• Build 1.35.1
  • TAG vUnTrib

    Qual Problema:

    Calcula vUnTrib quando usado conversor

    Correção Efetuada:

    Quando usado algum conversor unitário no item de uma nota fiscal, e o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" da Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro) estiver desabilitado, a TAG vUnTrib será calculada sobre Total do Item / QtdItemConversor, se não será calculada sobre Total do Item / QtdItem.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Gerar financeiro para nota de complemento de imposto

    Qual Problema:

    Não gera financeiro para nota de complemento de imposto

    Correção Efetuada:

    Quando gerar uma Nota Fiscal de complemento de Imposto, agora gera o financeiro conforme definido no tipo de movimento a opção "Gerar Financeiro (Somente Impostos)".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Correção no envio da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Ao enviar uma nota fiscal de saída, está dando erro de Tag indIeDest faltando, olhando no XML realmente não gerou a Tag.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração da Tag indIeDest do XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), não estava sendo gerada quando o cliente era produtor rural.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na impressão da Unid de conversão no danfe

    Qual Problema:

    Sistema estava mandando errado a unidade de tributação no XML.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a geração da Unidade de Tributação do XML da Nota Fiscal de Saída (NFS_NotaFiscal), o problema ocorria apenas quando o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" estava com SIM, agora o sistema vai levar corretamente quando o parâmetro estiver marcado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção leitura dos arquivos do EDI

    Qual Problema:

    Sistema não estava lendo todos os registros da linha PE5 do EDI.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a leitura da linha PE5 dos arquivos de programação mensal do EDI, o problema acontecia quando o arquivo era importado pela tela de Recebimento do EDI (pdv_pedidoediprocessamento), a linha PE5 deve ter os campos de datas configurados com os seguintes campos para que o sistema consiga fazer a leitura correta, os códigos dos campos são:
    65 - data de entrega 1
    91 - data de entrega 2
    92 - data de entrega 3
    93 - data de entrega 4
    94 - data de entrega 5
    95 - data de entrega 6
    96 - data de entrega 7

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Faturamento

    VERSIONAMENTO DE OBJs Reprovados PREBUILD

    Qual Problema:

    prebuild acusando errado

    Correção Efetuada:

    CORREÇÃO DO OBJETO DO RELATÓRIO DE ROMANEIO QUE FOI REPROVADO NA PRE-BUILD.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do transportador que não limpava campos qnd vazio

    Qual Problema:

    Quando uma nota era feita com o campo transportador na aba de transportes preenchido e depois editado para remover esse transportador, ao enviar a nota pra prefeitura o XML gerava a seção de transportes na qual deveria ser limpado todos o

    Correção Efetuada:

    Foi feito uma validação que limpasse todos os campos quando não houver transportador.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções no envio de e-mail de notas fiscais de serviços

    Qual Problema:

    Sistema estava enviando e-mails sem o XML como anexo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio de e-mails de nota fiscal de serviços, tanto na autorização e cancelamento (depende de configuração na tela de parâmetros da NFe - wwnfs_nfeparametro), quanto no envio de e-mail manual pela tela de consulta de notas fiscais (wwnfs_notfiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Relatório Gerencial

    Qual Problema:

    Percentuais estavam errados no relatório gerencial

    Correção Efetuada:

    Foram corrigidos os valores do relatório gerencial, para sair da forma correta como um relatório de curva abc por cliente basta marcar a opção impressão: sintético.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção da Duplicação de Cupons no Financeiro

    Qual Problema:

    Cupons que davam erro ao confirmar acabavam duplicando o financeiro

    Correção Efetuada:

    Em algum momento o processo de Refazer Grade Contábil estava entrando em concorrência de recursos ao confirmar um novo cupom. O SQL Server identificava este processo como sendo um processo "travado", finalizando o mesmo. Quando era finalizado este processo pelo SQL Server o cupom ficava como eliminado mas, a sua geração de financeiro não. Foi visto que o refazer grade contábil era chamado sem necessidade para alguns casos como cartão, neste caso, foi eliminada a chamada do Refazer Grade Contábil, impedindo que o mesmo entre em deadlock. Rotina alterada ECF_GravaCupom.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção Parcelas Nota Fiscal não aparecendo

    Qual Problema:

    As parcelas da nota fiscal não estavam aparecendo

    Correção Efetuada:

    Os atributos da transação da NFS_NotaFiscalParcela foram alterados para Nullable = Yes, para que o select traga os registros corretos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Saldo de Pedido de Venda

    Qual Problema:

    Processo de cancelar diminui as quantidades faturadas do pedido de venda sempre que executado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido processo de Retorno das quantidades baixadas dos Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) no Cancelamento da Nota Fiscal para buscar, dentre todas as Notas Fiscais geradas para o item do pedido, a real quantidade faturada do Item.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Correção gravação de valor de frete no item do pedido

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando o valor de frete por tonelada no item do pedido de vendas.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação do frete por tonelada no item do pedido de venda (pdv_pedidoitem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Cálculo de pesos e volumes

    Qual Problema:

    Cálculo de pesos e volumes na nota fiscal não aplicava a regra de manter os volumes do pedido de venda quando havia problemas na confirmação da Nota Fiscal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado processo de Cálculo dos Pesos e Volumes da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalGravaPesoVolume) para identificar os parâmetros definidos no Tipo de Movimento (WWNFS_TipoMovimento) para calcular os pesos e volumes dos itens através do Cadastro de Produto (WWPRO_Prodito) ou a partir dos valores definidos no Pedido de Venda (WWPDV_Pedido).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções moedas

    Qual Problema:

    Processo não gravava os dados de moeda padrão na implantação do pedido de venda.

    Correção Efetuada:

    Correção das rotinas de cotação e de moeda padrão nas tela de Pedido de Venda (PDV_Pedido) e de Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) para buscar e gravar os valores de moedas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da impressão do pedido layout padrão 4

    Qual Problema:

    Impressão não estava mais respeitando a opção de dados adicionais na tela de opções de impressão.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão do pedido de venda (wwpdv_pedido) no layout de impressão pedido padrão 4.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Correção na impressão das OAT

    Qual Problema:

    Na impressão das Ordens de Assistência Técnica, estava cortando os textos nas observações

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção ao fazer a impressão das ordens de assistência técnica na tela Ordem de Assistência Técnica(wwast_ordem), agora o texto das observações imprime coretamente.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistência Técnica

    Implementação de novas Tags

    Qual Problema:

    Não havia as tags de país e contato do orçamento

    Correção Efetuada:

    Foi Implementado as tags 'ORV_OrcamentoContatoEmail - Email do Contato do Orçamento','CID_PaisDescricao - País(Entrega)', 'CID_PaisDescricao - País(Cobrança)', e 'CID_PaisDescricao - País(Principal)' na tela Cadastro de Tags para o Orçamento (orv_tags).

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Orçamentos

    Valor total s/ desconto do relatorio de pedido de venda

    Qual Problema:

    No relatório de layout MeiaPagina2, o valor total do relatório não vinha com o desconto do pedido.

    Correção Efetuada:

    Em uma das releases foi modificado a forma de somar o valor total (que não deveria), então foi colocado pra como estava antes e foi feito os testes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Série com produtos iguais na danfe sendo duplicados

    Qual Problema:

    O usuário informava uma série manualmente no item da nota, e a nota vinha com séries diferentes em itens com produtos iguais.

    Correção Efetuada:

    1) Foi feito para que fosse considerado a série manual na DANFE quando cadastrada no item da nota.

    2) Ao gerar o faturamento com mais de 1 item vindo de vários pedidos os pesos liq e bruto calculavam apenar o referente ao ultimo item não somando os itens anteriores.
    Foi feito a correção para que some todos os pesos dos itens.
    XPZ MAIS RECENTE mohammad.hammad_09102018_80846

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Comunicação com SEFAZ

    Qual Problema:

    Processo de Cancelamento e envio de Nota Fiscal por Contingência não comunicavam com o SEFAZ nos testes do build.

    Correção Efetuada:

    Última versão da NFS_NFeExecuta está comunicando corretamente para todos os processos da tela de Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento GFAT - Confirmação

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    Faturamento

    Correção web services de cadastro de pessoa e pedido

    Qual Problema:

    Os web services estavam aparecendo com o namespace errado, dando erro ao comunicar.

    Correção Efetuada:

    Corrigidos os namespaces dos web services de cadastro de pessoas emp_pessoa_ws e pdv_pedidocadastro_ws.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do cálculo de adiantamento proporcional

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido o cálculo do adiantamento proporcional da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema verifica e corrige as diferenças de centavos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções no processo de confirmação da NF de saída

    Qual Problema:

    Ao confirmar a nota fiscal o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente quando havia um produto bloqueado e antes obrigava a quantidade do detalhamento de estoque ser igual a quantidade do item e não pode ser obrigatória.

    Correção Efetuada:

    Realizadas as seguintes correções no processo de confirmação de nota fiscal de saída (wwnfs_ntoafiscal):
    - Adicionado o parâmetro "Valida divergências det. de estoque com item na confirmação" na tela de configuração parâmetros da nota fiscal (wwnfs_parametro), quando for marcado, o sistema vai validar se há divergência de detalhamento de estoque com relação a quantidade do item.
    - Ao se confirmar uma nota fiscal de cupom fiscal, caso houvesse um produto bloqueado o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do telefone na impressão do Danfe

    Qual Problema:

    Ao imprimir o Danfe em que a nota fiscal tinha endereço de entrega, o sistema estava imprimindo no danfe o telefone desse endereço de entrega.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema de imprimir o telefone errado no endereço do cliente do Danfe da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) .

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Desenvolvimento do web service de crédito de clientes

    Qual Problema:

    Atualização do sistema por build extra não tinha o web service, causando erros na integração com o aplicativo móvel desenvolvido pela Evne.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvido o web service de situação financeira dos clientes (aemp_pessoaretornacreditows), o web service permite a consulta da situação financeira de um ou mais clientes, de acordo com os parâmetros enviados, conforme detalhamento abaixo:
    Parâmetros de entrada:
    {
    "EMP_Codigo":1234
    }
    Saída:
    Será retornado um Json com as informações de títulos a receber ou a pagar do cliente.
    "CreditoLimite": 0,
    "CreditoValorChequesACompensar": 0,
    "CreditoValorChequesDevolvidos": 0,
    "CreditoValorTitulosEmAberto": 0,
    "CreditoQtdeTitulosEmAberto": 0,
    "CreditoValorTitulosEmAtraso": 0,
    "CreditoQtdeTitulosEmAtraso": 0,
    "CreditoValorTitulosAVencer": 0,
    "CreditoQtdeTitulosAVencer": 0,
    "CreditoValorPedidosLiberados": 0,
    "CreditoValorAdiantamentos": 0,
    "CreditoValorDevolucoes": 0,
    "CreditoLimiteLivre": 0,
    "SaldoDevedor": 0,
    "PrazoMedioTitulosEmAtraso": 0,
    "PrazoMedioPedidosLiberados": 0

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Ajuste de importação de atributo

    Qual Problema:

    Atributo PDV_PedidoEmpDescricao foi renomeado para EST_SociedadeEmpDesc.

    Correção Efetuada:

    Renomeado campo de EST_SociedadeEmpDesc para PDV_PedidoEmpDescricao para garantia que o mesmo não influenciará nos objetos do Pedido de Venda (PDV_Pedido) nos builds extras.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    correção na tela Estruturas do Item do Orçamento

    Qual Problema:

    Não estava carregando as informações da descrição e a unidade de conversão do produto de segundo nível editar o item.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), agora ao editar o produto de segundo nível o mesmo carrega as informações corretas da descrição e unidade de conversão conforme o código informado.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Orçamentos

    Release para correção da compilação do build extra

    Qual Problema:

    Erro de compilação

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de compilação que estava acontecendo no build extra.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na impressão da proposta comercial

    Qual Problema:

    Estava duplicando o quadro de produtos e equipamentos

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para não duplicar o quadro de produtos e equipamentos na impressão.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Orçamentos

    Release para correção da compilação do build extra

    Qual Problema:

    Erro de compilação

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de compilação que estava acontecendo no build extra.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na impressão da proposta comercial

    Qual Problema:

    Não estava imprimindo os valores dos produtos no quadro de valores

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para imprimir corretamente os valores dos produtos no quadro de valores.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Orçamentos

    Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

    Qual Problema:

    Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

    Qual Problema:

    Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento
    • Build 1.35.0
    • Correção do Prompt de Produtos na tela de Devolução

      Qual Problema:

      Não carrega a filial correta no prompt de produtos

      Correção Efetuada:

      Corrigida a tela de emissão de notas fiscais de devolução, para enviar a filial correta para o prompt de produtos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Ordem de Compra por item Item no Pedido Simplificado

      Melhoria Efetuada:

      No Pedido Simplificado (Pedido Representante) foram adicionados dois campos que possibilitam ao usuário informar a Ordem de Compra e a Sequência do Item na ordem de compra, conforme já funciona no Pedido de Vendas padrão e também no Pedido Commerce.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      NFCe - Correção do fuso horário no QRCode

      Qual Problema:

      Erro nos dados de data e hora de emissão levados ao QRCode quando se utiliza o horário de verão

      Correção Efetuada:

      Ajustado o fuso horário levado para a data e hora de emissão do QRCode na geração da nota do consumidor eletrônica - NFCe, para clientes que utilizam o horário de verão.

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - NFC-e

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      Frente de Caixa

      NFe - Ordens de compra em tag específica de compra do XML

      Melhoria Efetuada:

      Na geração do XML de notas fiscais eletrônicas, para quando existirem dados de ordem de compra nos itens do pedido de venda que originou a nota fiscal em questão, foi adicionado a ordem de compra (tag xPed) no grupo informações de compra (tag compra) concatenando estas informações, separadas por uma barra ( "/" ).
      Estes dados servem para auxiliar os clientes no recebimento da mercadoria.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Geração de Pedido a partir de vários Contratos

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Contrato de Prestação de Serviço (wwnfs_contrato) para que seja possível selecionar mais de um contrato para geração do pedido. Foi removido do grid o botão de geração do pedido e incluído o mesmo junto com os botões padrão da tela, para ser possível selecionar vários pedidos ao mesmo tempo.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção na geração do XML com erro de assinatura

      Qual Problema:

      Assinatura inválida no XML processado.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração do XML de envio da Nota Fiscal de Saída, estava ocorrendo erro na assinatura quando o parâmetro "Tipo de Impressão do Endereço de Entrega no DANFE" estava com a opção Imprime nos dados adicionais e a Nota Fiscal possuía um endereço de entrega informado, o XML saía com um caractere "ç" na tag de observações que era desconsiderado na hora de assinar o arquivo, com isso ao validar o xml processado ocorria divergência.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Dados do Tipo de Movimento na pesagem de veículos

      Qual Problema:

      Não estavam sendo retornados os dados Movimento de Estoque e Geração do Financeiro de acordo com o Tipo de Movimento selecionado ao faturar uma pesagem.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste para que sejam retornados do Tipo de Movimento os dados de Movimenta Estoque e Gera Financeiro para notas fiscais de saída geradas a partir da Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Processo de emissão de Embarque dos itens do Pedido de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Criado Processo de emissão de Embarque dos itens do Pedido de Venda, com, a finalidade de controlar o processo desde cadastro do embarque, baseado no Pedido de Vendas até a emissão do Romaneio e controles dos itens que serão faturados.
      Para mais informações, solicite o manual de Emissão de Embarque junto à Delsoft Sistemas

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Validade Suframa - Cadastro de Clientes

      Melhoria Efetuada:

      Dentro do cadastro de endereços da Pessoa (wwemp_pessoa), foi adicionado um campo "Data de Validade Suframa", que só pode ser preenchido para clientes que se enquadram na utilização do Suframa.
      Foi adicionada uma trava em todos os pedidos de venda do Delsoft e também no pedido de vendas específicos de clientes no qual não será possível efetuar pedidos para clientes que possuam o Suframa com data de validade vencida.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Consulta de Clientes/Fornecedores (NFS_MovControle)

      Qual Problema:

      Em alguns momentos o prompt de pesquisa de Clientes/Fornecedores não abre, impossibilitando a consulta.

      Correção Efetuada:

      Realizado alteração no tipo de prompt de consulta na pesquisa de Clientes/Fornecedores da tela de Cadastro de Controles (wwnfs_movcontrole), para abrir corretamente e efetuado melhoria na performance do mesmo, para que não ocorra lentidão.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Manutenção de Controles

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      Faturamento

      Alterar estoque de uma Nota Fiscal de Saída

      Melhoria Efetuada:

      Hoje o usuário quando se depara com a mensagem de que o produto não tem mais saldo no estoque, pega de outro lote e emite a remessa, no entanto o correto era não fazer isto, e sim esperar o lançamento da nota fiscal de entrada.
      Para evitar essa situação, foi adicionado um novo parâmetro "Não permite usuário alterar estoque" na tela de Parâmetros da Nota Fiscal (WWNFS_Parametro). Quando esse parâmetro estiver ativo, o sistema impede que o usuário possa alterar informações relacionadas ao estoque da Nota Fiscal de Saída.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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      Faturamento

      Desconto no faturamento de pesagem

      Qual Problema:

      Desconto incorreto no faturamento de pedidos pela pesagem de veículos

      Correção Efetuada:

      Ajustado o valor de desconto levado para notas fiscais originadas do processo de Pesagem Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem) pois, quando era informado um Pedido de Vendas com desconto sobre o valor total e feito um faturamento parcial, o valor levado ao faturamento estava incorreto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção de erro na alteração do pedido de venda

      Qual Problema:

      Mensagem de erro na alteração de quantidade do Pedido de Venda

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido o programa que replica as grades do produto, onde não era verificado se o produto realmente estava com as grades estava preenchido e gerava erro de estouro de vetor.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Desenvolvimento de nova tela de Estoque da Carga

      Melhoria Efetuada:

      Ao gerar a montagem de cargas e informar os itens dentro desta carga pela tela de Estoque de Carga (wwpdv_cargapedidoitemest), o usuário, ao selecionar os itens informando os almoxarifados/rua/posição/lote e quantidade, precisa inserir registro a registro.
      Para evitar este processo, foi criada uma nova tela (Inserir Quantidade Detalhado por Almoxarifado na Carga) para informar tudo de uma só vez permitindo assim informar uma quantidade selecionada que calcula o estoque menos a reserva dando um valor disponível, com isso o usuário também ganhou um botão para sugerir essas quantidades na coluna Quantidade selecionada sem que o usuário tenha que entrar linha a linha do grid informando via teclado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Novo relatório de carteira de pedidos de venda

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido um novo relatório específico de carteira de pedidos de venda, conforme modelo enviado pelo cliente no anexo do chamado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Novo layout de impressão da montagem de carga

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido um novo layout de impressão da lista de carregamento conforme layout enviado em anexo pelo cliente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Controle de Contrato por Local de Coleta

      Melhoria Efetuada:

      Foi desenvolvido o Controle de Contratos (WWTMS_Contrato) por Local de Entrega, podendo ser de duas formas, por quantidade ou por percentual em relação ao total.
      Este controle por local é feito por Destinatário ou Destinatário/Produto. A quantidade do contrato irá decrementar quando estiver CT-es ativos com o contrato escolhido para este Destinatário ou Destinatário/Produto.
      Se for a primeira opção, irá verificar pela quantidade da carga, se for pelo Destinatário/Produto, será verificado nos Itens da NF vinculadas ao CT-e se possuem tal produto.
      Na importação de Despesas da Viagem (WWTMS_Despesa) no layout EcoFrotas, irá buscar o motorista pelo código antigo devido a quantidade de caracteres ser inferior a 14, que é o próprio CPF do Motorista, pois na EcoFrotas possui um código interno próprio para os motoristas.

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - Contratos GTMS - Contratos - Adendos GTMS - Contratos - Controle de Saldos

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      Comercial

      Cálculo ICMS Frete Presumido

      Qual Problema:

      Cálculo do valor do ICMS Presumido não respeita o parâmetro "ARREDONDAR" ou "TRUNCAR" no Cadastro do Imposto.

      Correção Efetuada:

      No processo de cálculo de ICMS Presumido na Montagem de Carga foi efetuada a seguinte correção:
      - Cálculo do valor do imposto irá obedecer o que está definido no Cadastro do Imposto ICMS (fis_imposto), no campo "Ação no Valor", arredondando ou truncando o valor do imposto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Impostos GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Codigos de erro na integração de cupons

      Melhoria Efetuada:

      Adicionados os códigos de erro 100 e 200 no retorno da integração por web service de Reduções Z.
      - Quando o sistema retornar o erro 100, identifica que não foi possível carregar o JSON enviado, ou, que o mesmo em branco.
      - Quando o sistema retornar o erro 200, identifica que ocorreu alguma falha na gravação do dado enviado que precisa ser verificada manualmente no arquivo de log "localhost" que se encontra na pasta do servidor de aplicação (Tomcat).

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Carregar o Lote na Estrutura do Equipamento

      Melhoria Efetuada:

      No tela de Cadastro do Equipamento (AST_Equipamento), nos componentes da estrutura será carregado o lote para todo o apontamento realizado, após a emissão da série do equipamento.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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      Assistência Técnica

      Arredondamento Quantidade Produtos com Grade

      Melhoria Efetuada:

      Foi adicionado um campo na tela de informações de grade do produto, chamada no pedido de vendas (PDV_GradeSelecionarAux), titulado de "Efetuar arredondamento?", quando marcado irá arredondar o campo quantidade para cima.
      Já com este campo desmarcado o processo será feito como já vinha fazendo no Delsoft, ou seja, irá apresentar o campo de Quantidade com todas as casas decimais, sem arredondar o valor.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Relatório de Pedidos por Situação

      Qual Problema:

      O campo de Código do Produto está cortando pela metade quando o mesmo possui mais de 11 caracteres.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no Relatório de Pedidos por Situação (pdv_pedidosituacaowr) para que não sejam cortados pela metade códigos de produto que ultrapassem 11 caracteres.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Leis - Notas Fiscais de Fatura

      Qual Problema:

      Leis vinculadas ao tipo de movimento não impressas no DANFE.

      Correção Efetuada:

      Foram feitas correções na impressão Notas Fiscais marcadas para gerar Fatura (wwnfs_notafiscal), onde mesmo com as Leis vinculadas ao tipo de movimento da nota fiscal gravadas corretamente na nota fiscal, não estavam sendo impressas no Danfe.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria na inclusão de agendas de projeto (GPR)

      Melhoria Efetuada:

      1)Nova flag na inclusão de agenda (GPR_Agenda) de projeto para que o gestor do projeto possa definir se o técnico poderá ou não alterar a atividade no ato do apontamento de horas (ExtraWWGPR_OrdemApontamento).
      2)Alteração no apontamento de horas (ExtraWWGPR_OrdemApontamento) para permitir marcar as flags de cobrança e reembolso mesmo que os valores de cobrança e reembolso estejam zerados. Isso se faz necessário para projetos onde o cliente paga parcelado, então na impressão da OS o campo Faturar sairá impresso Sim mesmo com o valor zero.

