• Build 1.34.14
  • Contabilização do CTRC busca regra inválida

    Qual Problema:

    Na contabilização de um conhecimento de frete de terceiro, o sistema assume um centro de custo diferente ao da nota fiscal de origem vinculada.

    Correção Efetuada:

    No Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) foi criada a opção para que o sistema busque o mesmo centro de custo da nota fiscal de origem quando existirem mais de um centro de custo cadastro para a mesma ação nas regras de contabilização de notas fiscais (wwnfs_regractb). Para isso, deve-se marcar o parâmetro "Contabiliza CTRC pela Nota Fiscal de Origem" nos parâmetros de contabilização (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Paginação da Impressão do Danfe

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do Danfe realizada pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), teve sua estrutura de impressão modificada para realizar a impressão de diversos danfes sem ocorrer problemas de numeração da paginação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção erro ao gerar arquivo de notas fiscais

    Qual Problema:

    Erro de ArrayIndexOutOfBounds ao tentar gerar uma arquivo de notas fiscais com mais de 50 itens.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de java que estava acontecendo ao gerar um arquivo txt com os dados da nota fiscal de saída(nfs_notafiscal), isso acontecia apenas em notas fiscais com mais de 50 itens.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Relatório de Comissão não esta descontando Devolução das vendas

    Qual Problema:

    Relatório de Comissão não esta descontando Devolução das vendas, quando escolhido a opção "Vendas/Devolução"

    Correção Efetuada:

    O relatório de comissões (com_vendaswr), não está descontando o valor das devoluções do total das vendas quando escolhido a opção "devolução/vendas".

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Comercial

    Criado novo Evento Padrão para diferenciar cálculo de SEST e SENAT

    Qual Problema:

    Estava gerando agrupado o valor do Cálculo de Convênio no caso do Sest e Senat, gerando neste o valor referente à 2,5%, quando deveria separar as alíquotas de 1,5 do Sest e 1,0% do Senat.

    Correção Efetuada:

    Criado novo Evento Padrão para que calcule em Folha de Pagamento valores diferenciados para os Convênios do SEST (1,5%) e o SENAT (1,0%).
    Atualmente calcula os valores em um mesmo evento padrão.
    Alterado tela de Cadastro de Pagamentos para Autônomos (rhf_pgtoautonomo) para que demonstre separado os valores e aplicado alteração para o Cálculo da Folha (rhf_calculofolha), para que seja descontado em mais de um evento.
    Para o Cálculo da GPS/INSS (rhf_calculogpswp) a alteração também foi aplicada, porém os valores permanecem no mesmo campo, porém a busca dos valores se acrescentou o evento padrão novo.
    Para o cálculo da GPS, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da GPS/INSS.
    Para o cálculo da Folha de Pagamento: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.
    Para acessar o Cadastro de Pagamento Autônomo: Gestão Recursos HumanosFolha de PagamentoCadastros > Colaborador (aba: Pagamento de Autônomos).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Emissão do Relatório Gerencial com mais de 500 linhas

    Qual Problema:

    Quando emitido o Relatório Gerencial com filtros que resultavam em um volume grande de informações, exemplo, mais de 500 linhas, apresentava erro e não gerava o relatório.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração para que, quando gerada a Emissão de Relatório Gerencial (rhf_relatoriogerencialwr) sejam validados todos os itens a serem impressos, independente da quantidade de informação disponível para impressão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não está gerando a SEFIP para colaboradores com rescisão por "Comum Acordo"

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado verificação da Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que permita colaborador com o tipo de rescisão "Comum Acordo" e que considere o código de saque FGTS '07' como recolhido.
    Para gerar o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Ajustado informações de detalhamento no relatório de PPP

    Qual Problema:

    As colunas com as informações de "fator de risco" e as colunas as informações de "Função" e "Cód. GFIP" não estão alinhadas ou estão cortando informação ao imprimir.

    Correção Efetuada:

    Ajustado colunas que cortavam as informações de fator de risco e colocado em colunas as informações de "Função" e "Cód. GFIP" no relatório de Perfil Profissiográfico Previdenciário (rhm_perfilprofissiograficoprevidenciariowr).
    Para emitir o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Perfil Profissiográfico Previdenciário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - PPP

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Títulos em atraso no fluxo de caixa

    Qual Problema:

    Títulos em atraso não são impressos no fluxo de caixa

    Correção Efetuada:

    No Fluxo de Caixa (fin_fluxocaixawp) ao marcar a opção Listar Títulos em Atraso e emitir o relatório, os títulos buscados através deste filtro não estão sendo impressos no fluxo.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Troca de Cheque

    Qual Problema:

    Na troca de cheque os títulos estão com valores incorretos

    Correção Efetuada:

    Na Manutenção de Cheques Recebidos (wwfin_chequeinclusao) ao realizar um troca de cheque marcando a opção Gerar um título para cada Título vinculado ao cheque o sistema está gerando os documentos com valor incorreto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

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    Caixa e Bancos

    Baixa de Recebimentos

    Qual Problema:

    Desconto negociado aparecendo como juros

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec) ao baixar um ou mais títulos com desconto negociado o sistema está jogando esse valor como juros, problema resolvido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Previsões de títulos a pagar

    Qual Problema:

    Quando faz uma previsão, não esta eliminado a capa do titulo quando todas as parcelas estao baixadas.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o problema de não eliminar a capa do titulo, quando ele não tem mais parcelas isso é realizado para títulos de previsão

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Notas de entrada duplicadas

    Qual Problema:

    Sistema permite gerar Notas Fiscais de Entrada com mesmo número, série e fornecedor

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de emissão de Notas Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada) para que não permita gerar notas duplicadas. Ou seja com mesmo número, série e fornecedor.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Erro importação de xml pelo programa de DFE para notas 4.0

    Qual Problema:

    Na tela de Importação de XML pela tela 'Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (extrawwnfs_nfexmlconsdestnfesgeral' o sistema não esta baixando xml notas de versão 4.0

    Correção Efetuada:

    corrigida rotina que baixa o xml diretamente do sefaz para que baixe os xmls de versão 4.0

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - MDFE

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    Recebimento

    Obrigar a Informar o tipo de documento quando pagador for o Motorista

    Qual Problema:

    Ao gerar uma despesa pela tela TMS_Despesa, o sistema permitia gerar sem informar o tipo de documento, isso quando o pagador da despesa é o motorista

    Correção Efetuada:

    Na tela de geração de despesas do TMS, (TMS_Despesa), ao incluir uma despesa que o pagador for o Motorista, o sistema permitia confirmar a despesa sem informar o tipo de documento.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Viagem - Despesas de Viagens

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    Operacional

    Relatório de Comissão não esta descontando Devolução das vendas

    Qual Problema:

    Relatório de Comissão não esta descontando Devolução das vendas, quando escolhido a opção "Vendas/Devolução"

    Correção Efetuada:

    O relatório de comissões (com_vendaswr), não está descontando o valor das devoluções do total das vendas quando escolhido a opção "devolução/vendas".

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Comercial