas para formar a base do adicional noturno, considerar as tolerâncias parametrizadas para a entrada e saída do horário noturno utilizadas nos cálculos de hora extra noturna.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Casas decimais no relatório da folha

    Qual Problema:

    Quando a soma de algum evento ultrapassa o valor de 1 milhão de reais, está cortando as casas decimais referente aos centavos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório da Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr), para que ao imprimir o relatório de eventos e a soma de algum evento ultrapasse o valor de 1 milhão de reais, demonstrar corretamente a quantidade de casas decimais referente aos centavos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Resultado da avaliação de experiência

    Qual Problema:

    Não está demonstrando a data da avaliação de experiência no relatório de avaliação de desempenho.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a impressão do relatório do Resumo da Avaliação (wwrha_avaliacaodesempenho) para que quando a avaliação for por período de experiência, demonstre a data da avaliação no cabeçalho do relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho

    Tag(s): GRHA - Avaliação de Desempenho - Relatórios

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    Avaliação de Desempenho

    Cálculo de médias de férias para transferidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é transferido para outra filial e tem a data de admissão alterada igual a data da transferência, e o mesmo tem preparação de férias no mesmo mês da transferência, não está calculando médias sobre férias para o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de Médias sobre Férias (wwrhf_ferias) para que quando o colaborador tenha sido transferido no mesmo mês da preparação das férias e teve a data de admissão alterada igual a data de transferência, apure os valores de médias conforme o período aquisitivo informado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Descrição dos fatores na avaliação de desempenho

    Qual Problema:

    Quando impressa a avaliação de desempenho, as informações dos fatores e dos itens dos fatores está saindo cortada.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a impressão da Avaliação de Desempenho (wwrha_avaliacaodesempenho) para que quando a descrição dos fatores ou dos itens seja maior que 20 caracteres, quebre a descrição em mais que uma linha.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho

    Tag(s): GRHA - Avaliação de Desempenho - Movimentação

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    Avaliação de Desempenho

    Criado tabela para informar contas bancárias auxiliares

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de colaborador, na aba "Informações Bancárias", foi criado uma tabela auxiliar de "Contas Auxiliares do Colaborador" (RHF_ContasAuxiliaresColaborador), que permite inserir outras contas que o colaborador possui para receber pagamentos da empresa.
    Para acessar a tabela de contas auxiliar, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (aba "Informações Bancárias").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para centralizar valores da DARF na Matriz

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Cálculo da DARF (rhf_calculodarfwp), foi criado o campo "Centraliza Matriz", que quando marcado, sinaliza que o valor gerado pela filial em questão, será centralizado na matriz. Dessa forma, a guia só será permitido impressão na matriz e será gerado então, o valor total das guias geradas por todas as filiais na empresa matriz.
    Para cálculo e emissão das guias da DARF, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da DARF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DARF

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    Folha de Pagamento

    Horas trabalhadas no relatório de eventos do ponto

    Qual Problema:

    Não está filtrando por centro de custo na emissão do relatório de eventos do ponto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Eventos do Ponto (rhe_eventospontowr) para que ao informar um centro de custo específico, verifique qual centro de custo o mesmo estava vinculado no último dia do mês da competência de emissão do relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Relatórios

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    Controle de Frequência

    Não deve aplicar alíquota sobre a base de IR para Autônomo

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é somente "Autônomo" e não "Transportador Autônomo", deve fazer o cálculo de IR baseado na base montada para o desconto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Recibo de Pagamento a Autônomo (rhf_pagtoautonomowr) para quando colaborador for "Autônomo", fazer o cálculo do IRRF sobre a base integral e não aplicar percentual, como feito para "Transportador Autônomo".
    Para emissão do recibo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Emissão de Recibo Autônomo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não abre prompt de consulta de fatores de risco

    Qual Problema:

    Ao tentar consultar os fatores de risco, o prompt de consulta não abre.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao fazer a consulta de fator de risco via prompt, abra os resultados registrados no banco de dados para visualização.
    Para acessar o cadastro de fator de risco, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Cadastros > Fator de Risco (rhs_fatorrisco).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não cadastra mais de um registro com mesma Técnica

    Qual Problema:

    Ao cadastrar uma "Técnica Utilizada" relacionada com fator de risco, ocorre erro de que já existe. Porém é necessário permitir vários fatores para a mesma "Técnica Utilizada".

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja permitido cadastrar mais que um fator de risco para a mesma "Técnica Utilizada".
    Para efetuar o cadastro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Cadastros > Local de Trabalho > Aba "Técnicas Utilizadas" (WWRHM_LocalTrabalhoTecnica).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Reajuste retroativo por sindicato

    Qual Problema:

    Quando calculado o reajuste retroativo, está alterando os valores já calculados em folhas anteriores.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do Reajuste Retroativo de Salário (rhf_reajustesalariosindicatowp) para que quando a data do dissidio for diferente da data de alteração salarial, não recalcular as folhas que já foram pagas, utilizando os valores somente para comparar com os valores reajustados para gerar o registro nos Lançamentos por Evento (wwrhf_lancamentoevento).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado geração arquivos para pagamentos de Líquidos Sicredi

    Melhoria Efetuada:

    Criado geração de arquivos bancários para pagamentos de líquidos do banco "Sicredi". Utiliza-se a tela de geração de líquidos que já existe Geração Líquidos (rhf_geracaoliquidoswp), porém, com a nova opção criada.
    Para gerar o arquivo bancário, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

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