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Apontamento

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      Projetos

      Correção de inconsistência na Montagem de Carga

      Qual Problema:

      Na montagem de carga era possível adicionar pedidos não liberados para faturamento

      Correção Efetuada:

      Alterado o processo de montagem de carga, para listar somente os Pedidos de Venda em situação de aprovação que tenha marcada a opção "Liberado para emissão de Nota Fiscal?".

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Correção de inconsistência na atribuição de Lotes da Carga

      Qual Problema:

      Não está carregando o saldo de estoque do produto quando o lote é selecionado através do prompt. Somente funciona quando digitado manualmente.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a tela de relacionamento de lotes da montagem de carga, para carregar o saldo de estoque do produto para o lote informado sempre que é pressionado Tab para sair do campo do Lote.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Atualiza parcelas quando alterado o item no pedido de venda

      Qual Problema:

      Necessário sair e voltar ao pedido para obter valores na aba Parcelas.

      Correção Efetuada:

      Apos término da digitação ou alteração dos itens, se acessar a aba parcelas o sistema mostra zerado, sendo necessário sair e voltar ao pedido para obter os valores.
      Realizado ajuste no sistema para quando for realizado uma inserção, alteração ou exclusão na tela de Itens do Pedido (wwpdv_pedidoitem), as informações de parcela serão atualizadas automaticamente, assim, não sendo necessário confirmar o pedido e retornar ao mesmo para visualizar as parcelas.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Geraçãoo de Pedido a partir de vários Contratos

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Contrato de Prestação de Serviço (wwnfs_contrato) para que seja possível selecionar mais de um contrato para geração do pedido. Foi removido do grid o botão de geração do pedido e incluído o mesmo junto com os botões padrão da tela, para ser possível selecionar vários pedidos ao mesmo tempo.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Observação da lei de transparência

      Qual Problema:

      Falha na autorização de notas fiscais eletrônicas quando existe alíquotas por NCM de acordo com o IBPT

      Correção Efetuada:

      Retirado espaçamento no final da observação gerada automaticamente e também removidos os espaçamentos duplicados na autorização de notas fiscais eletrônicas quando existisse alíquotas por NCM configuradas de acordo com o IBPT (wwfis_ibpt - Tabela IBPT por NCM)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Correção na emissão de Nota Fiscal Conjugada

      Qual Problema:

      Não está sendo gerado os dados de ISS do serviço no XML de Notas Fiscais Conjugadas.

      Correção Efetuada:

      Efetuada limpeza na variável que armazena a CST do ICMS para que não seja gravado o dado indevidamente nos itens que são Serviço, na tabela de agrupamento de itens da Nota Fiscal de Saída.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Log de Alterações dos Itens de Embarque

      Melhoria Efetuada:

      Criado um Log de Itens do Embarque (PDV_EmbarqueItemLog), log este que é gravado apenas para registro das alterações que ocorrem nos itens do Embarque quando este é Reprocessado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GMRP - Estrutura

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      Pedido de Venda

      Validação conferência de carga

      Qual Problema:

      Sistema apresenta mensagem de erro no processo de conferência de carga, mesmo a empresa não utilizando o mesmo.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no processo. O sistema não irá mais validar indevidamente quando a montagem de carga (wwpdv_carga) for gerada sem a informação de validar a separação (Valida Separação?)

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Pedido de Venda

      FCI - Revenda

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido o processo de emissão de FCI Ficha conteúdo de importação (wwnfs_notafiscalfci) com tipo Revenda.
      Para que seja possível emitir um FCI deste tipo, foi alterado o cadastro de produtos, onde foi adicionado uma nova parametrização "Produto de Revenda - FCI" que obrigatoriamente deve ser marcada para os produtos que desejam ser utilizados neste processo.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - FCI

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      Faturamento

      Melhoria na Montagem de Carga

      Melhoria Efetuada:

      Foi adicionado em Parâmetros do Pedido/Cupom (pdv_parametro) > aba Carga/Embalagem > parâmetro "Utiliza Corte na aprovação da Montagem de Carga" uma nova opção:
      Detalhamento da Carga (Manual): Essa nova função atualiza o campo Quantidade Aprovada da carga somando o detalhamento de estoque feito manualmente no item, que pode ser menor que a quantidade adicionada na carga.
      Para esse parâmetro funcionar a alocação de lote na carga deve estar na opção: nenhum
      E nos Parâmetros da Nota Fiscal habilitar o parâmetro: Permite Faturamento Parcial da Carga.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      E-mail Certificado Digital

      Melhoria Efetuada:

      Foi adicionado um novo campo a tela de Paramêtros da NF-e (wwnfs_nfeparametro) titulado de "E-Mail para notificações Certificado Digital".
      Este campo deve ser configurado com o endereço de e-mail de quem deve ser notificado quando o certificado digital da empresa estiver para vencer ou estiver vencido.
      Com as configurações feitas, quando o primeiro acesso do dia for feita a tela de emissão de notas fiscais (wwnfs_notafiscal) e o certificado estiver perto da data de vencimento ou vencido será disparado automaticamente um e-mail para o endereço pré-configurado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Performance Pedido de Vendas

      Melhoria Efetuada:

      Foram adicionados novos índices e ordenações internas para melhorar a performance da tela de Pedido de Vendas (extrawwpdv_pedidomanutencao).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Web service do cupom fiscal

      Qual Problema:

      O sistema estava reprocessando rateios para cupons originados de sistemas de frente de caixa que não são da Delsoft e não gerava os impostos de ICMS/ISS na integração por Web Services.

      Correção Efetuada:

      Feita validação específica para o Clube Monte Líbano, para que não sejam reprocessados os rateios e impostos na integração do frente de caixa por Web Service

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Classes para correção do XPZ

      Qual Problema:

      Erro ao fazer as especificações dos objetos no modelo oficial

      Correção Efetuada:

      Foi retirado o atributo no qual qual a coluna no grid era baseada, que anteriormente era usado apra apresentar a descrição da filial

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Faturamento

      Conferencia de Carga - Coletor

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento do processo de conferencia da montagem de carga por coletor. (Processo específico do cliente Artesanal)
      Em anexo ao chamado 110324 foi colocado um manual explicando detalhadamente o processo.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Pedido de Venda

      Geração do AVP para contrato

      Qual Problema:

      Quando gerado o AVP da Nota Fiscal de Remessa do tipo Contrato, não está respeitando a geração do AVP como deveria ser, que é diferente de nota de venda.

      Correção Efetuada:

      Correção feita na geração do AVP (Ajuste de Valor Presente) para Notas de Saída de Pedido de Venda, do tipo Contrato onde para gerar o AVP passa a ser a data do contrato.
      *A geração do AVP de Notas Fiscais de Saída com pedido de venda já realizado já é gerado corretamente no sistema. A alteração foi realizada apenas para NF com vínculos de Pedido do tipo Contrato.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Ordem de compra agrupada em tag específica do XML

      Qual Problema:

      Quando existe mais de uma ordem de compra relacionada em dois pedidos diferentes, o sistema não leva estes dados para a tag xPED dentro do grupo de compra no XML.

      Correção Efetuada:

      Ajustado para que sejam concatenadas ordens de compras distintas, em pedidos distintos, na tag xPed dentro do grupo de informações de compra no XML.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Associado Nota Fiscal | Trava Representante do Pedido

      Melhoria Efetuada:

      - Tratamento realizado internamente nos registros de Banco de Dados nas tabelas de faturamento para que o campo que informa se a pessoa é associado sejam gravados também dentro de todas as tabelas de Pedido e Nota Fiscal. Alterado também todos os controles e tratamentos para que sejam feitos baseados nos campos destas transações.
      - Adicionado um novo parâmetro "Bloqueia alteração do representante quando existir no cadastro de pessoas" na tela de Parâmetros do Pedido de Venda (WWPDV_Parametro), quando esse parâmetro estiver ativo, impedirá que o usuário possa alterar o campo de Representante do Pedido de Venda.
      Obs: Apenas bloqueia esse campo se o Cliente possuir Representante no cadastro de Pessoa vinculado a ele.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Retirada paginação na tela de contribuição básica

      Melhoria Efetuada:

      Retirado o controle de número de linhas do grid no programa específico de manutenção de contribuições básicas dos associados (ESP_HolambraContribuicaoBasicaWP), para que sejam listados todos os registros filtrados, melhorando assim a usabilidade da tela a partir do campo de seleção múltipla.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Consultas

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      Faturamento

      Upload de Arquivos

      Qual Problema:

      Erro ao fazer upload de documento na tela de emissão de Comodatos

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste no sistema para corrigir internamente o processo que acarretava em erro ao tentar inserir um novo arquivo na aba de Documentos da tela Contrato de Prestação de Serviço - Comodato (wwnfs_contratocomodato). O erro que ocorria causava o travamento do banco de dados, fazendo com que o mesmo tivesse que ser reiniciado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      lentidão na tela de embalagens

      Qual Problema:

      A tela específica de embalagens é extremamente lenta para carregar as informações nos grids.

      Correção Efetuada:

      Foram feitas correções no código da tela melhorar a leitura no banco de dados, o que consequentemente melhorou a performance de carga da tela.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Embalagens

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      Faturamento

      Relatório de Notas Fiscais - Filtros

      Qual Problema:

      No Relatório de Notas Fiscais o filtro de Pesquisa de notas por Uso Denegado não funciona corretamente.

      Correção Efetuada:

      No Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr), quando o usuário informava no campo de "Situação da NF-e" a opção de "Uso Denegado" o filtro não se comportava de forma correta. Foram efetuadas as correções para que o processo funcione corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Prompt de Consulta de Clientes

      Qual Problema:

      No pedido Combustíveis o prompt de consulta de clientes não funciona corretamente

      Correção Efetuada:

      No Pedido Combustíveis (cmb_pedidocommercewp) foi realizado um ajuste no prompt de pesquisa de clientes, onde anteriormente o mesmo não abria e travava o processamento da tela.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      AVP para notas com remessa após a data de vencimento

      Qual Problema:

      Ao gerar o AVP de uma NF de um pedido do tipo contrato que existir Remessa após a Data de Vencimento está gerando o AVP para a data de Vencimento do contrato, no qual a informação certa é iniciar a geração do AVP na data de Remessa.

      Correção Efetuada:

      Ao gerar o AVP tanto na Confirmação de uma Nota Fiscal Saída (wwnfs_notafiscal) como no recalculo Recalcula AVP da Nota Fiscal (nfs_recalculaavp) de um pedido do tipo contrato que existir Remessa após a Data de Vencimento deve-se gerar todo o AVP no mês de Remessa da Nota Fiscal

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria no processo de impressão de notas fiscais em TXT

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido melhoria no processo de impressão de notas fiscais em texto, para utilizar o programa de impressões DelsoftGXPrinter, esse programa abstrai o envio desse tipo de impressão do navegador e dos plugins.
      Anteriormente, em algumas situações, não imprimia o relatório de nota fiscal de saída em modo texto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      TAG CST do Simples nacional

      Qual Problema:

      Para casos de Notas do Simples Nacional que utilizam 4 casas decimais para o CST não está levando para o XML a CST correspondente nas regras de imposto.

      Correção Efetuada:

      Notas do Simples Nacional que utilizam 4 casas decimais para o CST, anteriormente não levava CST certa quanto possuía 4 dígitos. Realizado ajuste na Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) na tag no XML da Nota Fiscal de Saída do Simples Nacional, agora está levando CST conforme configurado regra.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Quantidade de Itens por página no DANFE

      Melhoria Efetuada:

      Feita uma alteração no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - Impresso na tela wwnfs_notafiscal), onde a quantidade de itens impressos por página será controlada de forma dinâmica, para que assim, exista um melhor aproveitamento de cada pagina impressa evitando espaços em branco.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Melhoria Impressão da Carga - Fanavid

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado a impressão do número da nota fiscal na impressão da listagem de carregamento da carga.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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      Faturamento

      Correção no calculo de impostos de ICMS com ST.

      Qual Problema:

      No calculo de impostos, quando a Nota Fiscal possui ST o sistema grava a CST de ICMS de maneira errada.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a gravação a CST de ICMS quando a nota fiscal possui ST.
      Nesse tipo de nota o sistema pega a CST de ST e grava em ICMS, nesses casos estava gravando a CST de ICMS sem a origem do produto no inicio.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Cria projeto na aprovação do pedido

      Melhoria Efetuada:

      Quando o tipo do pedido (wwpdv_pedidotipo) estiver marcado com o parâmetro "Gera projeto automaticamente", no momento que é aprovado um pedido é gerado um Projeto (wwprj_projeto) automaticamente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhorias no Modulo do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro) foram realizados as seguintes alterações:
      - Criado a aba "Ordenação do Tipo de Custo": com essa informação cadastrada é possível realizar a ordem de busca sobre os valores de custo, carregados nas matérias-primas do item do orçamento. Lembrando que para o processo funcionar corretamente o campo "Habitar Calculo de Custo Previsto e Realizado?" deve esta marcado na própria tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro);
      - Criado o campo "Criar Gestão de Projeto (GPR)?", esse campo sendo marcado será possível gerar um projeto(GPR), na integração do orçamento com o pedido de vendas;
      - Criado o campo "Informar Valor de Fabrica no Produto", com essa opção marcada será habilitado o campo "Valor de Fabrica" na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), onde será possível inserir o valor de fabrica no item do orçamento;
      - Criado o campo "Dias de Validade", com esse campo informado será carregado esta informação na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), caso o mesmo não seja informado serrá carregado o padrão de 10 dias;
      Na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (wworv_orcamento), foi adicionado na grid o campo "Número de Referência", para uma melhor visualização nas informações;
      No reprocessamento da Estrutura, na aba Produtos da tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), foi ajustado a gravação das matérias primas e atividades.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Parâmetros do Orçamento GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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      Orçamentos

      Faturamento de carga não grava observações do item

      Qual Problema:

      O processo de faturamento de carga não está gravando as observações dos itens do pedido nas Notas Fiscais geradas.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o processo de faturamento de carga para gravar as observações dos itens do Pedido de Venda nas notas fiscais, da mesma forma que ocorre no faturamento de pedidos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Alteração de Pedidos - Supervisor

      Qual Problema:

      O usuário que é Supervisor de vendas, não está conseguindo alterar os pedidos de seus supervisionados

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no programa de Consulta e de Manutenção de Pedidos de Venda, para que o supervisor possa alterar os pedidos de seus supervisionados.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Casas decimais do preço incorretas na consulta de produtos

      Qual Problema:

      As casas decimais do preço de venda estão aparecendo arredondadas em duas, mesmo quando na tabela de preço está cadastrado com mais de duas.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos a tela de consulta de produtos para mostrar o preço com o mesmo número de casas decimais que estiverem cadastradas na tabela de preço

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Não está gravando a data de chegada nas devoluções

      Qual Problema:

      O processo de devolução de complemento de preço não está gravando a data de chegada da nota fiscal, gerando mensagem de erro na confirmação

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o processo que grava a nota fiscal de devolução de complemento de preço, para gravar o mesmo conteúdo da data de emissão no campo data de chegada, resolvendo dessa forma o problema citado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Melhorias na Tela de Recálculo e Processamento de Comissão

      Melhoria Efetuada:

      Foi efetuada uma melhoria nas tela de COM_RecalculaComissao e COM_ProcessaComissao que permite selecionar varias filiais ao mesmo tempo.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Recálculo de Comissões GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Controle de Comissão

      Melhoria de performance na montagem da carga com embalagens

      Melhoria Efetuada:

      1) Melhorada a performance da tela Embalagens Sugeridas (ESP_FormPartsCargaEmbalWP) para a tela de montagem de carga, tornando assim o processo mais rápido.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Melhoria Impressão da Carga - Fanavid

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado os dados do transportador na impressão da carga específica da Fanavid (ESP_FanavidImpressaoCarga).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Tela Apontamento de Horas

      Qual Problema:

      Na exclusão de um item apontado, é excluído outro item aleatoriamente

      Correção Efetuada:

      Na tela Apontamento de Horas Trabalhadas/Materiais Consumidos (ast_ordemaptomanual), foi ajustado o processo de exclusão dos itens apontados, pois o mesmo estava se perdendo na exclusão do item, fazendo que outro item fosse excluído.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Apontamento de Horas/Materias Consumidos

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      Assistência Técnica

      Melhorias no Modulo do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), o campo "Número de Referência" foi aumentado o seu tamanho para poder inserir mais informações;
      Na tela Integração do Orçamento de Vendas (extrawworv_orcamentoorv_integra), foi inserido o campo "Gerar O.A.T/G.P.R?", onde o usuário pode escolher se deseja gerar uma Ordem de Assistência Técnica ou um Projeto (GPR). Lembrando que para este campo ficar habilitado, na tela dos Parâmetros do Orçamento o campo "Criar Gestão de Projeto (GPR)?" deve estar marcado.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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      Orçamentos

      Relatório de Carteiras do Pedido de Vendas

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o processo de composição da coluna de saldo de estoque do relatório de carteira de pedidos no Relatório de Carteiras do Pedido de Vendas (ESP_FanavidCarteiraPedidoRP), para descontar do saldo do estoque a quantidade reservada.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhoria na Comissão do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), uma nova fórmula de calculo foi inserida no processo da comissão do orçamento.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Tipo de Frete 9 - Sem Cobrança na impressão do DANFE

      Melhoria Efetuada:

      Na impressão do DANFE, em dados de transporte foi adicionada a descrição 9 - SEM FRETE, junto à informação do responsável do frete.
      Desta maneira, quando na nota fiscal o responsável pelo frete for sem cobrança, ficará visível esta informação.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Pessoa Associada

      Melhoria Efetuada:

      Tratamento realizado internamente nos registros de Banco de Dados nas tabelas de faturamento para que o campo que informa se a pessoa é associado sejam gravados também dentro de todas as tabelas de Pedido e Nota Fiscal. Alterado também todos os controles e tratamentos para que sejam feitos baseados nos campos destas transações.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria no filtro do calendário de projetos

      Melhoria Efetuada:

      1) Foram alterados os filtros de recurso e projeto da tela de edição da estrutura e programação do projeto (GPR_ProjetoProgramacaoWP) na aba "Calendário" para facilitar o preenchimento e a carga dos compromissos exibidos no calendário.

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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      Projetos

      Cadastro de pessoas baseado no SEFAZ

      Qual Problema:

      Ao criar um cadastro baseado no SEFAZ, a pessoa criada era gerada com situação inativa.

      Correção Efetuada:

      Ajustado para que quando for criado um cadastro de pessoas baseado pelo SEFAZ (através da tela de cadastro de pessoas - wwemp_pessoa), o sistema crie automaticamente este novo cadastro com a situação sendo ativa.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Alterar cliente do adiantamento

      Qual Problema:

      Quando é alterado o cliente no pedido de venda, não está alterando o mesmo no adiantamento gerado pela parcela antecipada.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o programa de lançamento do pedido de venda, para que seja alterado o cliente no adiantamento de antecipação, sempre que o mesmo for alterado no pedido de venda.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhoria na Montagem de Carga - Fanavid

      Melhoria Efetuada:

      Na tela WWPDV_CargaPedidoItem foi adicionado uma nova legenda: Item com detalhamento de estoque já feito pelo usuário. Quando o usuário faz o detalhamento de estoque o sistema muda a cor do item conforme a legenda.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      XML NFSe IPM Palhoça SC

      Qual Problema:

      Para a prefeitura de Palhoça SC deve ser levado no XML o valor Bruto para a tributação, no qual era levado o valor Liquido.

      Correção Efetuada:

      Para nota fiscal de serviço do simplesnacional emitida pela tela de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) de Palhoça deve ser levado para o XML o valor Bruto para que seja realizado a tributação de forma correta.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Validação no campo Data Parcela Pedido de Venda

      Qual Problema:

      Quando a Data Parcela do Pedido de Venda for maior que a data de Emissão da Nota Fiscal gera problema na geração do AVP

      Correção Efetuada:

      Validação criada no campo Data Parcela do pedido, que o campo Data Parcela é referente ao vencimento da Nota Fiscal de venda, quando ocorre que da data de emissão da Nota Fiscal de venda for posterior a data de vencimento gera problemas na geração do AVP, sendo assim necessário corrigir a Data Parcela para evitar o problema. Sendo que na tela NFS_NotaFiscalGeraSelecionados apenas valida a data para o tipo Pedido de Venda

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Simulador de Preço de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida nova tela de consulta: Simulador de Preço de Venda (PDV_SimulacaoPreco).
      Através desta tela será possível a simulação de preço de venda considerando: o estado do cliente, o produto, o tipo de movimento, sem necessidade de cadastrar o cliente.
      Essa consulta permitirá informar a Tabela de Preço. O sistema irá retornar os impostos relativos à operação e adicionar ao preço de venda.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Saldo de Contrato por Mercadoria

      Melhoria Efetuada:

      Foi inserido o controle de saldo de contrato por mercadoria (WWTMS_Agenda - Aba Mercadoria). Para utilizá-lo, basta ter um contrato parametrizado com as mercadorias em questão e no momento da digitação da Agenda de Viagem, vincular o contrato desejado e inserir a mercadoria parametrizada bem como seu Destinatário.

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem GTMS - Contratos

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      Comercial

      Tipos de Movimento fora de vigência

      Melhoria Efetuada:

      Efetuada melhoria na tela de Consulta de Tipos de Movimento (wwnfs_tipomovimento) e prompts de pesquisa (promptnfs_tipomovimento e promptnfs_tipomovimentofilial), onde foi adicionado um campo tipo Check-Box denominado "Listar tipos de movimento não vigentes".
      - Quando este campo estiver desmarcado, não serão listados os tipos de movimentos que estão fora de sua data de vigência (configuração feita nos campos de "Data Inicial e Final de Vigência" dentro da tela wwnfs_tipomovimentofilial).
      - Quando a flag estiver marcada, serão listados todos os tipos de movimento, independentemente da vigência dos mesmos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Filtro Tipo de Movimento

      Melhoria Efetuada:

      Efetuada melhoria na tela de Consulta de Tipos de Movimento (wwnfs_tipomovimento) e prompts de pesquisa (promptnfs_tipomovimento e promptnfs_tipomovimentofilial), onde foi adicionado um campo tipo Check-Box denominado "Listar tipos de movimento não vigentes".
      - Quando este campo estiver desmarcado, não serão listados os tipos de movimentos que estão fora de sua data de vigência (configuração feita nos campos de "Data Inicial e Final de Vigência" dentro da tela wwnfs_tipomovimentofilial).
      - Quando a flag estiver marcada, serão listados todos os tipos de movimento, independentemente da vigência dos mesmos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Tela Apontamento de Horas Trabalhadas

      Qual Problema:

      No item para consumo a partir do prompt de busca, o sistema não está puxando o código do produto e está trazendo o CNPJ da própria empresa.

      Correção Efetuada:

      Na tela Apontamento de Horas Trabalhadas / Materiais Consumidos (AST_OrdemAptoManual), na aba "Consumo de Materiais" foi ajustado o prompt de pesquisa do Produto, pois ao pesquisar um produto para apontamento, estava carregando o CNPJ da empresa ao invés do código do produto

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Apontamento de Horas/Materias Consumidos

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      Assistência Técnica

      Relatório de Pedidos por Situação

      Qual Problema:

      O Relatório de Pedidos por Situação não está filtrando corretamente o período informado pelo usuário.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o programa para que sejam listados somente os pedidos que se encontram no intervalo de datas informados pelo usuário.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Alteração na configuração de produto

      Melhoria Efetuada:

      Alteração na Configuração de Produto (WWCFP_Config) com a adição de nova opção no combo "Forma do cálculo do preço de venda" chamada "Pelo resumo de materiais (no Orçamento buscar o custo)/atividades utilizados", quando chamado através da tela do orçamento (ORV_OrcamentoItem)

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Valor Taxa Frete na Comissão de Motoristas

      Melhoria Efetuada:

      Foi desenvolvida uma rotina que busca o valor da taxa frete para o calculo de comissão de motoristas. Esta taxa deve ser informada no vínculo do Cliente/Fornecedor com a Filial em questão. (WWEMP_Pessoa -> Aba Pessoa X Filial).

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Apuração de Comissão GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Controle de Comissão

      Permite alterar valor de tabela do item do pedido

      Melhoria Efetuada:

      Nova função na tela Recalcula AVP da Nota Fiscal (nfs_recalculaavp) que permite alterar o valor de tabela do item do pedido acessando todos os itens pela tela de recalculo de AVP.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Processamento das Despesas da Assistência Técnica

      Qual Problema:

      Ao eliminar o financeiro de algum registro, o mesmo não elimina.

      Correção Efetuada:

      Na tela Processa Despesas de Técnicos (AST_OrdemProcessaWR), foram ajustadas as mensagens de validações, pois se algum registro selecionado possuísse o seu financeiro já baixado e fosse tentado eliminar essa informação, nenhuma mensagem era mostrada, parecendo que nada tinha acontecido com a despesa selecionada.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Processa Despesa de Técnicos

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      Assistência Técnica

      Validação na tela de cadastro de tipo de documentos.

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado de forma que na tela Cadastro de Tipos de Documentos (wwtdo_tipodoc), caso o sistema já tenha movimentação financeira para o tipo de documento selecionado o sistema não permita demarcar/marcar os campos : "Contabilizar na Inclusão?" e "Contabilizar na Baixa?" diretamente.
      Nesta situação para mudar os campos é necessário clicar nos botões "Marcar/Desmarcar" que estão ao lado dos campos, após isso o sistema irá refazer a grade contábil, conforme a configuração destes campos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFIN - Cadastros - Tipo de Documento

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      Faturamento

      Tabela de Preços - Cooperados

      Qual Problema:

      Tabela de preços do pedido de vendas não busca corretamente as informações.

      Correção Efetuada:

      Corrigida falha apresentada no pedido de vendas específico do cliente (wwesp_holambra_pdv_pedido), onde a tabela não estava sendo buscada de acordo com a classificação do cliente (informada no cadastro de pessoas, wwemp_pessoa)

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Rel. de Conferência da FPV com Custo Realizado

      Melhoria Efetuada:

      No Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas com Custo Realizado (ORV_OrcamentoFPVCustoRealizadoRP), foi incluso na impressão do relatório o campo "valor unitário" da atividade prevista, para um melhor gerenciamento da informações.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Correção na impressão de impostos do DANFE

      Qual Problema:

      Não estão sendo impressos os impostos do cabeçalho do DANFE

      Correção Efetuada:

      Ajustado para que sejam impressos os dados de impostos no cabeçalho do DANFE.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Recalculo AVP (Ajuste Valor Presente)

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado melhoria no desempenho da tela de Recalculo do AVP (Ajuste de Valor Presente - nfs_recalculoavp), onde visamos deixar o processo do recálculo o mais rápido possível.
      Adicionado nesta mesma tela também um botão titulado de "Recálculo AVP (Total)", onde ao utilizar o mesmo, será feito o recálculo de todos os registros encontrados para o período informado na tela, fazendo com que não sejam lidos os registros do Grid e deixando assim o processo mais rápido.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Confirmação do pedido está eliminando parcelas

      Qual Problema:

      O botão de confirmação do pedido está eliminando as parcelas que não estão marcadas como manuais e não está recriando as outras quando o pedido sofre alguma alteração.

      Correção Efetuada:

      Efetuado correção internamente no programa que recalcula as parcelas, para que não seja feita a eliminação indevida das parcelas quando pedido é alterado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Multiplicar Composição

      Melhoria Efetuada:

      Foram disponibilizadas novas funcionalidades na tela de Composição dos Produtos que são inseridos nos pedidos de venda e notas fiscais.
      Ao inserir um produto Composto (tanto no Pedido de Vendas, como na Nota Fiscal) é aberta uma tela sobreposta (PDV_PedidoItemCompRelaciona para o pedido de vendas e NFS_NotaFiscalItemCompRelaciona para a Nota Fiscal). Esta tela lista todos os produtos pré-cadastrados na composição do produto informado.
      Neste grid, foi disponibilizado uma coluna intitulada "Multiplica Quantidade Pedida", coluna que agora é editável e pode ser alterada de acordo com a necessidade de cada pedido de multiplicar ou não a composição dos itens.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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      Pedido de Venda

      Gera projeto na aprovação do Pedido de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Quando gerado o projeto automaticamente pela aprovação de um Pedido de Venda o sistema criará o vinculo automático da filial do pedido ao Projeto.
      Também ao gerar o Projeto, automaticamente o mesmo é vinculado ao pedido no campo Projeto dentro do Pedido de Venda (PDV_Pedido) e Item do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto GPDV - Pedido de Venda GPDV - Aprovação

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      Pedido de Venda

      Validação do código de série na integração específica

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o código da série na validação de nota fiscal já existente, no processo de integração de notas fiscais específicas da Holambra chamado por Web Service.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Melhoria na impressão de OS

      Melhoria Efetuada:

      1) Na visualização do PDF da OS (ExtraWWGPR_OrdemApontamento, botão "Imprimir OS") ao clicar no botão de download do PDF gerado, a partir de agora o sistema salvará o arquivo com o formato OS_Fantasia.pdf, onde OS é o número da OS e Fantasia é o nome fantasia do cadastro de pessoa vinculada com a OS.

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Apontamento

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      Projetos

      Impressão texto do DANFE da NF de Saída com tomcat em linux.

      Melhoria Efetuada:

      Corrigida a chamada do relatório de impressão do DANFE em modo texto para quando o servidor tomcat está em um ambiente Linux, o programa não criava os arquivos de texto corretamente devido a diferença dos diretórios.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Arredondamento Quantidades.

      Melhoria Efetuada:

      Ao inserir itens que possuam Grade nos Pedidos de Venda, será possível controlar o arredondamento ou não do campo "Quantidade" (tela pdv_pedidogradeselecionaraux).
      Para ter este controle, o usuário pode marcar ou desmarcar o campo "Efetuar Arredondamento", disponível nesta tela.
      Este controle só é disponível quando habilitado o parâmetro: "Arredonda quantidade do item na grade" na tela de Parâmetros do Pedido de Venda (pdv_parametro).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Relatório Gerencial Perfyaço

      Qual Problema:

      O Relatório gerencial da Perfyaço apresenta valores na coluna de custo errados e não apresenta valores de notas que possui devolução.

      Correção Efetuada:

      O Relatório Gerencial de Vendas - Específico Perfyaço (esp_perfiaco_nfs_relatoriogerencialwr) apresentava valores na coluna de custo errados, que ocorria de pegar sempre o último dia do mês para fazer o calculo de custo, mas o certo é pegar referente a Data de Faturamento do item na nota fiscal. Ainda não apresentava valores de notas que possui devolução apenas era listado no totalizador do relatório

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Mudança da Cor

      Melhoria Efetuada:

      Alterado para cor verde o item cujo detalhamento de estoque já tenha sido feito pelo usuário na tela WWPDV_CargaPedidoItem em processo específico da Fanavid.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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      Faturamento

      Atualização Automatica de NCM

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado melhoria no sistema para, quando alterado um código de NCM (alteração feita dentro do cadastro de produtos wwpro_produto), este mesmo NCM será alterado em todas as Notas Fiscais ainda não concluídas lançadas no sistema, onde exista o mesmo código de produto informado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Vencimento dos títulos de impostos pela data de saída

      Qual Problema:

      Os títulos gerados pelo imposto da nota fiscal não estão calculando o vencimento pela data de saída.

      Correção Efetuada:

      Alteramos o processo de geração do título a receber do imposto (IPI, ST, etc), para que seja considerada a data de saída da NF, quando assim estiver definido no cadastro do imposto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Financeiro

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      Faturamento

      Purchase

      Melhoria Efetuada:

      Foi disponibilizado na tela de impressão de pedidos e notas fiscais (esp_torres_nfs_notafiscalwp), mais uma opção titulada de "Purchase", que quando selecionada fará a impressão do mesmo layout do Comercial Invoice, porém alterando o titulo do mesmo de Comercial Invoice para Purchase.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção ao recalcular volumes da nota fiscal

      Qual Problema:

      O cálculo dos volumes da nota fiscal estava gerando informação incorreta.

      Correção Efetuada:

      Ajustado para que o sistema recalcule corretamente os dados de volume, peso bruto e peso líquido da aba Transporte da nota fiscal, para quando a opção "Mantém Volumes da Origem" no tipo de movimento (wwnfs_tipomovimento) estiver com a opção "recalcular".

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Importação dos cupons da Bematech

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido rotina de comunicação webservice para impressoras Bematech que exige retorno com estrutura por lote, agora aceitarão gravar o cupom sem gerar erro.
      Exemplo de estrutura de retorno:
      {"CodigoRetornoLote":2,"MensagemErro":[{"Numero":8,"CodigoErros":200,"Item":0},{"Numero":8,"CodigoErros":200,"Item":0}]}

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Vencimento da Parcela de Imposto

      Qual Problema:

      As parcelas do título a receber referente ao faturamento não estão gravando o vencimento corretamente pela data de saída

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste no programa para que a data de vencimento das parcelas de impostos seja gerada a partir da data de saída, quando o imposto estiver configurado dessa forma.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção na Montagem de Carga

      Qual Problema:

      Sistema estava baixando o mesmo controle de embalagem quando a embalagem repetia na nota fiscal.

      Correção Efetuada:

      Gerado uma busca do controle já usado na nota que esta sendo gerada para evitar que os mesmo fiquem negativos na Carga (WWPDV_Carga)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Liberação Específicos Sementes Mauá

      Melhoria Efetuada:

      Relatório Controle de Metas e Relatório Específico de Pedido alterada forma de buscar a quantidade do pedido e a quantidade faturada quando houve corte no pedido.
      Impressão do pedido de vendas específico incluído o DDD do cliente, valor do tratamento e valor da semente
      Alteração de relatório de pedidos específico maua (ESP_Maua_PDV_PedidoRP) -
      inclusão de coluna com Valor Taxa Tecnológica e Valor Tratamento

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhoria na Geração de Nota Fiscal por Pedido / Controle

      Melhoria Efetuada:

      Alterado processo da tela Gera Nota Fiscal de Controles e Pedidos de Venda (NFS_NotaFiscalGeraGrava) para buscar o Valor de Tabela do item no pedido de venda e atribuí-lo ao valor original do item na nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Correção na geração do Financeiro de Notas Fiscais

      Qual Problema:

      Ao fazer a devolução de uma Nota Fiscal de Saída de Emissão Própria o sistema estava gerando um Contas a Pagar que não deveria referente aos impostos.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração do financeiro de impostos de Notas Fiscais de Saída para não gerar quando for uma nota fiscal de Devolução.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Prompt de Produto no Pedido específico Silmes

      Melhoria Efetuada:

      No prompt de consulta de produto (esp_silmespromptpro_produtofilial) da tela específica de Pedido de Venda (esp_silmes_pdv_pedidocommercewp) o campo onde tinha a informação de quantidade em pedido foi substituído pelo campo de reserva de estoque conforme solicitado por Débora, em contrapartida o campo Saldo estoque agora corresponde (Estoque - Reserva).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Validação campo Data Parcela

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento realizado no Pedido de Venda específico (ESP_Holambra_PDV_PedidoCommerceWP) que além da validação existente no campo Data Parcela de pegar feriados nacionais agora busca feriados referente a cidade da filial logada, assim evitando conflito que barrar em feriados de outros municípios.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Travamento da tela de pesquisa de produtos no pedido

      Qual Problema:

      A tela de consulta de produtos do pedido específico está travando todo o processo devido à lentidão na carga inicial.

      Correção Efetuada:

      Alteramos a tela de pesquisa de produtos do pedido específico, para não trazer mais os produtos carregados no grid ao abrir a tela.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Tipo de Pagamento

      Melhoria Efetuada:

      Ao faturar controles na tela de Nota Fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), o campo de Tipo de Pagamento não estava sendo carregado conforme configurado no cadastro de clientes. Efetuamos as devidas melhorias para que essa informação fosse devidamente carregada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria no EDI da Formparts

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria no processo de eliminação da programação de entrega do EDI da Formparts. (ESP_Formparts_ImportacaoEDI)

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Alteração da tabela de preços afeta pedidos faturados

      Qual Problema:

      O processo de alteração de preços da Tabela de Preço está mudando o preço unitário de pedidos já faturados.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o processo de alteração de preço da Tabela de Preços (TPV_TabelaPreco), para considerar somente pedidos Em Aberto ou Aprovados para altear o preço unitário de acordo com a Tabela.

      Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Formação de Preço de Venda

      Melhoria no Relatório de Carteira

      Melhoria Efetuada:

      Adicionando o campo observação no item impresso no relatório de carteira(ESP_FanavidCarteiraPedidoRP).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Integração de notas fiscais com mais de quarenta itens

      Qual Problema:

      Não está sendo integradas corretamente notas fiscais com mais de quarenta itens.

      Correção Efetuada:

      No processo específico de integração de notas fiscais por Web Services da Holambra, foi efetuado um ajuste para ser possível a leitura de notas fiscais com mais de quarenta itens. Anteriormente, o sistema possuía capacidade restrita no controle de leitura da String de integração, com um contador que controla todo o processo de integração. Este contador passa de 9999 posições para 999999999999999999 posições.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Faturamento

      Validar Fiscal na Confirmação do CT-e

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado a Validação do Fiscal do CT-e no Momento da Confirmação do CT-e na Tela "WWCTE_CTe", esta validação é idêntica as Notas Fiscais de Entrada e Saída que já existem no Sistema.

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - CT-e

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      Comercial

      Número NF Referência nas observações do item da nota fiscal

      Melhoria Efetuada:

      Nos Parâmetros da Nota Fiscal (WWNFS_Parametro) foi adicionada a opção "Referência NF origem nas observações do item".
      Quando marcada, para itens que forem faturados a partir de um controle, o sistema irá gravar no campo de observação do item a informação da nota fiscal de origem, com o tamanho de dez casas.
      Por exemplo, nota fiscal de origem 1234, será então impressa a informação 000001234 abaixo do item no DANFE e na tag infAdProd no XML.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Valor Total do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (wworv_orcamento), ajustado o valor total do orçamento para somar junto o valor do frete, quando mesmo for Frete de Terceiros.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Formatação da Volumetria na Descrição Auxiliar

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado o processo da geração da descrição auxiliar do item do orçamento, onde será formatado a volumetria do produto conforme o numero de casas decimais, informados no parâmetros do orçamento.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Melhorias no Relatório de Comissões

      Melhoria Efetuada:

      Foram inseridos os agrupadores por Data, Funcionário, Obra e Projeto bem como seus subtotalizadores no relatório de comissões de funcionários (ESP_PreValeObraRelatorioWP)

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Apuração de Comissão

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      Controle de Comissão

      Vencimento de Parcelas do cartão pelo frente de caixa

      Qual Problema:

      Não estão sendo gerados corretamente os vencimentos das parcelas provenientes de vendas por cartão de crédito no frente de caixa.

      Correção Efetuada:

      Quando a data de emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) fosse no dia 31 de Outubro, por exemplo, o sistema irá gerar o vencimento no último dia do mês posterior.

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - NFC-e

      Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

      Frente de Caixa

      Correção na leitura de arquivos do EDI

      Qual Problema:

      Leitura dos arquivos do EDI não está subtraindo a quantidade de notas enviadas à montadora.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a leitura dos registros de arquivos do EDI. O processo já considerava a quantidade de notas enviadas a montadora, buscava a quantidade corretamente mas na hora de subtrair o sistema estava considerando apenas o produto igual ao da Nota Fiscal de Saída, sendo que deveria considerar o Cliente, Produto e Tipo de Fornecimento. Adicionando essas informações na verificação o problema foi solucionado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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      Pedido de Venda

      Log na alteração da taxa de juros praticada

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada gravação de LOG na inclusão e alteração de valores em tela específica da taxa de juros praticada pelo cliente Holambra (esp_holambra_juroclassificacao).

      Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

      Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

      Formação de Preço de Venda

      Informações Bancárias - Faturamento Controle

      Melhoria Efetuada:

      Criada melhoria dentro do processo de faturamento de controles, onde as informações de Banco, Conta e Carteira serão buscadas automaticamente do Cadastro de Pessoas (wwemp_pessoa) quando as mesmas existirem lá.
      Caso não houver informações bancárias no cadastro de pessoas, as mesmas serão buscadas dos Parâmetros do Pedido (wwpdv_parametro), aba "Cupom Pedido", onde existem os campos para informar "Banco, Conta e Carteira" padrões para a filial logada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Melhorias no Módulo do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Digitação do Orçamento de Vendas (ORV_Orcamento), foi adicionado o botão "Recalcular os Impostos do Item Selecionado", ao selecionar um item do orçamento e clicar neste novo botão, os impostos serão reprocessados, podendo mudar as informações dos impostos conforme as suas configurações atuais. Lembrando que para este botão ficar habilitado o parâmetro "Calcula Imposto Automático (Por Regras Fiscal)?" deve estar marcado nos parâmetros do orçamento.
      Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (ORV_OrcamentoItem), foi ajustado o processo de inserir o valor unitário manualmente, agora o campo "Valor Manual?" é totalmente dependente da ação do usuário, quando este campo for marcado, o valor unitário do item do orçamento será o que foi inserido manualmente, caso contrario, será calculado automaticamente conforme a fórmula de preço inserido. Lembrando que os valores manuais serão somados no valor total do orçamento.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Descrição Técnica do Produto

      Qual Problema:

      Não está sendo impressa a descrição técnica do produto no DANFE.

      Correção Efetuada:

      Ao imprimir o DANFE, através da tela de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), alguns produtos não estavam sendo impressos juntamente com a sua descrição técnica, que é configurada no Cadastro de Produtos (wwpro_produto).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Travamento na Geração da Nota

      Qual Problema:

      Quando usado controle de embalagem sistema esta travando na geração da nota fiscal de embalagem.

      Correção Efetuada:

      Criado índice e ajustes internos na rotina de geração das notas fiscais para que não ocorra mais travamento.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Aprovação

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      Faturamento

      Tag do documento de importação antes da tag xPed

      Qual Problema:

      A tag DI estava sendo gerada após a tag xPed, gerando falha no schema XML da Nota Fiscal de Importação

      Correção Efetuada:

      Ajustada ordenação da geração do XML de notas fiscais de importação para que a tag com dados do Documento de Importação seja gerada antes da tag do número da ordem de compra do cliente (xPed).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Check-in / Check-Out

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento especifico de sistema de transferência de estoque (check-in) entre almoxarifados e sistema de conferência de carga (check-out) via coletor de dados.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga GEST - Estoque - Transferências

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      Faturamento

      Recalculo AVP

      Qual Problema:

      Quando recalculado AVP (Ajuste Valor Presente) de uma nota que possuir uma remessa em uma data após o vencimento da nota do simples faturamento apresentava a errado os valores de dias

      Correção Efetuada:

      Quando recalculado AVP (Ajuste Valor Presente) na tela NFS_RecalculaAVP de uma nota que possuir uma remessa em uma data após o vencimento da nota do simples faturamento apresentava a errado, contabilizando os dias errado, agora quando recalculado gera os registro de forma certa.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Complemento de liberação específico Sementes Maua

      Qual Problema:

      Falta de objeto na compilação

      Correção Efetuada:

      Envio do objeto que estava faltando para a compilação

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Devolução de cupom

      Qual Problema:

      Quando existe um cupom para fora do estado está levando CFOP de devolução para dentro do estado.

      Correção Efetuada:

      Quando realizado uma Devolução de cupom para cliente que não é do mesmo estado, foi realizado ajuste para passar a levar a CFOP para Fora do Estado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Faturamento

      Complemento de liberação específico Sementes Maua

      Qual Problema:

      Falta de objeto na compilação

      Correção Efetuada:

      Envio de objeto complementar que faltou no xpz anterior

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Retorno de nota fiscal não processada BETHA

      Qual Problema:

      Sistema está rejeitando Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas quando a prefeitura retornava que ainda não havia sido processado o lote RPS.

      Correção Efetuada:

      Feito tratamento para que a situação da Nota Fiscal fique em processamento para quando a prefeitura retorne na integração por Web Service a informação de que a nota fiscal ainda não foi processada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Ajustes na tradução do orçamento específico

      Melhoria Efetuada:

      Ajustamos as informações que não estavam sendo traduzidas para ingles/espanhol na impressão do orçamento específico.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Deletar Itens do Pedido de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Implementada melhoria na tela de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), onde agora é possível selecionar vários itens simultaneamente e deletar os mesmos.
      O processo deve ser utilizado da seguinte forma:
      - Selecionar os itens desejados
      - Pressionar o botão "Deletar Itens"
      - Feito isso, basta confirmar a mensagem que será apresentada, questionando se o usuário tem certeza se realmente deseja deletar os itens selecionados.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      ISSQN Danfe

      Qual Problema:

      Quando emitido ISSQN no Danfe quebra a página de forma errada

      Correção Efetuada:

      Quando emitido um DANFE de Serviço que possuir ISSQN agora não quebra a impressão de maneira desnecessária.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      TAB no Pedido de Vendas

      Qual Problema:

      Ao dar TAB no campo de Data de Entrega no Pedido de Vendas o foco é perdido.

      Correção Efetuada:

      Ao dar TAB no campo de Data de Entrega no Pedido de Vendas o foco é perdido fazendo com que o usuário tivesse que digitar novamente as informações.
      Foram realizadas as devidas correções no Pedido Commerce (pdv_pedidocommercewp), para que o foco dos campos ao usar a tecla TAB seja feito corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Ajustes na impressão do pedido de venda específico

      Melhoria Efetuada:

      Ajustamos a impressão do pedido de venda específico, alterando a descrição "Prazo Entrega" por "Prazo Faturamento", conforme solicitação.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Erro no faturamento parcial da carga

      Qual Problema:

      Quando feito o faturamento parcial de um pedido pela montagem de carga que usa conversor o sistema calcula a quantidade errada.

      Correção Efetuada:

      Ajustado a rotina de faturamento da carga (WWPDV_Carga) para gravar corretamente a quantidade convertida no faturamento parcial quando o pedido esta usando conversor de unidade de medida.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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      Faturamento

      Local Prestação de Serviço

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado melhoria para que ao emitir uma Nota Fiscal de Serviço configurada com o Layout de impressão GINFES, o usuário consiga imprimir a TAG de "Local de Prestação de Serviços" com a cidade da Filial logada e não mais com a cidade do cliente da Nota Fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Ajuste na tag xPed

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado a tag do totalizador de compras para não exceder os 60 caracteres estabelecidos pelo layout da NF-e.
      Tela Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Ajuste nas tags do padrão Anfavea

      Melhoria Efetuada:

      Alterado a geração da tag específica do layout da Anfavea, adicionado um espaço antes do código do produto. Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria na geração dos arquivos de Aviso de embarque

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria na geração dos documentos de Aviso de Embarque para permitir o controle do totalizador de quantidades do arquivo, esse totalizador atualmente é exigido por alguns clientes e deve ser zerado conforme a solicitação do mesmo.
      Para isso foi criada uma tela: Totalizador de Quantidade dos Arquivos ASN (wwnfs_notafiscaltotalizadorasn).
      Nesta tela será possível excluir ou alterar os registros de controle de quantidade gerados, atualmente o controle é feito por código do cliente, produto e tipo de fornecimento.

      Localizado em: Gestão Comercial -> Faturamento -> Geração de Arquivos -> Totalizador de Quantidade dos Arquivos ASN)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Exportação

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      Faturamento

      Melhorias no Processo de Comissão

      Melhoria Efetuada:

      Foram realizadas as seguintes melhorias:
      Inserida a opção de informar o Motorista nas telas de Geração da Nota Fiscal a partir de Pedidos de Venda (WWNFS_NotaFiscal) e Geração da Nota Fiscal a partir de Pedidos de Compra (WWNFS_NotaFiscalEntrada).
      No processo de comissão, foi inserida a opção de vincular Equipamentos a Obra (WWESP_PreValeObra), esses Equipamentos seguem o mesmo tratamento que os funcionários já possuem,

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Especifico

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      Controle de Comissão

      Melhorias no Processo de Comissão

      Melhoria Efetuada:

      Foram realizadas as seguintes melhorias:
      Inserida a opção de informar o Motorista nas telas de Geração da Nota Fiscal a partir de Pedidos de Venda (WWNFS_NotaFiscal) e Geração da Nota Fiscal a partir de Pedidos de Compra (WWNFS_NotaFiscalEntrada).
      No processo de comissão, foi inserida a opção de vincular Equipamentos a Obra (WWESP_PreValeObra), esses Equipamentos seguem o mesmo tratamento que os funcionários já possuem,

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Especifico

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      Controle de Comissão

      Melhorias na importação de notas fiscais

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvidas duas melhorias na importação de notas fiscais do Delsoft:
      - Na Importação de Notas Fiscais (NFS_NotafiscalImportacao) o sistema vai fazer a contabilização da nota.
      - Desenvolvido uma tela de importação de produtos igual a que existia no Win denominada "Importação de produtos para notas fiscais (PRO_ImportacaoProdutoECFWP)" no menu fica localizado abaixo da opção Importação de Notas Fiscais.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Importação

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      Faturamento

      Melhorias no Processo de Comissão

      Melhoria Efetuada:

      Foi inserida a opção de informar o motorista nas telas de geração do Nota Fiscal a partir de Pedidos de Venda (WWNFS_NotaFiscal) e Pedidos de Compra (WWNFS_NotaFiscalEntrada).
      No processo de comissão, foi inserida a opção de vincular Equipamentos a Obra (WWESP_PreValeObra), esses Equipamentos seguem o mesmo tratamento que os funcionários já possuem,

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Especifico

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      Controle de Comissão

      Filtros na Alteração de Qtd Itens do Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de Consulta de Pedidos de Vendas (wwpdv_pedido) no botão de
      Alteração de Programação dos Itens do Pedido de Vendas (pdv_pedidoprogitemwp) foram adicionados 3 novos filtros, são eles:
      - Código do Produto,
      - Data de Entrega Inicial e Final do Item e
      - Listar apenas produtos com Saldo a Faturar.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Faturamento

      Novos filtros na tela de Listar Pedidos por Data de Entrega

      Melhoria Efetuada:

      Inserido os filtros de Grupo, Subgrupo, Família e Subfamília na tela de Consulta de Pedidos por Data de Entrega (pdv_pedidodataentregawp).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Ajustes na tradução do orçamento específico

      Melhoria Efetuada:

      Realizado o ajuste na impressão do orçamento específico conforme solicitação e homologação com cliente.

      Para funcionar corretamente, no tipo de pedido cadastrado para os orçamentos, deve ser informado o programa "aesp_conela_pdv_pedidoorcamentorp3" no campo "Programa Específico para Impressão do Pedido".

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Ajustes na impressão do pedido de venda

      Melhoria Efetuada:

      Ajustamos a impressão do Pedido de Venda, para ordenar os Itens de acordo com a digitação do pedido (PDV_PedidoItem).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Objeto faltou na compilação modelo oficial

      Qual Problema:

      Erro compilação

      Correção Efetuada:

      Objeto que estava faltando, após importar esse importar denovo o xml 18675.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GTEC - Tecnologia

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      Pedido de Venda

      Lentidão na tela de faturamento de pedidos

      Qual Problema:

      Lentidão ao carregar os pedido no grid na Seleção de Pedidos de Venda para Faturamento

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela de Seleção de Pedidos de Venda para Faturamento (nfs_notafiscalgera) para que não ocorra mais lentidão ao carregar os pedidos no grid.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Materiais aplicados na Ordem de Fabricação destacados na NF

      Melhoria Efetuada:

      Para que os materiais utilizados na ordem de fabricação sejam destacados no DANFE e no XML, é necessário ao usuário acessar o cadastro de Tipos de Movimento (wwnfs_tipomovimento) em modo alteração e entrar na filial desejada.
      Dentro do cadastro de tipos de movimento, foi adicionada a opção ?Gera dados de material aplicado? que precisa ser marcada.
      Após marcar a opção em questão e confirmar, irá dentro deste mesmo cadastro aparecer um painel onde o usuário deverá informar qual o código do produto que será destacado na nota fiscal.
      Feita a configuração em questão, a parte do processo que sofrerá mudanças será somente o momento de gerar a Nota Fiscal a partir de pedido/controle, onde o usuário poderá informar qual a ordem de fabricação e qual a filial da ordem de fabricação que será levada em consideração para o cálculo do total de quantidades utilizadas e do valor.
      A quantidade de itens será o somatório das quantidades de materiais produzidos conforme o apontamento da OF. O valor gerado será primeiramente buscado de acordo com o custo médio do material do apontamento.
      Caso não exista custo médio, será então buscado o custo da última compra deste material.
      Lembrando que somente serão apresentados estes campos para quando o tipo de movimento utilizado estiver com a configuração anteriormente citada.
      Após confirmar serão gerados dois itens na nota fiscal, sendo um deles o produto acabado e outro os materiais dos apontamentos da ordem de fabricação.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Ajuste em Telas Específicas

      Qual Problema:

      Problema na busca da filial quando existe mais de uma filial cadastrada.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a busca da filial nas seguintes telas:
      -ESP_FormPartsCargaConferenciaWP
      -ESP_FormPartsCargaEmbalManutWP
      -ESP_FormPartsCargaEmbalWP
      -ESP_FormPartsCargaSeparacaoWP
      -ESP_FormpartsInspecaoEmbalWP

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Especifico GMRP - Especifico

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      Faturamento

      Descrição do produto composto

      Qual Problema:

      Na tela de inclusão da composição nos itens do pedido, o sistema não está gravando a descrição do produto

      Correção Efetuada:

      Corrigimos a tela de Inclusão do Item Composto no Pedido de Penda (pdv_pedidoitemcomp), para que grave corretamente a descrição do produto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Ajuste no Cadastro de pessoas físicas baseado pelo SEFAZ

      Qual Problema:

      Mesmo utilizando o parâmetro para não gerar o código da pessoa sequencial, quando era cadastrada uma pessoa física, o sistema não estava utilizando o CPF como código da pessoa, gerando assim em sequencial.

      Correção Efetuada:

      Corrigido para que seja cadastrado o código da pessoa sendo o CPF e não um código sequencial¹ gerado automaticamente pelo sistema.

      ¹ Somente irá ser gerado desta maneira se nos parâmetros de cadastro (wwcad_parametro) a opção "Permite Código de Pessoa Sequencial" estiver desmarcada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Cadastros

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      Faturamento

      Faturamento de carga não converte a moeda

      Qual Problema:

      O processo de faturamento de carga não está convertendo o valor da moeda estrangeira, quando está desmarcado o parâmetro "Converter moeda antes de emitir a NF"

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o processo de faturamento de carga, para não levar em consideração o parâmetro Converter moeda antes de emitir a NF, da tela de Parâmetros do Faturamento (NFS_Parametro), que será usado somente para visualizar a moeda convertida na tela de faturamento de pedidos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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      Faturamento

      Endereço no Faturamento

      Qual Problema:

      Está listando os endereços de forma incorreta

      Correção Efetuada:

      Corrigido o problema na tela de Faturamento (nfs_notafiscalgera), onde não estavam sendo listadas corretamente as informações da coluna Logradouro

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Opção de Creditar/Debitar impostos não aparece na devolução

      Qual Problema:

      Não está aparecendo a opção para creditar/debitar os impostos na tela Devolução Própria de Notas Fiscais

      Correção Efetuada:

      Corrigido o problema da opção para Creditar/Debitar os impostos na tela Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop), onde a opção irá aparecer quando for selecionado o Tipo: Entrada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Retorno do XML que não está lendo acentos

      Qual Problema:

      Cadastro de pessoas do Sefaz não estava lendo acentos ao retornar os dados da pessoa do Sefaz.

      Correção Efetuada:

      Corrigido no retorno do XML do cadastro de pessoas pelo Sefaz que não estava lendo acentos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhorias na importação de notas fiscais

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvidas algumas melhorias na Importação de Notas Fiscais (nfs_notafiscalimportacao), são elas:
      - Impostos importados ficam sempre como "Creditar/Debitar Imposto" marcado.
      - Contabilização somente será gerada de notas que não estiverem canceladas.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria na geração de montagem de carga por cliente

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria na Geração de Montagem de Carga por Cliente (wwpdv_carga) para que quando o Produto informado esteja em outra Montagem de Carga o sistema mostre uma mensagem para o usuário. Anteriormente era gerado a montagem de carga sem o detalhamento de estoque do item.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Campo para informar o nro de série

      Qual Problema:

      Na tela de digitação do item da NF não está aparecendo mais o campo para informar o nro de série do produto.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos a tela para que apareça normalmente o campo para informar o nro de série, o qual depende do parâmetro que habilita o uso do Módulo de Assistência Técnica, bem como no Tipo de Movimento também precisa ser especificado que está liberada o registro dessas informações.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção cadastro de pessoas

      Qual Problema:

      Corrigido o erro SQLCODE=-302, SQLSTATE=22001, SQLERRMC=null que acontecia ao cadastrar uma pessoa

      Correção Efetuada:

      Alterado internamente o atributo EMP_PessoaAssociado para o padrão, o atributo tinha sido alterado anteriormente causando problemas na inserção, ocorrendo o erro abaixo:
      javax.servlet.ServletException: com.ibm.db2.jcc.am.SqlDataException: DB2 SQL Error: SQLCODE=-302, SQLSTATE=22001, SQLERRMC=null, DRIVER=3.63.123

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFIN - Cadastros - Seleção de Pessoas

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      Faturamento

      Coluna da Sequência da Nota no Relatório de Controles

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado a coluna "Seq. NF" demonstrando a Sequência de cada Nota Fiscal de Saída no Relatório de Acompanhamento de Itens com Controle (nfs_controlewr)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Correção do botão de consulta cliente na nota

      Qual Problema:

      Erros: 'Não existe Cadastro de Pessoa' 'Cliente/Fornecedor é obrigatório!' ao clicar no prompt de pesquisa de pessoas, na Nota Fiscal de Saída

      Correção Efetuada:

      Corrigida a ação do botão de consulta de cliente na tela Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), para que não gere mais erro quando o mesmo é acionado sem informação de cliente no campo.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Relatório do Orçamento de Vendas

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Relatório do Orçamento de Vendas (orv_orcamentorelatoriowr), foi inserido o campo "Mostrar Integrações", com essa opção marcada será mostrado na impressão do relatório as integrações do orçamento que podem ter sido geradas, como o pedido de vendas, assistência técnica e Projeto GPR.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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      Orçamentos

      Melhoria na tela de consulta de pedidos por data de entrega

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria na tela de Consulta de Pedidos por Data de Entrega (PDV_PedidoDataEntregaWP), os filtros de Cliente, Tipo de Fornecimento, Grupo, Subgrupo, Família e Subfamília foram alterados para permitir informar mais de um valor em cada.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Moeda padrão do sistema não está buscando por filial

      Qual Problema:

      O sistema não busca a moeda padrão corretamente por filial

      Correção Efetuada:

      Corrigido o sistema para que a moeda padrão seja buscada sempre da tela Parâmetros do Financeiro (wwfin_parametro), para que seja possível parametrizar essa informação por filial.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Imprimir o acréscimo financeiro no pedido de venda

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos a impressão do pedido de venda, modelo Relatório Padrão 2, para imprimir a informação do campo Valor de Acréscimo Financeiro.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Melhoria na tela de consulta de pedidos por data de entrega

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de consulta de Pedidos por Data de Entrega (pdv_pedidodataentregawp), no campo de múltipla seleção de clientes foi adicionada uma condição para não mostrar clientes em que a situação do cadastro (wwemp_pessoa) esteja diferente de "Ativo".

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Validação de saldo de embalagens

      Melhoria Efetuada:

      Criamos uma validação no processo de geração de embalagens da tela ESP_IsopackEmbalagem, para não permitir que sejam geradas mais embalagens do que o saldo total do pedido de venda.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Novas Tags no Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Cadastro dos Campos da Fórmula (fpv_formulacampowp), foram inseridas novas opções "$CUSTOULTIMACOMPRA, $PRECOULTIMACOMPRA e $CUSTOMEDIO". Lembrando que para aparecer essas opções o tipo da fórmula deve ser "Orçamento".
      Essas novas funções servem para que o usuário possa ter mais opções de cálculo na formação do preço de venda no item do orçamento.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Filtro de transportador no controle de entrega

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o campo de filtro por Transportador na tela Controle de Entrega (nfs_controleentrega).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Consultas

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      Faturamento

      Não está convertendo a moeda relatório de pedidos

      Qual Problema:

      Na emissão do relatório de pedidos por situação, o sistema não está convertendo pedidos em moeda estrangeira para a moeda padrão da filial.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr), para que seja convertido o valor de pedidos em moeda estrangeira, para a moeda padrão da filial.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Melhoria na geração de pedidos de venda do Processamento EDI

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria na geração de pedidos de venda pela Tela de Processamento do EDI (pdv_pedidoedireceber), agora na hora de gravar um item do EDI o sistema verifica se encontra um pedido com os seguintes parâmetros Filial, Cliente, Produto, Ordem de Compra do Item, Tipo de Fornecimento, Tipo de Movimento (de acordo com o tipo de fornecimento da tela de relação de CNPJs do EDI (wwpdv_pedidoeditipomovimento) e o pedido de vendas esteja na situação Aberto ou Aprovado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Bloqueio Automático de produto sem faturamento no último ano

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido o bloqueio automático de um produto que não é faturado a pelo menos 1 ano.
      O bloqueio vai acontecer na leitura dos arquivos do EDI (pdv_pedidoedi) e na hora de gerar a montagem de caga por cliente (wwpdv_carga).
      Para controlar esse processo de bloqueio foi criado um parâmetro nos Parâmetros da Nota Fiscal (nfs_parametro), denominado "Bloqueia Produto Sem Faturamento na Montagem da Carga/EDI".
      Quando estiver marcado que vai fazer o bloqueio automático, caso for necessário desbloquear o produto basta acessar a tela de Cadastro de Produtos (wwpro_produto) em modo "editar". Na aba Filial, editar a filial atual que gerou o bloqueio e na aba bloqueio do produto editar as datas de bloqueio para que o intervalo não inclua a data atual.
      O bloqueio no EDI vai ser feito na leitura dos arquivos e irá acontecer apenas se o parâmetro está marcado e o produto não tem notas fiscais geradas em 12 meses, na geração da montagem de carga o bloqueio vai ser feito na tela de gerar montagem de carga por cliente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Correção XML da Nota Fiscal de Saída

      Qual Problema:

      Tag xPed do XML sendo enviada com mais de 60 caracteres.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no sistema limitando o tamanho da Tag xPed de acordo com o permitido para evitar problemas no envio.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Relatório de Notas Fiscais

      Melhoria Efetuada:

      Foram desenvolvidas melhorias na emissão do Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR):
      - Possibilidade de gera-lo para todas as empresas, agora criado uma coluna identificando qual é a empresa na planilha.
      - Quando seleciona o Marcador "Imprimir Dados em Colunas", o marcador "Imprimir Peso Liquido" fica disponível
      - Quando seleciona o Marcador "Imprimir Dados em Colunas", o marcador "Imprimir Impostos por item" fica disponível
      - Gerado as colunas de imposto por item.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Correção na validação de estoque do faturamento

      Qual Problema:

      Erro "Sem Saldo de Estoque" quando parâmetro da nota fiscal "validar estoque no faturamento" está marcado

      Correção Efetuada:

      Quando o parâmetro da nota fiscal "Validar Estoque no Faturamento" estava marcado, ao validar estoque de pedidos de venda que possuem uma reserva de estoque o sistema não considerava essa reserva e por isso ficava considerando "sem saldo de estoque".
      Corrigida a validação de estoque do Parâmetro da Nota Fiscal (nfs_parametro), agora quando for validar a quantidade de estoque de determinado pedido o sistema vai considerar no saldo a quantidade já reservada ao mesmo.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Email para ser Enviado com os Relatórios da Natal

      Melhoria Efetuada:

      Criado a tela Cadastro de Email para ser Enviado com os Relatórios da Natal (WWESP_NATAL_TMS_RelatorioEnviarEmail), com esta tela é possível configurar o envio de emails automaticamente determinado por algum período, anexando relatórios específicos do cliente.

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - Especifico

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      Comercial

      FCI - Geração pela estrutura do pedido

      Melhoria Efetuada:

      No programa de Simulação/Geração de FCI (nfs_notafiscalfcigerar) foi adicionada a opção de gerar a FCI "Pela Estrutura do Pedido".
      Quando selecionada esta opção, será obrigatório ao usuário informar um código de produto para geração da ficha e opcionalmente o pedido e sequência do item no pedido de vendas.
      Ao confirmar uma ficha deste tipo, o sistema irá buscar todas as ordens de fabricação que possuam o pedido de vendas e produto em questão vinculados e nos registros de Apontamento de Produção (man_ordemaptitem), validar se o material é uma matéria prima (através do tipo do grupo deste material - wwpro_grupo).
      Se for uma matéria prima, serão buscadas as notas fiscais de entrada do lote apontado e verificado se a opção "Item importado" está marcada.
      Desta maneira, é feito um cálculo pelo sistema para identificar o percentual de matérias prima importadas para então a geração do conteúdo de importação da ficha.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - FCI

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      Faturamento

      Correção validação de bloqueio de produtos no EDI

      Qual Problema:

      Permite integrar arquivos do EDI com produtos bloqueados

      Correção Efetuada:

      Na rotina de leitura e de integração do EDI estava apenas verificando o tipo de bloqueio do produto no módulo de pedido de vendas, agora verifica se tem bloqueio no módulo de faturamento também.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Alteração Tipo de Movimento

      Qual Problema:

      Ao alterar o tipo de movimento em um Pedido de Vendas, as informações de "Considera como Venda" e "Movimenta Estoque" não estão sendo alteradas nos itens deste mesmo pedido

      Correção Efetuada:

      Quando o Tipo de Movimento for alterado dentro de um Pedido de Vendas (wwpdv_pedido), todos os itens deste mesmo pedido terão suas informações todas regravadas de acordo com o novo tipo de movimento informado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Impressão de lote incorreto no pedido de venda

      Qual Problema:

      Na impressão do pedido de venda, quando um item não tem lote definido, está imprimindo o mesmo lote do item anterior.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos a impressão do pedido de vendas, para não imprimir corretamente quando o item não tem lote informado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Cancelamento de nota do TSI

      Qual Problema:

      Ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal do TSI não está permitindo retornar a OS do TSI pois não verificava a a situação estava cancelada, apenas verificava se estava eliminada.

      Correção Efetuada:

      Ao cancelar uma nota fiscal de origem do Ordem de Serviço do TSI, os controles ficavam indisponíveis para a emissão de uma nova NF ou até mesmo para fazer o retorno do Ordem de Serviço do TSI, que então impedia a baixa de estoque ao realizar o retorno da Ordem.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Cancelamento

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      Faturamento

      Correção xpz com erro

      Qual Problema:

      Erro ao importar xpz

      Correção Efetuada:

      Adicionado o objeto que faltava, não sei pra que cinquenta caracteres mas blz

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      FCI

      Melhoria Efetuada:

      Realizada melhoria para que seja impresso também o número do Controle do FCI (wwnfs_notafiscalfci) no DANFE.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção no totalizador do aviso de embarque

      Qual Problema:

      Totalizador do aviso de embarque somando as quantidades na impressão do arquivo.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o totalizador do aviso de embarque.
      Para este processo foi criado um parâmetro na tela de Parâmetros da Nfe (wwnfs_nfeparametro) de nome "Totaliza quantidade aviso de embarque".
      Quando este for marcado, ao autorizar uma nota fiscal o sistema vai gravar um registro no Totalizador de Aviso de Embarque (WWNFS_NotaFiscalTotalizadorASN), podendo ser editado depois pelo usuário e na hora de gerar o arquivo de aviso de embarque o sistema vai apenas ler os dados da tabela e imprimir.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Exportação

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      Faturamento

      Correção no bloqueio de produtos na montagem de carga e EDI

      Qual Problema:

      Bloqueio é feito para produtos novos, o correto é apenas para produtos que estão a 12 meses sem emitir nota fiscal.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração do bloqueio automático do produto nas telas de EDI (pdv_pedidoedi) e Montagem de Carga (wwpdv_carga), o bloqueio nessas telas é controlado pelo parâmetro "Bloqueia Produto Sem Faturamento na Montagem da Carga/EDI" da tela de parâmetros da nota fiscal (wwnfs_parametro) e agora bloqueia apenas produtos sem notas nos últimos 12 meses mas que já tiveram alguma Nota Fiscal de Saída no sistema.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI GPDV - Montagem de Carga

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      Pedido de Venda

      TAG Xped para nota de importação

      Qual Problema:

      Sistema está gerando a TAG xPed no XML, quando se trata de uma nota fiscal de importação.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no sistema para que quando emitido uma nota fiscal de importação, não seja levado para o XML a TAG xPed pois essa situação não pode ocorrer quando se trata de uma Nota Fiscal de Importação.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria na impressão do orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Fizemos uma melhoria na impressão do orçamento para não listar as informações de acréscimo e desconto, quando é emitido em linguagem estrangeira.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Cálculo do Tipo de Custo no Orçamento

      Qual Problema:

      Ao editar um item no orçamento e substitui-lo o campo VALOR DO CUSTO não esta alterando, mantendo o valor do antigo

      Correção Efetuada:

      Na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), ajustado o processo de inserir ou alterar um item na estrutura do orçamento, pois não estava buscando corretamente o tipo de custo parametrizado para realizar o calculo do item.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Nota fiscal de serviços do município de Americana - SP

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida a integração do sistema DelsoftX com o sistema de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica do estado de Americana - SP, o sistema é próprio da prefeitura e utiliza o padrão brasileiro Abrasf na versão 1.0, para habilitar o layout basta seguir os passos abaixos de configuração:
      1. Na tela de parâmetros da Nfe (wwnfs_nfeparametro), na aba NFS-e.
      - Alterar o parâmetro layout NFS-e para a opção "Americana (Americana - SP)";
      - Informar o Login do site e Senha do site de gerenciamento de notas fiscais de serviço na prefeitura;
      - Informar para os Serviços "Recepção, Retorno Recepção, Cancelamento e Consulta" com a Url "https://nfse.americana.sp.gov.br/nfse/WSNacional/nfse.asmx" (sem as aspas);
      2. Na tela de cadastro de tipos de tributação da NFS-e (wwnfs_nfsetipotributacao).
      - Cadastrar as opções abaixo para o layout "Americana (Americana - SP)", código e descrição:
      1 ? Tributação no município
      2 - Tributação fora do município
      3 - Isenção
      4 - Imune
      5 ? Exigibilidade suspensa por decisão judicial
      6 ? Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
      3. Na tela de regras de imposto (wwfis_regra), para os impostos de ISS.
      - Selecionar o tipo de tributação, se não houver deve ser informado o de código 1;

      4. Configurar o Socket na versão 1.41 ou superior.
      5. Na pasta de Schemas configurada no Socket, criar uma subpasta "americana" e colocar os Schemas do site da prefeitura;
      Obs: Manual, schema e documentações estão no link https://nfse.americana.sp.gov.br/nfse/manuais.aspx.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Imprimir descrição técnica no pedido de vendas

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos a impressão do pedido de vendas, modelo padrão 2, para seja impressa a descrição técnica do produto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Melhorias na importação de notas fiscais

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvidas as seguintes melhorias na Importação de Notas Fiscais (nfs_notafiscalimportacao):
      -Corrigida a informação da chave do CFe para que seja gravado no campo de chave da NFE da nota fiscal;
      -Alterado para que caso seja lido um arquivo e os cupons já estejam no sistema, vai atualizar os dados do cabeçalho da mesma.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Formatação de CNPJ incorreta

      Qual Problema:

      A formatação do CNPJ está ficando incorreta quando este é precedido por 3 zeros.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos a formatação do CNPJ, para considere o tipo de pessoa cadastrado e não o tamanho do numero informado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Cadastros

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      Faturamento

      Erro ao cadastro novo cliente

      Qual Problema:

      Ao cadastrar novo cliente, ocorre Erro "DB2 SQL Error: SQLCODE=-104, SQLSTATE=42601,SQLERRMC==;rametroGeralSeq = (1;,, DRIVER=3.63.123"

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o erro de http 500 que ocorria no cadastro de clientes.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Cadastros

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      Pedido de Venda

      Tipo de Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Foi desenvolvida nova validação no sistema para quando for emitido um pedido de vendas (wwpdv_pedido, extrawwpdv_pedidomanutencao):
      Se o usuário selecionar um Tipo de Pedido que não possua sequencia de aprovação (wwpdv_aprovacao) cadastrada para a filial logada será apresentado o seguinte erro "Tipo de Pedido selecionado não possui nenhuma sequencia de operação para a filial logada." não permitindo dar continuidade ao pedido em questão.
      Só será possível continuar o pedido usando este Tipo de Pedido, quando o mesmo tiver as sequencias de aprovação devidamente cadastradas.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      O valor da ST não imprime corretamente no pedido

      Qual Problema:

      Não está imprimindo o valor da ST corretamente no pedido de venda, após a provação do mesmo.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos a impressão da ST, para que seja mostrado o mesmo valor antes e depois da aprovação.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Calculo de impostos para produtos importados

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos o processo de faturamento, para possibilitar o cálculo de impostos de produtos importados, marcando de forma manual o campo Produto Importado na tela Itens da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalItem).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Impostos

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      Faturamento

      Relatório Analise de Rentabilidade

      Qual Problema:

      O relatório de analise de rentabilidade não está fechando com o relatório gerencial de vendas.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o Relatório Análise de Rentabilidade (nfs_notafiscalanaliserentabilidadewr), onde o mesmo não estava considerando somente as notas fiscais marcadas como venda, o que divergia com o total do relatório gerencial de vendas.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Baixa de Controle da Nota Fiscal no faturamento pela carga

      Melhoria Efetuada:

      Alteração do procedimento de Faturamento na tela de Montagem de Carga (WWPDV_Carga) para validar o parâmetro "Usuário informa controles para serem baixados ao faturar a carga" e ao confirmar o faturamento da Nota Fiscal, chamar tela de Baixa os controles da Nota Fiscal pelo faturamento da Carga (PDV_CargaControleBaixa).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Campos de Endereço do Pedido de Vendas

      Qual Problema:

      Ao alterar o campo de Endereço do Pedido, não são alterados automaticamente os campos de Logradouro, Cidade e Estado.

      Correção Efetuada:

      Realizada correção no Pedido de Vendas (wwpdv_pedido), onde ao alterar o campo de Endereço do Pedido, passam a ser alterados automaticamente os campos de Logradouro, Cidade e Estado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Incluir campo MEI no Cadastro de Pessoas Simplificado

      Melhoria Efetuada:

      Incluído campo que identifica o cliente como MEI na tela Cadastro de Pessoa Simplificado (emp_pessoasimplificado).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Cadastros

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      Faturamento

      Não recalcula desconto do item

      Qual Problema:

      Quando é alterado qualquer informação do Item do Pedido de Venda está recalculando desconto do item

      Correção Efetuada:

      Quando editar Item de um Pedido de Venda (PDV_PedidoItem), onde já possui os descontos calculados e editar qualquer informação do item que não seja o desconto não irá atualizar o desconto do item, apenas irá atualizar o desconto quando o valor do campo de desconto for alterado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Data de Entrega

      Melhoria Efetuada:

      Efetuada melhoria no Layout de Pedidos "Pedido Padrão 7", configurado na tela Tipo do Pedido de Venda , para que o campo "Data de Entrega" da capa do pedido, seja impresso com a maior data de entrega configurada nos itens deste mesmo pedido de vendas.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Processo de Pedido de Venda com Calculo unitário do Frete

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento específico da tela de Pedido de Venda (WWESP_LZKPDVPedido) e Pedido de Venda Commerce (ESP_LZKPDVPedidoManutencao) para o calculo do Frete Unitário, calculado de acordo com a distância entre a Empresa e o Cliente juntamente com a Tabela de Frete selecionada, no momento da implantação do pedido.
      Alteração do processo de faturamento pela Pesagem (POR_PesagemGeraNotaSaida) para separar os valores dos itens do pedido de venda com e sem frete nas colunas NFS_NotaFiscalItemValorUnitario e NFS_NotaFiscalItemValorOriginal, respectivamente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Pesagem

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      Pedido de Venda

      Processo de Expedição e Impressão de Etiquetas

      Melhoria Efetuada:

      Processo de Expedição com cadastro de Pallets e Embalagens vinculadas ao Pallet.
      O processo possui dois cadastros: Pallet e Item do Pallet.
      O Pallet é a embalagem principal do Pedido de Venda que vai ser carregado na Montagem de Carga.
      O Item do Pallet são todas os produtos vinculados ao Pedido de Venda que são envasados em embalagens de diferentes volumes.
      Após todo esse cadastro, o usuário terá acesso aos outros processos de conferência, para validar as informações vinculadas ao pallet, e às impressões das etiquetas que serão coladas nas embalagens.
      O final do processo é na geração da Montagem de Carga de acordo com as informações contidas nos pallet e nos pedidos de venda vinculados.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Faturamento

      Layout NFSe BOA

      Melhoria Efetuada:

      Feito desenvolvimento para agrupar os itens no Processo de Montagem do XML no Layout da Nota se Serviço BOA (Curitiba).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Ajuste na atualização do endereço principal indevidamente

      Qual Problema:

      Mesmo com o parâmetro da NFe (wwnfs_nfeparametro) " Bloquear Alteração Info. Cliente Carta de Correção" ativo, o endereço principal estava sendo alterado ao enviar a carta de correção eletrônica para o SEFAZ.

      Correção Efetuada:

      Feito tratamento para que o endereço principal não fosse atualizado quando o parâmetro em questão estivesse ativo. Além disto, ajustado para que o CNPJ/CPF do cliente impresso na carta de correção seja o CNPJ/CPF gravado na nota fiscal. Anteriormente, estava sendo buscado sempre do endereço principal da pessoa.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Carta de Correção

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      Faturamento

      Ajustes no Pedido Especifico da Holambra

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido alteração na Tabela de Preço para informar usuário de acesso a tabela, data de vencimento fixa e preço do produto por data de vencimento.
      Todas essas funções são ativadas pelo parâmetro: Vencimento e valor fixo na tabela (Campanha Agrícola).
      Alterado o pedido específico para mostrar a tabela de preço apenas quando usuário com permissão, bem como controlar para apenas usar data de vencimento do pedido que exista na tabela de preço selecionada.
      Ajustado o Cálculo do Preço Unitário para não mais calcular juros e sim usar o preço fixo conforme produto, tabela e vencimento.
      Gerado tela: ESP_Holambra_TPV_ImportaTabelaPreco para importação e exportação do layout em anexo da tabela de preço.
      Esse programa: ESP_Holambra_TPV_ImportaTabelaPreco é necessário cadastrar no menu para disponibilizar ao usuário.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      Não gerar titulo de imposto quando for previsão

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de apuração de Comissão (com_apuracomissao), ao fazer a integração da comissão com o financeiro, se o parâmetro "Gerar Titulo como Previsão" estiver marcado, Não será gerado o titulo de imposto, e sim, somente o titulo principal com o valor integral da comissão.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Apuração de Comissão

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      Controle de Comissão

      Tag de Entrega

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de Exportar Informações do Faturamento (nfs_exportainfob2b), foi ajustado para gerar a tag de entrega (tipo e CNPJ do local de entrega) no arquivo xml. Essa tag será gerada quando os CNPJs da nota e do endereço de entrega forem diferentes na nota de saída.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      O sistema gera as tags de Difal sem valor

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos o programa que gera o XML da NF-e, para que gere as tags do Difal somente quando realmente existe valor para o imposto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Notas Fiscais Simultaneas

      Qual Problema:

      O sistema está permitindo emitir um Nota Fiscal para o mesmo Pedido de Vendas simultaneamente, duplicando lançamentos.

      Correção Efetuada:

      Foi criada uma validação dentro da emissão de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal), para que quando seja emitida uma NF, sejam verificadas todas as telas de nota que estão tentando emitir para este mesmo pedido. Impossibilitando assim, a emissão de duas notas iguais para um mesmo pedido de vendas ou controle.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      TAG Betha

      Qual Problema:

      Não existe TAG no layout Betha

      Correção Efetuada:

      Para layout Betha na NFSe emitida na prefeitura a partir do ERP DelsoftX apresentasse condição de pagamento de forma correta informado se é A Vista ou A Prazo como a quantidade de parcelas, data de vencimento da parcela e o valor.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Correção do cálculo de impostos do pedido de vendas.

      Qual Problema:

      Cálculo de impostos do Pedido de Vendas não buscava imposto para determinadas regras.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o cálculo de impostos do item que não estava pegando IPI, o problema acontecia porque não era preenchida a tag $VALORITEM da formula de cálculo de imposto, quando o cálculo era chamado pelo Pedido de Vendas.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impostos

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      Pedido de Venda

      Melhoria na impressão do excel da tela de totalizador ASN

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria na impressão em excel da tela de Consulta do Totalizador ASN (wwnfs_notafiscaltotalizadorasn) para que saia os códigos dos produtos e clientes.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção no envio do xml de notas de importação

      Qual Problema:

      Tag do XML de nota fiscal eletrônica nDraw não esta sendo enviada

      Correção Efetuada:

      Corrigido o envio de XML para Notas Fiscais Eletrônicas de Importação, não estava levando a tag nDraw no grupo de tags de importação DI.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Novas informações ao enviar e-mail de reprogramação

      Melhoria Efetuada:

      Foi criada nos parâmetros do Pedido de Venda (wwpdv_parametro), aba Cupom/Pedido, a opção ?Informa itens e região comercial no e-mail ao reprogramar pedido?.
      Quando marcada, irão ser adicionadas no corpo do e-mail de reprogramação da data de entrega do pedido as seguintes informações: Região comercial do cliente, Ordem de compra (quando existir) e Todos os itens (quando a reprogramação for na data de entrega do pedido, e não de um item em específico somente).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Endereço de entrega no pedido

      Qual Problema:

      Não carrega Endereço de entrega no encerramento do Pedido Commerce

      Correção Efetuada:

      No Pedido Commerce, quando o parâmetro "Solicita atualizar endereço no pedido commerce" ativo no PDV_Parametro, ao selecionar o cliente irá pedir se deseja atualizar o endereço, assim quando encerrar o pedido irá ter os campos de endereço de entrega já carregados com os dados de endereço de entrega cadastrado do cliente selecionado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Destaques de materiais utilizados na OF no DANFE e XML

      Melhoria Efetuada:

      Para que a quantidade de materiais utilizados na ordem de fabricação seja destacada no DANFE e no XML para a SEFAZ, calculando a devida tributação incidente, primeiramente é necessário ao usuário acessar o Cadastro de Tipos de Movimento (wwnfs_tipomovimento) em modo alteração e entrar na filial desejada. Dentro do cadastro de tipos de movimento, foi adicionada a opção ?Gera dados de material aplicado? que precisa ser marcada.
      Após marcar a opção em questão e confirmar, irá dentro deste mesmo cadastro aparecer um painel onde o usuário deverá informar qual o código do produto que será destacado na nota fiscal.
      Feita a configuração em questão, a parte do processo que sofrerá mudanças será somente o momento de gerar a nota fiscal a partir de Pedido/Controle, onde o usuário poderá informar qual a ordem de fabricação e qual a filial da ordem de fabricação que será levada em consideração para o cálculo do total de quantidades utilizadas e do valor.
      A quantidade de itens será o somatório das quantidades de materiais produzidos conforme o apontamento da OF. O valor gerado será primeiramente buscado de acordo com o custo da última compra do material do apontamento.
      Caso não exista custo da última compra, será então buscado o custo médio deste material. Lembrando que somente serão apresentados estes campos para quando o tipo de movimento utilizado estiver com a configuração anteriormente citada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Correção no valor de deduções do envio de XML GINFES

      Qual Problema:

      Valor da dedução no XML esta sendo enviado com o dobro do valor real de desconto.

      Correção Efetuada:

      Ajuste no valor de deduções do envio de XML de notas de serviços do layout GINFES

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Titulos a Pagar

      Melhoria Efetuada:

      Feito desenvolvimento para criar automaticamente um adiantamento dos títulos já baixados de um Pedido de Venda (wwpdv_pedido) do tipo Contrato no momento do seu cancelamento.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhorias no Modulo do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      No módulo do orçamento foram realizados as seguintes melhorias:
      - Ajustado a otimização e usabilidade do módulo;
      - Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi melhorado a inclusão do item no orçamento comercial sem a obrigatoriedade de seleção dos itens que irão compor o item principal;
      - Na Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), foi inserido o botão "Resumo das Especificações do Projeto", onde poderá ser gravado as informações das áreas de Terreo e Mezanino;
      - Na tela Características de Veículos Necessários para o Transporte das Peças (orv_orcamentocaracteristicaveiculo), o valor do frete será calculado pela carga fechada de acordo com a capacidade do carro sugerido;
      - Na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (wworv_orcamento), foi inserido o botão "Escolher Ordem da Impressão dos Kit", onde o usuário poderá escolher a ordem de impressão dos Kit na Proposta Comercial;
      - Na Impressão da Proposta Comercial, foram inseridos as opções de imprimir somente o valor total da proposta, escolher o kit que deseja imprimir e imprimir somente o valor unitário do kit;
      Para estas novas opções funcionarem de acordo, na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro), os parâmetros "Carregar Estrutura Completa do Item?", "Calcular Valor Unitario Baseado na Volumetria?", "Calcular Frete pela Pesagem?" e "Utilizada Ordenação do Kit na Impressão?", devem está marcados.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas GTMS - Orçamento - Parâmetros do Orçamento

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      Orçamentos

      Faturamento de matéria prima agrupada

      Qual Problema:

      Ao faturar as cargas de notas de embalagem, serviço e retorno da industrialização as notas de retorno de industrialização das matérias primas estam sendo gerado uma a uma quando deveria ter sido gerado uma única nota agrupada

      Correção Efetuada:

      Alterado a rotina que gera a Nota Fiscal separada da matéria-prima para gerar todos os itens de matéria-prima de forma agrupada e não mais um item para cada nota.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Embalagens

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      Faturamento

      Melhoria na tela PDV_PedidoProgItemWP

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado a tela Altera Programação do Item (PDV_PedidoProgItemWP) para permitir a alteração da descrição do item e a ordem de compra.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Ajuste nos Avisos de Embarque

      Qual Problema:

      Problema no horário do arquivo ASN e valores inválidos no B2B

      Correção Efetuada:

      Feito correção na geração do horário de geração do arquivo ASN.
      Corrigido a copia do XML usado na geração do B2B que estava gerando tags inválidas.
      Tela WWNFS_NotaFiscal - Exportação de dados do faturamento.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Exportação

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      Faturamento

      Ordem de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Criado novo parâmetro nos Parâmetros Nota Fiscal (wwnfs_parametro), titulado de "Permite informar a Ordem de Compra diretamente na NF".
      Quando marcado, disponibilizará na emissão da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) o campo "Ordem de Compra Manual" e nos Itens dessa nota o campo "Sequencia da Ordem de Compra".
      Com o parâmetro marcado e os campos devidamente preenchidos, as informações serão levadas para o XML e impressas no Danfe.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Manutenção de Pedidos Combustíveis

      Melhoria Efetuada:

      Criada tela Pedido de vendas - Combustíveis (extrawwpdv_pedidomanutencaocmb) para dar acesso ao pedido Combustíveis.
      Para acessar a mesma deve acessar pelo Menu - Comercial/Pedido de Vendas/Pedido de Venda - Combustíveis.
      Esta tela dará acesso exclusivo ao pedido de combustíveis, não tendo mais que acessar a tela de pedidos padrão.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Faturamento

      Lote - Relatório de Notas Fiscais

      Melhoria Efetuada:

      Modificado o campo da Descrição do Lote para os itens das Notas Fiscais impressas no Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr), onde agora é possível visualizar por completo lotes com até 40 caracteres.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Ajuste de chamada de transação

      Qual Problema:

      Chamada da fin_parametro que não existe mais na tela NFS_NotaFiscalGeraSelecionados

      Correção Efetuada:

      Ajustado a chamada para o campo FIN_ParametroControlaMoeda dentro de uma nova procedure (FIN_RetornaSeControlaMoeda).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Ajuste de chamada de transação

      Qual Problema:

      Na transação PDV_PedidoItem estava chamando a transação FIN_Parametro

      Correção Efetuada:

      Ajustado transação para chamar a uma procedure e não mais a FIN_Parametro que não existe mais.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Ajuste de chamada de transação

      Qual Problema:

      Na transação PDV_PedidoItem estava chamando a transação FIN_Parametro

      Correção Efetuada:

      Ajustado transação para chamar a uma procedure e não mais a FIN_Parametro que não existe mais.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Consulta para Exportação de Informações do Faturamento

      Melhoria Efetuada:

      Nova tela Consulta para Exportação de Informações do Faturamento (NFS_ExportacaoFaturamento)
      A tela possui filtros para listar notas em um grid, onde é possível selecionar individualmente para exportar informações do faturamento.
      Caminho: DelsoftX > Faturamento > Geração de Arquivos > NFS_ExportacaoFaturamento

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Correção na leitura dos arquivos do EDI

      Qual Problema:

      Quantidade dos produtos de notas em trânsito estavam sendo subtraídas de maneira errada.

      Correção Efetuada:

      Corrigido um problema na leitura dos Arquivos do EDI (pdv_pedidoedi) que fazia com que o sistema se perdesse na hora de descontar a quantidade em trânsito de determinada nota, subtraindo mais do que deveria.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Campo Data Negociada na Reprogramação de item

      Melhoria Efetuada:

      Novo campo de Data Negociada no grid da tela Altera programação do Item (PDV_PedidoProgItemWP) que é acessado pelas telas do Pedido de Venda, esse campo permite registrar uma data que foi negociada com o cliente para realizar a entrega da mercadoria.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Itens do Pedido de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Realizado nova tratativa para permitir inserir novos itens no pedido de venda, mesmo o pedido se encontrando em situação de Aprovado ou Faturado Parcialmente. Estes novos itens poderão ser faturados pela tela de emissão de notas fiscais (wwnfs_notafiscal) ou pelo faturamento de Cargas (wwpdv_carga)

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Listagens de Lotes no relatório de Entrega por Cidade

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado blocos de impressão para listagem dos Lotes vinculados à Carga no Relatório de Entregas por Cidade (PDV_CargaEntregaCidadeRP).
      As informações listadas são: Sequencia do Lote, Almoxarifado do Lote, Número do Lote e Quantidade a ser carregada do Lote.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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      Faturamento

      Relatório de Saldo de Comissão

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido o Relatório de Saldo de Comissão (COM_ComissaoSaldoWP), para imprimir o saldo (previsão) que o representante tem a receber.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Controle de Comissão

      Pedido Especifico Holambra

      Melhoria Efetuada:

      Ajuste na tela do pedido especifico da Holambra. XPZ apenas com a correção da FIN_Parametro porque deu erro na importação.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Somente para corrigir erro Importacao

      Qual Problema:

      Para corrigir erro Importacao

      Correção Efetuada:

      Este Xpz irá corrigir o erro de Importação no versionamento...

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Tipo de Despesa e Tipo de Movimento no Desfazimento

      Qual Problema:

      Não estavam sendo levadas as informações de tipo de despesa e tipo de movimento selecionados na tela para a geração do termo de desfazimento.

      Correção Efetuada:

      Passadas por sessão as variáveis que contemplam o tipo de movimento e tipo de despesa selecionados para a geração do termo de desfazimento.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Manutenção de Controles

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      Faturamento

      Validação de estoque em nota de entrada de produtor rural

      Qual Problema:

      O sistema está validando o saldo em estoque mesmo para notas fiscais de entrada de produtor rural, sendo que poderia validar somente nas notas de saída

      Correção Efetuada:

      Alteramos a validação de estoque na tela de Itens da Nota Fiscal (nfs_notafiscalitem), para impedir o lançamento de itens sem estoque somente quando a nota for de saída.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Faturamento de Controles

      Qual Problema:

      Mesmo com o tipo de movimento configurado para Não movimentar estoque, ao faturar um controle o mesmo fazia a movimentação de estoque para os itens.

      Correção Efetuada:

      Ao gerar um Controle (wwnfs_movcontrole) foi colocada uma flag em tela titulada de "Movimenta Estoque", onde o usuário deve se atentar de marca-la ou não, de acordo com a necessidade de movimentação de estoque para o produto que está sendo inserido.
      Feito isso, será respeitada está flag no momento do faturamento deste controle pela tela wwnfs_notafiscal

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Gravando quantidade 1 para conversor quando usa grade

      Qual Problema:

      O pedido commerce está gravando a quantidade de conversão nos itens controlados por grade, mesmo sem ter sido informada pelo usuário

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o programa que grava os itens do Pedido de Vendas (pdv_pedidocommercewp), para que não grave quantidade de conversão quando o item inserido é controlado por grade.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Etiqueta especifica Fanavid

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida a etiquta especifica de impressão de séries dos produtos, para imprimi-la foi desenvolvida uma nova tela (ESP_Fanavid_EST_ControleSerieEtiquetasWP) copiando a wwest_controleserie e com um botão a mais para a impressão da etiqueta.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GMRP - OF - Etiquetas

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      Pedido de Venda

      Melhoria na impressão de Tabelas de Preço

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria para que no Relatório de Tabelas de Preço (TPV_TabelaPrecoWR) para filtrar por grupo, subgrupo, família e subfamília.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      Aprovação dos Itens

      Qual Problema:

      Ao inserir um item no pedido de vendas, o mesmo estava ficando sem situação

      Correção Efetuada:

      Feita correção na tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), onde ao inserir um novo item o mesmo estava ficando sem a situação de aprovação.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Impressão texto

      Qual Problema:

      Espaçamento no arquivo que acaba gerando quebra de linha desnecessária.

      Correção Efetuada:

      Para impressão com layout do tipo texto na tela de Nota Fiscal, ocorria de gerar espaços em branco no arquivo texto gerado, e esses espaços em branco acabava gerando uma quebra de linha desnecessária, agora foi tirado os espaçamento que fazia com que quebrasse a linha.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Observação Fisco

      Qual Problema:

      Não estão sendo impressos as observações de dados reservados ao Fisco no Danfe

      Correção Efetuada:

      Feita correção na impressão do DANFE, onde ao vincular um texto legal a uma regra de imposto, o mesmo não estava sendo impresso no espaço destinado ao FISCO do DANFE.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Itens com grade estão gravando conversor indevidamente

      Qual Problema:

      Ao lançar no pedido de venda itens que são controlados por grade, o sistema está está resolvendo a fórmula da grade incorretamente quando é informado "," ao invés de "." no separador decimal.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o problema que ocorria ao lançar os itens controlados por grade no Pedido de Vendas (pdv_pedidocommercewp), onde estava resolvendo de forma incorreta a equação resultante da fórmula registrada no cadastro do Produto (pro_produto), quando esta era escrita com "," ao invés de "." no separador decimal. Ex: ((COM/1000) * (LARG/1000) * (0,006)) * 7850.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Cancela NFe de nota de Uso Denegado

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado melhoria no sistema para quando enviado uma NFe para o SEFAZ e retornar Uso Denegado a NFe irá efetuar o cancelamento por Uso Denegado automaticamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Grava campos no agrupamento para NF de devolução

      Qual Problema:

      Quando realizado uma devolução, a NF não está gravando os campos NFS_NOTAFISCALAGRUPPICMSUFDEST e NFS_NOTAFISCALAGRUPAICMSINTER

      Correção Efetuada:

      Quando realizado uma devolução de uma Nota Fiscal de saída grava os campos NFS_NOTAFISCALAGRUPPICMSUFDEST e NFS_NOTAFISCALAGRUPAICMSINTER do agrupamento conforme a Nota Fiscal de origem.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Melhorias no Processo de Comissão de Obras

      Melhoria Efetuada:

      Foram criados os seguintes novos campos
      - Lote, Cidade, Estado e País no cadastro de Obras (WWESP_PreValeObra).
      - Justificativa no Cadastro de Apontamento (WWESP_PreValeObra - Efetuar Apto).
      - Situação da Ocorrência (WWESP_PreValeOcorrencia).
      Também foi alterado o layout do relatório da GFIP e criado um relatório de obras analítico por etapas. No processo de apontamento foi inserida a opção de inserir uma ocorrência.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Controle de Comissão

      Desvincular filial da tabela de preço

      Qual Problema:

      O sistema está validando pedidos eliminados ao desvincular a filial da tabela de preços.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o Cadastro de Tabela de Preço (wwtpv_tabelapreco), para não considerar mais os pedidos eliminados na consistência da integridade referencial.

      Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Formação de Preço de Venda

      Trazer a moeda de acordo com a tabela.

      Melhoria Efetuada:

      No Pedido Commerce (pdv_pedidocomercewp) o sistema traz a moeda definida como principal no Cadastro de Moeda (MOE_Moeda), agora busca conforme cadastrado na tabela.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção de ordenação de estrutura do projeto (GPR)

      Qual Problema:

      No banco de dados DB2 a ordenação da estrutura do projeto está gravando valor negativo.

      Correção Efetuada:

      - Corrigido o problema da gravação do valor negativo e alterado também para aumento de performance na reordenação.

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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      Projetos

      Não está convertendo a moeda no relatório de pedidos

      Qual Problema:

      Quando selecionada a opção de conversão de moeda no relatório de pedidos por situação, não está ocorrendo a conversão.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr) para converter corretamente a moeda estrangeira para a moeda padrão da empresa, quando o usuário marcar a opção "Converter para Moeda Padrão".

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Relatórios

      Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

      Pedido de Venda

      Conferência da Formação de Preço de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Na Impressão do Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas (orv_orcamentofpvrp), foi desenvolvido o processo de calcular os valores das variáveis na forma Simples, ou seja, ele pega o valor total do Item multiplicando pelo percentual do índice.
      Lembrando que para este processo funcionar corretamente, nos Parâmetros de Impressão (orv_parametro), o campo ?Método Markup? deve está preenchido como ?Simples?.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Correção geração XML para cliente Não Contribuinte

      Qual Problema:

      Geração do XML da NFE para clientes não contribuintes e com endereço de entrega não está levando o grupo de tags do endereço e nem a Inscrição Estadual

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração do XML quando o cliente tem um endereço de entrega no mesmo estado. Agora no cadastro de Endereços da Pessoa (wwemp_pessoaendereco) foi criado um campo "Indicador IE Destinatário", quando a pessoa possui IE e for não contribuinte, deve se marcar a opção "Não Contribuinte", com isso o sistema vai levar a indIEdest igual a 9 e com Inscrição Estadual.
      Na geração do grupo de tags de endereço de entrega também foi alterada a condição para gerar essas informações, agora gera também quando o código do cliente da nota e do cliente de entrega são iguais mas com endereços diferentes.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Busca moeda conforme tabela de preço

      Melhoria Efetuada:

      No Pedido de Vendas (pdv_pedido) o sistema buscava a moeda definida como principal no Cadastro de Moeda (MOE_Moeda), agora busca conforme cadastrado na Tabela de Preço (tpv_tabelapreco).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Drawback

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido Cadastro de Drawback (wwnfs_notafiscaldrawback), para atender a normativa nacional. As informações deste novo cadastro serão levadas para o XML e impressas no DANFE.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Imprimir nome fantasia no relatório gerencial de vendas

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos o Relatório Gerencial de Vendas - Faturamento (nfs_relatoriogerencialwr) para listar o cliente pelo nome Fantasia, onde anteriormente era listado pela Razão Social.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Movimentação de Financeiro

      Melhoria Efetuada:

      Implementada melhoria para consistir os dados do Pedido de Venda no momento do Faturamento por Pesagem (wwpor_pesagem), para que sejam mantidas as flags de Movimentação de Estoque e Geração do Financeiro de acordo com o informado no Pedido de Vendas.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Pesagem

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      Faturamento

      Campo para informar a data de entrega

      Melhoria Efetuada:

      Criamos um novo campo "Entrega" na tela de Controle de Entrega (nfs_controleentrega), para permitir que o usuário informe a data de entrega das mercadorias da nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção no Apontamento de Funcionários/Equipamento

      Qual Problema:

      Foi corrigido o botão de selecionar todos para realizar o apontamento

      Correção Efetuada:

      Foi inserido o controle por ajax nos eventos da tela, pois o controle por IsValid, estava desmarcando os registros selecionados.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Controle de Comissão

      Consulta e Cancelamento NFSe BOA NOTA

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido as operações de Consulta e Cancelamento do layout BOA NOTA (Curitiba PR) de Nota Fiscal de Serviço, onde agora não é mais necessário acessar o site da prefeitura para cancelar a NFSe, sendo possível cancelar diretamente pela tela WWNFS_NotaFiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço GFAT - Cancelamento

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      Faturamento

      Desenvolvimento da integração com a NT de serviços Elotech

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida a integração do Delsoft com a Nota Fiscal de Serviços de Marialva - PR.
      A integração foi feita em Java e pelo Jar DelsoftNfseLib, para a comunicação na tela de Parâmetros da NFE (wwnfs_nfeparametro) é necessário ter nos caminhos dos web services de nfse o caminho http://187.109.199.130:85/WebEloWS//nfse_v1_2.wsdl para todos os serviços e no campo "Layout" selecionado ELOTECH.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Embarque para produto

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Novo Controle de Embarque (pdv_embarquenovo):
      - É possível selecionar os itens que deseja inserir no Embarque;
      Na tela Controle de Embarque (wwpdv_embarque):
      - Foram adicionados filtros para pesquisa;
      Na tela Controle de Embarque (pdv_embarque):
      - Foi adicionado o campo Observação, para que posteriormente saia no Relatório de Romaneio de Embarque;
      - Foi adicionado o Botão Agrupa Itens, onde é possível criar um vinculo entre os itens;
      - Foi adicionado o Botão Add Item ao Romaneio, onde é possível gerar um Romaneio com os itens Selecionado;
      Na tela Controle de Embarque Item (wwpdv_embarqueitem):
      - Foi adicionada Coluna Quantidade, para que possa ser informado a quantidade para a geração do Romaneio;
      - Foram adicionadas colunas Volume, Diâmetro, Comprimento, Altura e Largura;
      Na tela Controle de Embarque Item(pdv_embarqueitem):
      - Foram adicionados os campos Volume, Diâmetro, Comprimento, Altura e Largura;
      Na tela Romaneios de Embarque (wwpdv_romaneio):
      - Foram adicionados filtros para pesquisa;
      Na tela Romaneios de Embarque (pdv_romaneio):
      - Foi adicionado a coluna Data de Emissão do romaneio, para que quando gerar o Controle a data seja emitida conforme a Data de Emissão do Romaneio;
      Relatório de Romaneio de Embarque:
      Feito em modo paisagem e adicionado informações detalhadas referente ao Embarque/Romaneio;
      Ao gerar uma NF de Controle de Embarque:
      - Carrega tipo de movimento, condições de pagamento, banco conta e carteira conforme o Pedido de Venda.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Corrigida a validação de produtos bloqueados no EDI

      Qual Problema:

      Sistema permite integrar registros com produto bloqueado.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a validação de produtos bloqueados no EDI, agora o sistema deixa esses registros desmarcados para não importar.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Conta Contabil no Apontamento dos Materiais

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Parâmetros da Assistência Técnica (Ast_Parametro), foi criado a opção "Contabiliza Baixa de Materiais em Outra Operação".
      Quando esta opção estiver marcada, nos apontamentos dos materiais da assistência técnica, a conta contábil de crédito será buscada da operação "14 - Ordem de serviço".

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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      Assistência Técnica

      Permitir % diferenciados de Comissão por Numero de Vendas

      Melhoria Efetuada:

      Permitir criar regras que pague percentuais diferentes conforme o Numero da venda pro cliente. Para isso na tela de regras Parâmetros de Comissão (com_param), adicionamos uma nova opção (Numero de Vendas) no campo "Comissão por intervalo de" que quando parametrizado irá obedecer as faixas informadas pelo número de vendas.

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - Comissão - Apuração de Comissão

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      Comercial

      Itens por data de Entrega

      Melhoria Efetuada:

      Foi adicionado um novo botão ao Grid da tela Itens do Pedido de Vendas (wwpdv_pedidoitem), intitulado Replicar Itens por data de Entrega. A função deste botão é criar um clone do item original, permitindo ao usuário fazer uma distribuição de acordo com a necessidade das devidas datas de entrega.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhorias no Processo de Comissão

      Melhoria Efetuada:

      Foi implementada na tela de apontamento (Controle de Obras - Efetuar Apontamentos) a funcionalidade de Presente, Falta e Nenhuma e eliminado o checkbox que controlava a presença e falta.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Controle de Comissão

      Correção na importação de cupons fiscais

      Qual Problema:

      Banco, Conta e Carteira não são gerados corretamente no cupom.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a importação de cupons fiscais pelo web service, no qual o sistema não pegava os dados que vinham pelo parâmetro, apenas as configurações da tela de parâmetros do pedido de venda, agora busca corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Faturamento

      Correção desempenho na geração de notas fiscais pela pesagem

      Qual Problema:

      Processo muito lento.

      Correção Efetuada:

      Realizada correção no desempenho na geração de Notas Fiscais pela Pesagem (wwpor_pesagem).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria no EDI

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvidas melhorias no processo de importação dos arquivos do EDI do comercial, nas telas de Recebimento do EDI (PDV_PedidoEDIprocessamento) e de Manuntenção (pdv_pedidoedireceber) foi adicionado uma coluna "Transmissor Fantasia" com a fantasia do cliente do arquivo, assim como um botão (Lupa) para a visualização dos dados.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Faturamento

      Específicos do Projeto Frinox

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimentos realizados durante projeto de implantação do cliente Frinox:
      1 - Relatório de Faturamento por NCM. Esse relatório é usado para retornar os valores ganhos em faturamento separando as informações por NCM de Produtos. As telas que compõem esse relatório são:
           a) Tela Relatório de faturamento por NCM (ESP_FrinoxRelatorioNCMWR) para seleção de filtros e impressão do relatório;
           b) Popup Seleção de CNAEs (ESP_FrinoxSelecaoCNAEWP) para seleção das CNAEs a serem filtradas;
           c) Popup Seleção de Unidades Federativas (ESP_FrinoxSelecaoEstadosWP) para seleção das UFs a serem filtradas;
           d) Popup Seleção de Grupos de Produtos (ESP_FrinoxSelecaoGrupoProdutoWP) para seleção dos grupos de produtos a serem filtrados; e
           e) Popup Seleção de NCMs (ESP_FrinoxSelecaoNCMWP) para a seleção das NCMs a serem filtradas.
      2 - Relatório de Notas de Entrada. Esse relatório retorna as informações financeiras e fiscais notas fiscais de entrada. A tela que compõe esse relatório é:
           a) Tela Relatório de Nota de Entrada (ESP_FrinoxNotaEntradaRP)para seleção dos filtros da nota de entrada;
      3 - Impressão da Proposta Comercial. Esse processo imprime, em formato PDF, a proposta orçamentária do comercial. A tela que compõe esse processo é a Seleção da Proposta Comercial para impressão (ESP_FrinoxImpressaoPropostaWR), onde será selecionado a sequência do Orçamento de Vendas (ORV_Orcamento) para que o processo junte os Textos Padrões (ORV_TextoPadrao) e imprime tudo em um documento.
      4 - Cópia de Despesa de Viagem. Esse processo faz a cópia da despesa selecionada na quantidade de vezes marcadas pelo usuário. Essas cópias são criadas em aberto, liberando, assim, a edição das mesmas.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios GSUP - Nota Fiscal - Relatórios GTMS - Viagem - Despesas de Viagens GPDV - Impressão

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      Faturamento

      Observações do pedido estão duplicando

      Qual Problema:

      As observações informadas no cadastro do cliente estão sendo gravadas nos dados adicionais do Pedido de Vendas corretamente, porém ao editar o pedido e confirmar, as mesmas observações são duplicadas.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos a tela de Encerramento Pedido Commerce (pdv_pedidocommerceencerrawp), para que o programa verifique se as Observações Gerais do Cadastro de Pessoa (emp_pessoa) já estão informadas no pedido e não duplicar caso já existam.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Cancelamento

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria dentro do Delsoft para impedir o cancelamento de uma mesma Nota Fiscal por dois usuários diferentes pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Integrar orçamento com o pedido

      Qual Problema:

      O sistema mudou a moeda na geração do pedido

      Correção Efetuada:

      Na tela Integração do Orçamento de Vendas (extrawworv_orcamentoorv_integra), foi ajustado o processo de integração do orçamento com o pedido de vendas. Quando efetuava o processo, o sistema estava mudando a moeda informada no orçamento e colocando a moeda padrão no pedido, ocasionando divergência de informações.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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      Orçamentos

      Consulta de preços de produtos perde dados do grid

      Qual Problema:

      Ao mudar de página na tela de consulta de preços de produtos, as informações do grid estão desaparecendo.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos a tela Tabela de Preço do Produto (pro_produtofilialpdv_pedido), para que as informações do grid sejam mantidas ao mudar de página.

      Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Formação de Preço de Venda

      Melhorias no Modulo do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro), foi adicionado o campo "Informar Tipo de Despesa?". Com esta opção marcada, na inserção do item do orçamento, será obrigatório a informação do Tipo de Despesa.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Info. automatica Pedidos de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria para que sejam carregados automaticamente as informações do Banco para Depósito e Conta para Depósito de acordo com os dados do último Pedido de Venda (wwpdv_pedido) emitido para o cliente que se está utilizando.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhoria no processo de cadastro de produto sequencial

      Melhoria Efetuada:

      Alterado a funcionalidade da tela Inclusão de Produto com Sequencial (PRO_ProdutoNovoSequencial) adicionando:
      1 - Flag Produto Composto para definir o novo produto como produto composto;
      2 - Flag Movimenta Estoque para indicar que o novo produto movimenta estoque;
      3 - Flag Vincular Produto ao Texto Padrão para criar um Texto Padrão (ORV_TextoPadrao) do orçamento com o novo produto cadastrado;

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Orçamentos

      Arredondamento do totalizador da NFS

      Qual Problema:

      Quado o parâmetro Agrupa Item na Nota Fiscal está "Por Produto, Unitário, ICMS, IPI, Almox e Lote", faz possuir centavos de diferença na Nota Fiscal

      Correção Efetuada:

      Quado o parâmetro Agrupa Item na Nota Fiscal for selecionado a opção "Por Produto, Unitário, ICMS, IPI, Almox e Lote", uma Nota Fiscal gerada não terá o valor arredondado até que seja agrupado os itens, assim evitando de possuir centavos de diferença na Nota Fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Impressão dos dados adicionais na NF

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos o processo de impressão das observações nos Dados Adicionais da Nota Fiscal, para que seja identificado quando a nota fiscal de origem é do Emitente ou do Fornecedor, através da expressão "nossa NF nro." ou "vossa NF nro.", respectivamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Relatório de Conferência e Acompanhamento de Comissão

      Melhoria Efetuada:

      No Relatório de Conferência e Acompanhamento de Comissão(com_comissaoacompanhamentowp), foram realizadas as seguintes alterações:
      - Adicionado a opção "Todos", no filtro "Representante";
      - Foram criados os novos filtros "Data de Emissão do Faturamento", "Data de Emissão do Recebimento" e "Região";
      - Incluso a opção "Formato", em que o usuário poderá escolher o formato de impressão do relatório sendo em "PDF" ou "XLS";
      Essas opções servem para um melhor gerenciamento das informações impressas no relatório.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Controle de Comissão

      Paginação Danfe

      Qual Problema:

      Contagem errada na paginação do Danfe

      Correção Efetuada:

      Correção no Contador da Paginação do Danfe, que anteriormente quando emitido mais de um Danfe, ele totalizava as páginas de forma errada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Melhoria na alteração do cliente no pedido de vendas

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria para permitir alterar o cliente do Pedido de Vendas (pdv_pedido), agora ao alterar o cliente o sistema vai reprocessar os valores dos itens.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Faturamento

      Nota de Estorno

      Melhoria Efetuada:

      Realizada melhoria dentro das validações da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para que seja possível emitir uma nota de estorno utilizando um tipo de pagamento configurado com o tipo ENTRADA.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção do problema na gravação do EDI

      Qual Problema:

      Erro "Valor não é um número correto" ao gravar o EDI.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o problema na gravação do EDI, erro "Valor não é um número correto", esse problema acontecia quando o produto não possuia saldo em notas fiscais, assim alguns cálculos da tela ficavam com valor negativo, disparando o erro.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Faturamento

      Melhorias na Nota Fiscal de Serviços de Marialva PR

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida melhoria na Nota Fiscal de Serviços da Elotech, de Marialva - PR, o sistema não estava imprimindo os endereços de entrega corretamente e nem levando no XML.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Melhoria no Relatório de Pedidos por Situação

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida melhoria no Relatório de Pedidos por Situação (esp_madelei_pdv_pedidosituacaowr).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Relatórios

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      Faturamento

      [Build 32] Correção da FIN_Parametro no Pedido Específico

      Qual Problema:

      Erro na atualização do pedido específico da Holambra.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a chamada da fin_parametro dentro do pedido específico da Holambra.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Validação NF Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Efetuada melhoria para que não seja validada a Chave de Autorização de uma Nota Fiscal de Entrada e ao emitir uma Nota de Transferência pela tela de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Classificação do Projeto Gerado através de Comodato

      Qual Problema:

      A Máscara de Classificação do Projeto está gerando de forma fixa, ficando incompatível com a Máscara configurada pelo Cliente

      Correção Efetuada:

      Depois de Inserir um Contrato de Comodato (WWNFS_ContratoComodato), o Sistema tenta gerar um Projeto automaticamente, a partir de agora o Sistema irá respeitar a Máscara configurada pelo Cliente nos Parâmetros Gerais (CTB_ParametroGeral), antes dessa alteração, a Máscara era gerada na Máscara fixa "XX.XX.XX", onde X representa um Número.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Série da NF Referenciada nas observações

      Qual Problema:

      Nas Observações da Nota Fiscal está sendo levado o Código SEQ da série ao invés da série fiscal

      Correção Efetuada:

      Quando emitido uma Nota Fiscal que possuir Nota Fiscal de referência, nas observações agora o sistema passará a apresentar a série fiscal da nota de referencia.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Coluna de observações do pedido de venda

      Melhoria Efetuada:

      No Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr), ao marcar a opção para imprimir dados em coluna, é acrescentado a coluna de observações no relatório em formato xls (Excel). Nesta, serão exibidos as observações dos pedidos de venda relacionado com a nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Carrega campos Condição do Veículo, VIN e CMKG no DANFE

      Melhoria Efetuada:

      Carrega informações de CMKG, VIN e Condição do Veiculo para a geração do DANFE. Que anteriormente ficava essas informações fixas no DANFE.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Correção de erros na compilação

      Qual Problema:

      Erros de compilação.

      Correção Efetuada:

      Correção de erros na compilação do modelo oficial.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GTEC - Tecnologia

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      Faturamento

      Cond. Pagamento - Pedidos de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Efetuada melhoria nos Pedidos de Venda (cmb_pedidocommerce e pdv_pedidocommercewp), para que seja carregado como default no campo 'Condição de Pagamento' a configurada no cadastro de Pessoas (wwemp_pessoa).
      Criado também o parâmetro 'Bloqueia alteração do representante e Cond. Pagamento quando existir no cadastro de pessoas'. Quando marcado, o campo de condição de pagamento ficará travado nos pedidos de venda

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Combustiveis

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      Pedido de Venda

      Correção na geração do XML sem cálculo de imposto do Difal

      Qual Problema:

      Sistema está gerando no XML de envio da Nota Fiscal as tags do Difal quando não calcula o imposto.

      Correção Efetuada:

      Efetuado alteração no Envio do XML da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) para que quando não tenha a alíquota de ICMS interestadual não gere as tags do Difal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Adiantamento de Clientes

      Melhoria Efetuada:

      Ao encerrar um Pedido de Venda (wwpdv_pedido), configurado com o tipo 'Contrato de Venda' foi implementada uma nova funcionalidade, onde será verificada a existência de Títulos Financeiros para estes pedidos e a geração automática de Adiantamentos com o valor destes títulos.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhorias no Modulo do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Atividades do Item do Orçamento (orv_orcamentoitematividade), foi ajustada a rotina de inserção para que seja possível inserir as informações manualmente, pois anteriormente era somente inserido os registros automaticamente pelo sistema;
      Na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), foram inseridos os campos de "Produto Integração", onde é possível inserir um produto e sua descrição. Com estes dados informados, na integração do orçamento com o pedido de vendas será gerado apenas um item do pedido com este produto, mas com o valor total do orçamento;
      No Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas (orv_orcamentofpvrp) e na Impressão da Proposta Comercial (orv_imprimirpropostacomercial), foram ajustados para levar o valor manual inserido no item do orçamento;
      Lembrando que para estas informações funcionarem de acordo na tela Parâmetros de Impressão (wworv_parametro), o campo "Habitar Calculo de Custo Previsto e Realizado?" deve esta marcado.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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      Orçamentos

      Complemento de Preço de NF produtor Rural

      Qual Problema:

      Ao lançar uma nota fiscal de complemento de preço pela tela 'Nota Fiscal de Saída' para uma nota fiscal de produtor rural o sistema obriga o usuário a preencher o campo de Número da Nota Fiscal do produtor.

      Correção Efetuada:

      Alterada a validação na tela Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal) para que em notas do tipo Complemento de Preço não seja obrigatório o preenchimento da informação de Número da Nota Fiscal do produtor.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Estoque GFAT - Nota Fiscal GFAT - Nota de Complemento

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      Faturamento

      Correção na impressão de notas fiscais de serviço

      Qual Problema:

      Impressão de notas fiscais de serviço não está imprimindo INSS.

      Correção Efetuada:

      Efetuada alteração na Impressão de Notas Fiscais de Serviço para que imprima o imposto de INSS corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria nas telas de análise de programações do EDI

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria nas tela de análise de programações do EDI para que as notas de corte considerem o Tipo de Fornecimento, a tela de análise do EDI (PDV_PedidoEDIReceberDetalhe) também foi alterada para mostrar o tipo de fornecimento do produto, nas telas de adicionar item na montagem de cargas (pdv_cargapedidoitemadd) e no relatório especifico da Metaltork foram adicionadas os filtros por tipo de fornecimento.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Carga - Combustíveis

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria na tela de inserção de Itens na Carga (PDV_CargaPedidoItemAddComb), quando se utiliza o módulo de combustíveis, para que seja possível adicionar pedidos a carga até que a capacidade total do caminhão seja atingida.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Pedido de Venda

      Melhoria no Apontamento da Assistência Técnica

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Apontamento de Horas Trabalhadas / Materiais Consumidos (ast_ordemaptomanual), quando o usuário realizar um apontamento de consumo de material, foi ajustado o processo para ser levado o Centro de Custo vinculado na Regra de Contabilização.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica GTMS - Ass Tec - Apontamento de Horas/Materias Consumidos

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      Assistência Técnica

      Opção "Todas" no filtro por filial

      Qual Problema:

      Não está mais aparecendo a opção "Todas" no filtro por filial das telas de pedidos e notas fiscais

      Correção Efetuada:

      Corrigimos as telas de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) e Pedido de Venda (wwesp_holambra_pdv_pedido), para mostrar novamente a opção "Todas" no filtro por Filial.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Nota de estorno não reabre o pedido de venda

      Qual Problema:

      Na emissão de nota fiscal de estorno, não está sendo reaberto o pedido para faturar novamente

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o processo de Estorno de Nota Fiscal (nfs_notafiscalestorno), para que o sistema reabra os pedidos de vendas relacionados à Nota Fiscal, e assim, seja possível faturá-los novamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria na gestão de projetos

      Melhoria Efetuada:

      - Não permitir Encerrar/Reabrir uma OS do GPR (ExtraWWGPR_OrdemApontamento) com data anterior ao último fechamento contábil.

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Apontamento

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      Projetos

      Juros - Classificação

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o cadastro de Juros específico do cliente Holambra, onde agora é possível cadastrar mais de uma faixa de juros para uma mesma filial. Foi adicionado o campo de 'Data de Vencimento' a tela wwesp_holambra_juro_classificacao que é usada para diferenciar uma taxa de juros da outra.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhorias no Caixa Interno do TMS

      Melhoria Efetuada:

      Inserido o controle de situações dentro do caixa do TMS (WWTMS_Caixa), agora somente super usuários do caixa poderão gerar financeiro dos documentos.

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - Viagem - Caixas de Usuários

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      Comercial

      Correção da Rejeição 629

      Qual Problema:

      Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

      Correção Efetuada:

      Validação criada no XML para evitar a Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial, é validado se a Quantidade do Item * Valor Unitário do Item bate com o Valor Total do Item, se não bater os valores é recalculado o valor unitário com uma casa decimal a mais no Valor Unitário.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Erro na Confirmação Nota Fiscal

      Qual Problema:

      Ao confirmar uma Nota Fiscal, quando por ventura ocorre algum erro, as movimentações da Nota Fiscal são feitas pela metade

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no processo de confirmação de uma Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), para que o processo seja totalmente cancelado quando ocorra algum erro no processo da confirmação

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      erro na importação do xpz

      Qual Problema:

      Problema xpz no modelo oficial

      Correção Efetuada:

      Correção do SDT feita com sucesso, não quero digitar 50 caracteres.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Pedido Combustíveis

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria na emissão de Cargas (wwpdv_carga), para que seja possível selecionar diversos pedidos de venda até que a capacidade máxima da carga seja atingida

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Pedido de Venda

      Não está imprimindo as parcelas corretamente na NFS-e

      Qual Problema:

      A impressão dos vencimentos na nota fiscal de serviço não está fazendo corretamente quando são mais de 3 parcelas.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na impressão da Nota Fiscal de Serviços, para que sejam listadas corretamente as parcelas referentes aos vencimentos dos títulos a receber.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Correção na Chamado de Programa Específico

      Qual Problema:

      Programa específico informado errado.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a chamada do programa específico da FANAVID.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas

      Melhoria Efetuada:

      No Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas (orv_orcamentofpvrp), foi ajustado a impressão do "Preço Final", para que some os valores das variáveis da formação do preço de venda.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Diferença no valor das Parcelas

      Qual Problema:

      O sistema erroneamente calcula o valor total da nota com uma diferença de 2 centavos para o valor das parcelas

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no sistema onde o valor total da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) estava sendo gravado no banco de dados em alguns casos com uma diferença de alguns centavos com relação ao valor das parcelas desta mesma nota fiscal. Fazendo com que assim, a nota não pudesse ser confirmada corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção mensagem de lei de transparência da nota fiscal

      Qual Problema:

      Mensagem contém espaço de quebra de linha causando problemas no XML do envio da nota fiscal ao Sefaz.

      Correção Efetuada:

      Retirado o caractere de quebra de linha da mensagem de lei de transparência fiscal para que o envio da Nota Fiscal ao SEFAZ proceda de forma correta, sem erros.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Programa Específco

      Qual Problema:

      Corrigido a chamada do programa específico da FANAVID.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a chamada do programa específico da FANAVID na montagem de carga tela WWPDV_PedidoItemEst.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Descrição da atividade econômica

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste no tamanho do campo descrição do cadastro de Atividade Econômica (ati_atividadeeconomica) onde foi alterado para 120 caracteres.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Cadastros

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      Faturamento

      Filtro de Produtos do Pedido de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida melhoria na tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), onde foi adicionado um filtro de pesquisa de produtos possibilitando assim que o usuário pesquise um determinado item dentro do pedido de vendas.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Relatório TNP II

      Melhoria Efetuada:

      Solicitado novo layout de acompanhamento de pedidos de venda (wwpdv_pedido) que será acessado pela tela Relatório de Acompanhamento de Controle de Estoque TNP (ESP_Holambra_ControleTNPWR).
      Este relatório irá listar pedidos de venda do tipo CONTRATO e também seus subcontratos

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção de erro na confirmação de OS do GPR

      Qual Problema:

      Está ocorrendo erro de estouro de campo no DB2 ao confirmar uma OS do GPR com amarração a muitas atividades.

      Correção Efetuada:

      Corrigido sistema para limitar a descrição das atividades pelo tamanho do campo do banco de dados.

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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      Projetos

      Melhoria no módulo de configurador de produto

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o programa de Configuração de Produto (CFP_ConfiguraProdutoWP) para que quando a configuração for feita pelo item do pedido de venda , sempre carregue como sugestão no combo de escolha, a última configuração feita pelo usuário, e, nas telas de resposta da configuração também já carregue os dados salvos pelo usuário com base na configuração escolhida, economizando assim o tempo de digitação das respostas.

      Local: Gestão Comercial > Configurador de Produto

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Configurador de Produto

      Correção da Rejeição 629

      Qual Problema:

      Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

      Correção Efetuada:

      Validação criada no XML para evitar a Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial, é validado se a Quantidade do Item * Valor Unitário do Item bate com o Valor Total do Item, se não bater os valores é recalculado o valor unitário com 9 casas decimal a mais no Valor Unitário.alor Unitário.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Classe do Imposto na Nota Fiscal = Observação p/ PIS/COFINS

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido melhoria para que quando o parâmetro "Classe do Imposto na Nota Fiscal" = "Observação" na Cadastro de Impostos (fis_imposto)
      Com isso configurado para PIS e COFINS, não será levado para o DANFE , então para que leve apenas para as observações deve ser configurado um Texto Legal e vincular a Regra de Imposto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Montagem de Carga (wwesp_artesanal_pdv_carga)

      Melhoria Efetuada:

      Conforme solicitado pelo cliente e levantado pela consultoria da Evne, desenvolvemos um procedimento de emissão de Montagens e Carga a partir de leituras feitas por um coletor.
      Seguem passos para a utilização do processo.
      - Criação de uma nova carga
      * Acessar a tela wwesp_artesanal_pdv_carga
      * Clicar no botão "Efetuar a conferencia manual da Carga"
      * Feito isso, será aberta a tela "esp_artesanalgeracargamanual"
      * Selecionar a Filial (virá por padrão a filial logada no sistema)
      * Deixar o campo Número Carga em branco
      * Informar o código de barras da etiqueta
      * Clicar no botão "Nova Carga"
      * Feito isso, será automaticamente criada uma nova Montagem de carga e inserido o item vinculado ao código de barras da etiqueta informada. Utilizando esse processo, automaticamente será preenchido o campo "Número Carga", para que novos códigos possam ser lidos e inseridos na nova Montagem que foi criada.
      - Inserção de um Item a uma carga já existente
      * Acessar a tela wwesp_artesanal_pdv_carga
      * Clicar no botão "Efetuar a conferencia manual da Carga"
      * Feito isso, será aberta a tela "esp_artesanalgeracargamanual"
      * Selecionar a Filial (virá por padrão a filial logada no sistema)
      * Informar o número da carga que deseja inserir o novo item
      * Clicar no botão "Novo Item"
      * Feito isso, o item será inserido a carga informada.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Pedido de Venda

      Ajusta na tela Variáveis para Cálculo da FPV

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Variáveis para Cálculo da Formação do Preço de Venda (fpv_variavel), o campo "Valor" foi ajustado para possuir 9 casas após a virgula.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Relatório de Pedido Configurado

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido Relatório de Pedido de Venda Configurado (ESP_Fanavid_PedidoConfiguradoWP) que lista o pedido de venda, a estrutura do produto, as atividades da estrutura e sua configuração informada pelo configurador de produto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Confirmação de Notas Fiscais

      Qual Problema:

      Ao confirmar uma Nota Fiscal de Saída, quando ocorre um erro durante o processo de confirmação por falta de estoque do produto, o pedido de vendas vinculado a esta nota não tinha suas informações retornadas.

      Correção Efetuada:

      Feita correção para assegurar que todas as informações dos pedidos de vendas vinculados a nota fiscal sejam devidamente retornadas caso ocorram erros durante o processo de confirmação da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Conferencia - Pedido de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Criado novo parâmetro "Valida Conferência durante a Aprovação do Pedido" dentro da tela Parâmetros do Pedido de Venda (wwpdv_parametro).
      Quando marcado, todos os Pedidos de Venda configurados para validar a Conferencia só poderão ser aprovados a partir do momento que todos os itens estiverem devidamente conferidos pela tela wwpdv_pedidoconfere.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhoria no Orçamanento Simplificado

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Orçamento de Vendas Simplificado (orv_orcamentosimplificado), foi adicionado o campo "Representante".
      E na Itens do Orçamento de Venda Simplificado (orv_orcamentoitemsimplificado), o campo "Valor Unitário" ficou habilitado para edição.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Cadastro de representante mostrar a aba "tipo de pedido"

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de cadastro de Representante (rep_representante), foi alterado para mostrar a aba "tipo de pedido", independente de o Módulo do CRM estar ativo ou não no cliente. Atualmente só mostrava esta aba, quando o Módulo de CRM estivesse desativado.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GPDV - Pedido Representante

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      Controle de Comissão

      Carga Manual

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida melhoria para gerar Montagens de Carga automaticamente no sistema a partir da tela esp_artesanalgeracargamanua, que irá ler embalagens e relacionar seus respectivos pedidos de venda a Montagem de Carga (wwpdv_carga)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Desenvolvimento integração delsoft frente de caixa SAT.

      Qual Problema:

      Problemas ao integrar cupons do frente de caixa.

      Correção Efetuada:

      Feitas correções nas integrações dos webservices de cupons para permitir o envio para o DelsoftX do Frente de caixa.

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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      Frente de Caixa

      Baixa de Títulos na Devolução

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria para quando for confirmada uma Nota Fiscal de Devolução (wwnfs_notafiscal), que possua um título de adiantamento gerado, com o parâmetro "Baixa Títulos automaticamente na devolução" (wwnfs_parametro) marcado, o adiantamento será compensado automaticamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Impressão do pedido de venda em modo texto

      Qual Problema:

      Devido à atualização do browser, que desabilitou alguns recursos do java, parou de funcionar a impressão do pedido de venda em modo texto.

      Correção Efetuada:

      Alteramos a impressão do Pedido de Venda em modo texto, para gerar um arquivo, e enviar para a impressora através de socket (utilitário desenvolvido pela Delsoft para suprir o aplicativo java que anteriormente rodava pelo browser)

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Correção do filtro para imprimir somente vendas

      Qual Problema:

      Não está funcionando corretamente o filtro Imprimir Somente Vendas no Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR).

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o filtro Imprimir Somente Vendas no Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR), onde a opção para imprimir em excel não estava funcionando.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Desenvolvimento nota fiscal de Serviços de Irati - PR

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido nota fiscal de Serviços para prefeitura de Irati - PR

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Erro na impressão da etiquetas de clientes

      Qual Problema:

      A impressão das etiquetas de clientes está desalinhada, sendo necessário corrigir o espaçamento entre as carreiras.

      Correção Efetuada:

      Alteramos a Impressão de etiqueta do endereço - Holambra (ESP_HolambraEMP_EtiquetaEnderecoWR) para corrigir o espaçamento entre as carreiras, e imprimir as informações corretamente no espaço das etiquetas.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Consulta de produtos nos itens da FCI

      Melhoria Efetuada:

      Adicionamos o botão de consulta de produtos na tela de Itens da FCI (NFS_NotaFiscalFCIItem).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - FCI

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      Faturamento

      Situação Pedidos de Venda

      Melhoria Efetuada:

      Feita nova consistência dentro do processo de Cancelamento de uma Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), onde ao terminar o processo de cancelamento será feita uma verificação dos pedidos de venda relacionados a nota cancelada e os mesmos terão sua situação retornada para "Aprovado" novamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria no módulo de gestão de projetos

      Melhoria Efetuada:

      1) Criada nova funcionalidade para conferência de OS na tela de Apontamento de OS do GPR (EXTRAWWGPR_OrdemApontamento) com dois botões novos acima do grid, um para conferir as OSs marcadas e outro para retornar para não conferido.
      2) Tela de Compromissos (CRM_CompromissoWP) agora mostra também as pré-agendas do GPR.
      3) Novo relatório de OSs sem apontamento (GPR_OrdemSemApontamentoWR).

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Apontamento

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      Projetos

      Relatório TNP II

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria para listar pedidos de venda de acordo com o filtro de pessoas Cooperadas ou Terceiras, selecionado na tela ESP_Holambra_ControleTNPWR.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Correção na importação de Cupons Fiscais

      Qual Problema:

      Problema na importação de cupons fiscais com tipos de movimento específicos.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a importação de cupons fiscais com tipos de movimento específicos, anteriormente puxava apenas dos parâmetros do pedido de vendas/cupom, agora puxa primeiro o que vem dos dados do web service e senão vem nada do parâmetro.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom GFAT - Cupom Fiscal

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      Faturamento

      Parcelas Pedidos.

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria para que não seja mais apresentado alerta de Parcelas geradas Manualmente, no encerramento do pedido de vendas Commerce (pdv_pedidocommercewp)

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção compilação do BC da transação NFS_NotaFiscal

      Qual Problema:

      Erro na geração do código java do BC da transação NFS_NotaFiscal

      Correção Efetuada:

      Alterada a fórmula do atributo NFS_NotaFiscalValorTotalCusto de sum(NFS_NotaFiscalItemValorCusto * NFS_NotaFiscalItemQuantidade) para a chamada da procedure NFS_NotaFiscalValorTotalCustoCalc.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção de diferença no valor total da nota com as parcelas

      Qual Problema:

      Valor das parcelas da nota fiscal de saída estava dando diferença de 1 centavo com relação ao valor total da nota fiscal, dando divergência no financeiro gerado.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração do valor total da nota fiscal de saída, o valor das parcelas estava correto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção na baixa automática do financeiro do cupom fiscal

      Qual Problema:

      Ao integrar um cupom fiscal no sistema Delsoft, o sistema baixa os títulos automaticamente

      Correção Efetuada:

      Ao integrar um cupom fiscal no sistema Delsoft, o sistema baixava os títulos do financeiro automaticamente, agora o sistema verifica o parâmetro "Baixa Títulos de Venda a Vista Automaticamente" da tela de Parâmetros da Nota Fiscal (wwnfs_parametro).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom GFAT - Cupom Fiscal

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      Faturamento

      Relatório de Carteira dos Pedidos de Venda

      Qual Problema:

      Ao gerar o relatório específico de carteira dos pedidos de venda em formato Excel a data de implantação do pedido está divergente quando se emite o relatório em formato PDF , sendo que em formato PDF a informação está correta.

      Correção Efetuada:

      Alterado relatório de carteira dos pedidos de venda (ESP_FANAVIDCarteiraPedidoWR) , para quando o usuário selecionar o formato em Excel , a data de implantação do pedido seja igual a data de implantação do pedido quando o formato for em PDF.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Correção de Objeto (Compilação)

      Qual Problema:

      Correção de erro de compilação do objeto.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o uso de campo indevido em nova transação (TPV_TabelaPrecoUsuario).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      PLACA - Envio de XML

      Melhoria Efetuada:

      Feito melhoria no momento da geração do XML da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), para automaticamente deixar todos os caracteres da placa do veículo informado dentro da NF em caixa alta.
      Validação necessária pois o SEFAZ rejeita as notas que possuam placas de veículos com letras minusculas

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Nova tela para atualizar preços nos itens do pedido de venda

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido uma nova tela Atualiza Preço Pedido de Venda (ESP_Fanavid_AtualizaPrecoProgramacaoEntrega), para que o usuário quando realizar o ajuste de preços de uma determinada tabela de preços possa depois atualizar nos pedidos de vendas os novos preços dessa tabela.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      FCI - Pela Estrutura do Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento realizado na Ficha Conteúdo de Importação (wwnfs_notafiscalfci) para que realize o a Simulação/Geração do FCI com base da Estrutura do Item do Pedido.
      Quando selecionado a Forma da FCI: Pela Estrutura do Pedido, vai habilitar os campos Pedido, Sequência Item e Situação.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - FCI

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      Faturamento

      Aprovação Carga

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria dentro da Montagem de Carga (wwpdv_carga), onde passou a ser possível após o faturamento da carga retornar a aprovação da mesma e aprová-la novamente. Este processo não era possível antes, pois existiam validações de estoque que não permitiam dar continuidade ao processo.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Notas de Complemento

      Melhoria Efetuada:

      Ao gerar uma Nota Fiscal de Complemento (wwnfs_notafiscal), foi implementada melhoria para que seja impresso no DANFE da nota de complemento as informações da nota de Origem (no rodapé do DANFE).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Sequência de imagem no sistema OptyWay

      Melhoria Efetuada:

      Versionado arquivos para geração de imagem para o OptyWay.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GESP - Específico

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      Pedido de Venda

      Correção do arredondamento no cálculo de imposto da nota

      Qual Problema:

      Diferença de 1 centavo na base de cálculo do imposto.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o tratamento de arredondamento da nota fiscal, agora respeita a configuração do imposto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhorias no módulo de gestão de projetos

      Melhoria Efetuada:

      1) No Apontamento de Horas do GPR (ExtraWWGPR_OrdemApontamento) foi adicionado um botão para envio de email da OF para o cliente e outro para conferência de apontamento.
      2) No Relatório de Horas e Despesas da OS (GPR_OrdemRelatoriosWR) foram adicionados filtros de Email enviado e de OS conferida.
      3) Adicionado travas para não permitir apontamento de horas e despesas na OS com data anterior a data de fechamento do GPR. A data de fechamento do GPR é definida na tela Data de Fechamento das OS's (GPR_FechamentoDataWP)

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GGPR - Apontamentos GGPR - Relatórios

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      Projetos

      Ordem de Compra no DANFE

      Melhoria Efetuada:

      Quando agrupado os itens no Danfe, irá concatenar todas as Ordens de Compra no item que foi agrupado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Rotina para verificar títulos enviados a banco

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido nova rotina na Nota Fiscal (WWNFS_NotaFiscal), para quando for realizar o cancelamento de uma nota e existir títulos enviados ao banco, este cancelamento seja abortado até que essa remessa dos títulos ao banco seja eliminada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      ICMS TTD (10002) no Relatório Gerencial

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido Relatório Gerencial específico (esp_lumepetro_nfs_relatoriogerencialrp) para a Lumepetro,
      Este relatório possui uma nova coluna que lista o ICMS TTD conforme o imposto já cadastrado com o código (10002)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Melhoria na integração de cupons fiscais.

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria na importação de cupons fiscais via web service, para que o sistema não valide o a quantidade do item da nota com o detalhamento de estoques quando for cupom fiscal, permitindo ao usuário informar no detalhamento de estoque a estrutura de um produto vendido.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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      Faturamento

      Melhoria Nota Fiscal de Serviços de Irati - PR

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida a ação de cancelar via web service da nota fiscal de serviços da prefeitura de Irati - PR (FintelISS).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Campo para guardar o valor dos descontos de Impostos

      Melhoria Efetuada:

      Criado Atributo no Item e na Capa da Nota Fiscal para guardar o valor dos descontos de Impostos.
      No item da nota, pode ser o Atributo "NFS_NotaFiscalItemValorImpostosDesconto"
      Na capa da nota, pode ser o Atributo "NFS_NotaFiscalValorImpostosDesconto", tem uma fórmula Sum(NFS_NotaFiscalItemValorImpostosDesconto)

      Esse processo é calculado automaticamente usando as procedures "NFS_NotaFiscalItemImpostoSubtracao" e "NFS_NotaFiscalImpostoSubtracao", então na hora de confirmação da Nota, gravar estes atributos novos através da procedure.
      Alterações feita nas rotinas usado o novo atributo formula:
      NFS_NotaFicalGeraParcelas
      NFS_NotaFicalGravarVencimento
      NFS_NotaFicalValorTotal
      NFS_NotaFicalGravarReceber
      NFS_NotaFicalRelatorioLiquidoDevolucaoRP
      NFS_NotaFicalConfirmacao

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Impostos

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      Faturamento

      Correção de Objeto (Compilação)

      Qual Problema:

      Correção de erro de compilação do objeto.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o uso de campo indevido em nova transação (TPV_TabelaPrecoUsuario).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      Integração Progress Cancelamento

      Qual Problema:

      Não seta a situação C de Cancelado para NFSe

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na integração de cancelamento de Notas Fiscais de Serviço, que quando realizado uma integração de Cancelamento, ele não setava o campo NFS_NotaFiscalNfseSituacao como C de Cancelado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Correção da reserva de estoque na aprovação por item

      Melhoria Efetuada:

      Corrigido o processo de reserva de estoque na aprovação por item do Pedido de Vendas (wwpdv_pedido) pois o sistema permitia reservar mais do que havia em estoque para um determinado produto e as vezes não reservava.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Faturamento

      Melhoria no módulo de gestão de projetos

      Melhoria Efetuada:

      - Criada nova flag Não considera no custo do projeto (GPR) no cadastro de Tipo de despesa da OS (ORD_OrdemDespTipo).
      - No Apontamento de OS (ExtraWWGPR_OrdemApontamento) ao efetuar um lançamento de despesas, utilizando um tipo de despesa com essa nova flag ativada, o programa sempre irá deixar o campo Cobrar do cliente desmarcado e irá totalizar os valores desses lançamentos separado dos demais valores no relatório de Atividades e despesas da OS (GPR_OrdemRelatoriosWP)

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto GPDV - Projetos - Apontamento

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      Projetos

      Nova coluna no relatório

      Melhoria Efetuada:

      Nova coluna Ordem de Compra do Cliente adicionado ao relatório específico esp_sulplast_pedidosfaturadosatraso.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico GPDV - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Correção do arredondamento no cálculo de imposto da nota

      Qual Problema:

      Problema de truncar sempre os valores na hora de gravar o imposto na tabela filha da nota fiscal.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o arredondamento no cálculo de imposto da nota.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Relatórios Torres

      Melhoria Efetuada:

      Feitas algumas correções nos relatórios específicos.
      Correções:
      Comercial Invoice:
      - Campos CNPJ e Termos de Venda não estavam sendo impressos corretamente;
      Packing List:
      - Feitas diversas correções na forma de impressão deste layout, para que o mesmo ficasse o mais parecido possível com o layout que nos foi enviado para usar como base.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Correção no encerramento do pedido commerce.

      Qual Problema:

      Erro de java ao tentar encerrar um pedido na tela de pedido commerce.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o problema de java que ocorria ao tentar encerrar um pedido pela tela de Pedido Commerce (pdv_pedidocommercewp).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Nova coluna no relatório

      Melhoria Efetuada:

      Nova coluna Ordem de Compra do Cliente do Item do Pedido de Venda adicionado ao relatório específico esp_sulplast_pedidosfaturadosatraso.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico GPDV - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Pedidos Filhos

      Qual Problema:

      Ao excluir um pedido filho o pedido mãe tem sua situação alterada

      Correção Efetuada:

      Feita correção para que no momento da exclusão do pedido de vendas filho (wwesp_holambra_pdv_pedido) a situação do pedido mãe não seja alterada.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção de Objeto (Compilação)

      Qual Problema:

      Correção de erro de compilação do objeto.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o uso de campo indevido em nova transação (TPV_TabelaPrecoUsuario).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      ESP - Integração DDS e Madeira Madeira

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida integração entre Delsoft e o sistema e-commerce Madeira Madeira. O usuário deverá acessar o programa esp_dds_mm_integracaowp para executar as operações de interação entre os sistemas manualmente. O manual do processo em questão está disponível em: \\server02\Gestao_ESP\Manuais\Gestão Comercial\151526 - Integração Madeira Madeira\151526 - DDS.pdf

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GESP - Específico

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      Pedido de Venda

      Correção processo de reserva do pedido ao aprovar item

      Qual Problema:

      Vários problemas ao reservar estoque do pedido de vendas.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o processo de reserva do pedido ao aprovar item.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - Cópia

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      Pedido de Venda

      Validação da Assistência Técnica

      Qual Problema:

      Mostrando a mensagem não existe pessoa na assistência técnica

      Correção Efetuada:

      Na tela Nova Ordem de Assistência Técnica (ast_ordemnovo), foi ajustado o processo de inserção de uma ordem de assistência técnica. O sistema estava validando a informação da pessoa mostrando que a mesma não era informada.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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      Assistência Técnica

      Melhorias Relatório Gerencial de Vendas

      Melhoria Efetuada:

      Feitas melhorias de performance e de layout no Relatório Gerencial de Vendas (nfs_relatoriogerencial) com o objetivo de deixar o mesmo mais pratico e bonito visualmente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Performance Gerar Notas Fiscais

      Melhoria Efetuada:

      Realizada melhoria na tela de Geração de Notas Fiscais a partir de Pedidos de Venda (nfs_notafiscalgera) onde foi adicionado o botão "NÃO Executar Validações de Cores no GRID".
      Quando marcado, NÃO serão executadas as validações feitas durante o carregamento dos registros no GRID, fazendo com que o processo seja executado de forma bem mais rápida.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção XPZ Específico

      Qual Problema:

      Erro ao importar XPZ de desenvolvimento específico

      Correção Efetuada:

      Retiradas as variáveis não utilizadas na procedure de integração.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GESP - Específico

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      Pedido de Venda

      Grava cEnq na NF de Devolução

      Qual Problema:

      Não grava cEnq, quando realizado uma devolução

      Correção Efetuada:

      Ao gerar uma Nota Fiscal de Devolução, agora grava cEnq conforme a Nota Fiscal de Origem.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      LOG de erros na simulação do FCI

      Melhoria Efetuada:

      Ao gerar a simulação do FCI, durante a leitura de Itens Pedidos, Composição do Item, Ordem Fabricação, Materiais consumidos na Ordem Fabricação, Custo, entre outros, ao não encontrar o registro ou encontrar alguma divergência no processo que impede a geração do FCI vai ser apresentado uma mensagem informado a divergência, assim facilitando para o Cliente/Consultor rastrear o problema.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - FCI

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      Faturamento

      Ativa cadastro ao Atualizar Cadastro

      Qual Problema:

      Ao possuir um cadastro de pessoa que esteja Desativo, não permite Ativar o Cadastro.

      Correção Efetuada:

      No Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa), ao usar a opção do grid Atualizar Cadastro e confirmar a operação, se a "Situação Cadastral - Sefaz" estiver Ativa, vai alterar o cadastro como Ativo, assim tendo o cadastro disponível para uso.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Situação Pedidos de Venda

      Qual Problema:

      Pedidos de Venda ficam sem situação ao cancelar uma Nota Fiscal de Saída

      Correção Efetuada:

      Feita nova validação para garantir que os Pedidos de Venda (wwpdv_pedido) terão a situação correta ao cancelar uma Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Prompt de consulta de produtos na FCI

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o prompt de pesquisa de produtos na tela de inclusão de Itens da FCI (nfs_notafiscalfciitem).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - FCI

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      Faturamento

      Relatório TNP II

      Melhoria Efetuada:

      Feitas melhorias no layout do relatório TNP II (ESP_Holambra_ControleTPNRP) de acordo com o layout disponibilizado pelo cliente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Não está gerando OF na confirmação da NF

      Qual Problema:

      O sistema não está mais gerando automaticamente a OF ao confirmar NF que tenha Tipo de Movimento configurado para tal.

      Correção Efetuada:

      Corrigimos o processo Nota Fiscal Gera Selecionados (nfs_notafiscalgeraselecionados), para gerar corretamente a OF quando é confirmada a nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Melhoria na Assistência Técnica

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Parâmetros da Assistência Técnica (ast_parametro), foi criado o parâmetro "Busca Material à ser Consumido pela Série", quando o mesmo estiver marcado, na tela Peças/Serviços Previstos (ast_ordemprvitem), será habilitado o campo "Série Produto", buscando os produtos informados pelo número da série.
      Também ajustado os relatórios de impressão da assistência técnica modelos E e F, para mostrar o número de série.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica GTMS - Ass Tec - Nova Ordem de Assistência Técnica

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      Assistência Técnica

      Correção Compilação XPZ Específico

      Qual Problema:

      Erro ao compilar objeto

      Correção Efetuada:

      Alterado gravação do atributo readonly (EMP_Cnpj).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GESP - Específico

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      Pedido de Venda

      Melhoria na gestão de projetos

      Melhoria Efetuada:

      - No grid de visualização das Agendas do Projeto (GPR_AgendaProgramacaoWP) foi incluída uma nova coluna com o número da OS para um melhor acompanhamento das agendas e apontamentos.

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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      Projetos

      Envia Carta de Correção por Email

      Melhoria Efetuada:

      Quando realizar envio de e-mail de uma Nota Fiscal pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) e existir alguma Carta de Correção para esta Nota Fiscal, será enviado em anexo junto ao e-mail.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Email

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      Faturamento

      Envio de Fatura por e-mail

      Melhoria Efetuada:

      Implementado, na tela de Destinatários (NFS_NfeDestinatarioEmail), as seguintes funcionalidades:
      1 - Procedimento para carregar, e alterar, o texto que será enviado no corpo do e-mail.
      2 - Procedimento para envio, em anexo do e-mail, da Fatura gerada pela Nota Fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Email

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      Faturamento

      Desenvolvimento da integração do SAT no DelsoftX

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento da Integração do SAT no DelsoftX.
      Nos Parâmetros da Nfe (wwnfs_nfeparametro) foi criado uma aba para configurar o SAT e testar a comunicação com o Socket, o Socket não é o mesmo do envio da nota fiscal, é o DelsoftSocketSat.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Agrupamento por Ordem de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Criamos uma nova opção de agrupamento para a Nota Fiscal, que possibilita ao cliente agrupar "Por produto, Unitário, ICMS, IPI, Almox, Lote e Ordem de Compra". Essa nova opção está disponível na tela de Parâmetros da Nota Fiscal (nfs_parametro) e quando ativada, terá o diferencial de agrupar os itens da Nota Fiscal também por Ordem de Compra.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Correção da importação de arquivos do EDI

      Qual Problema:

      Havia um problema ao se importar arquivos do EDI com datas de entrega atrasadas, acontecia especificamente quando havia duas ou mais na mesma programação.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a importação de arquivos com tratamentos nas datas de entrega.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Faturamento

      Correção na inserção de itens do pedido commerce

      Qual Problema:

      Problema de ao inserir itens no Pedido Commerce o mesmo fica sem situação. Isso acontece apenas quando a aprovação é por item.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o problema na inserção de Itens do Pedido Commerce (pdv_pedidocommercewp), agora vai fixar a situação de Aberto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Devolução sem conversor

      Qual Problema:

      Quando existe uma NF de devolução e não possuir o campo de conversor preenchido, não deve carregar os campos UN Conversão, Fator de Conversão e Conversor de Compra.

      Correção Efetuada:

      Quando realizado uma Nota Fiscal de Devolução pela tela Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop) e a Nota Fiscal de Entrada de Origem não possuir o campo Conversor preenchido, na Nota de Devolução não vai carregar os campos UN Conversão, Fator de Conversão e Conversor de Compra.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Cancelamento NFSe BOA

      Melhoria Efetuada:

      Quando uma NFSe da BOA Nota de Curitiba PR autorizada pelo DelsoftX, deve se realizar um consulta da NFSe para retornar o número da NFSe na prefeitura, por que esse número é necessário quando for realizar uma operação de cancelamento, então quando por acaso o usuário realizar a operação de cancelamento sem realizar a consulta da NFSe antes, retornava que um erro, agora existe uma validação que quando não realizado a consulta da NFSe antes de realizar o cancelamento é realizado a consulta antes automaticamente para que retorne o número da prefeitura, dai então o cancelamento ocorre em seguida.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Melhorias Relatório Gerencial de Vendas

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria no Relatório Gerencial de Vendas (nfs_relatoriogerencialwr) para que o Imposto FCP (Fundo de combate a Pobreza) seja considerado também neste relatório

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Geração de NFs

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhorias de performance no processo de alocação de lotes nas Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Relatório TNP

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria solicitada pelo cliente, onde foram separados em colunas diferentes o código e a descrição do cliente no relatório (Relatório de Acompanhamento de Controle de Estoque TNP)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Telefone no DANFE

      Melhoria Efetuada:

      Ao gerar um Danfe, o telefone levado para a impressão será o telefone referente ao endereço de entrega e não o telefone do endereço principal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Placa Motorista Transportador

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de encerramento do Pedido de Venda (pdv_pedidocommerceencerra) na aba Transporte, agora o campo Placa do Caminhão possui um prompt para consultar placa de veículos e quando esse campo alterado, é carregado automaticamente os campos Transportador e Motorista se os mesmos estiverem em branco.
      Na Nota Fiscal (nfs_notafiscal) na aba Placa, quando cadastrado uma nova placa, é carregado automaticamente os campos Transportador e Motorista se os mesmos estiverem em branco na capa da nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção do problema de arredondamento no valor dos impostos

      Qual Problema:

      Diferença de até 3 centavos por causa do agrupamento.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o problema da Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal) que ocorria no arredondamento do valor dos impostos, acontecia uma diferença de até 3 centavos por causa do agrupamento, o problema era mais evidente quando se agrupavam muitos itens em uma mesma nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Pesquisa de Contas Contábeis

      Melhoria Efetuada:

      Feita alteração no Prompt de Pesquisa de Contas Contábeis da tela de emissão de notas fiscais onde na tela dos Itens da NF (wwnfs_notafiscalitem), serão listados apenas contas vinculadas ao tipo de Despesa informado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Custo Previsto X Realizado de Projetos Produto Sob Encomenda

      Melhoria Efetuada:

      Dentro do módulo de Orçamento foi desenvolvida uma nova opção de "Previsto X Realizado", onde pode-se criar um cálculo a partir de um orçamento ou a partir de uma estrutura de produto.
      Depois de criado o cálculo deve-se ligar os itens da estrutura com os respectivos números de projetos. Estes projetos por sua vez devem estar informados nas ordens de produção e nas despesas relacionadas.
      Os custos serão sempre selecionados em 3 tipos:

      1) Materiais: As matérias primas requisitadas para a ordem de produção, ou requisições de materiais ligadas ao projeto. O previsto será o custo do orçamento ou o tipo de custo informado na opção de inclusão pela estrutura. O custo realizado sempre será o médio do estoque apurado depois do fechamento de estoques.
      2) Horas: As horas apontadas na ordens de produção/serviço com a valorização do Realizado pelo custo real apurado no fechamento do estoque ou pelo custo previsto para o centro de custo da máquina apontada, conforme definido na configuração da busca das despesas.
      3) Despesas: O previsto serão os itens acionais do orçamentos ou as atividades terceirizadas. Já o realizado podem ser as despesas do financeiro ou os lançamentos contábeis, conforme definido na configuração da busca das despesas, onde também são definido os tipos de despesas ou as contas contábeis a serem considerado..
      Para o XLS de Previsto x Realizado deve ser definido o demonstrativo em uma configuração similar ao Excel e pode-se ter o mesmo com as opção de Previsto, realizado e Comparativo entre Previsto X Realizado.
      Além do Previsto X Realizado pode ser gerado um XLS com o Detalhamento das origens dos custos realizados.
      Existe também um processo para ser executado mensalmente após o fechamento de estoque para gravar os custos do materiais/horas/despesas de todos os cálculos que tiveram movimentos no mês.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Melhorias no Modulo do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro), foram inseridos os seguintes filtros:
      - Permite Alterar Itens na Grid?: Quando esta opção estiver marcada, na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), na aba "Produtos", os campos "Quantidade, Posição do Layout e Valor Unitário", poderão serem editados na própria grid da tela;
      - Aplicar Desconto do Item no Final?: Quando esta opção estiver marcada, na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), caso o usuário informar desconto no item, este valor saíra destacado na Impressão da Proposta Comercial e na Integração do Orçamento com o Pedido de Vendas;
      - Imprime Destacada Linha do Valor Unitário Zerado?: Quando a mesma estiver marcada, na Impressão da Conferência da Formação do Preço de Venda, a matéria prima que possuir o seu Valor Unitário zerado, a linha será apresentada em destaque na cor vermelha;
      Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado o processo de confirmação do item para que a inserção do produto seja mais agilizada e rápida;
      Na tela Estruturas do Item do Orçamento (wworv_orcamentoitemestrutura), foram inseridos os filtros "Nível Agrupamento" e "Nº Nível", para um melhor gerenciamento das informações apresentadas;
      Na tela Textos padrões do Orçamento (wworv_orcamentotxtpadrao), foi inserido o botão "Excluir Item Selecionado", com este novo botão o usuário poderá selecionar vários registros para exclusão de uma unica vez;

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Integração com o Optway

      Qual Problema:

      Sistema não estava gerando a quantidade correta de linha no arquivo do Optway.

      Correção Efetuada:

      Corrigido rotina para gerar corretamente a quantidade de linhas no arquivo.
      (ESP_FanavidGeraArquivoOptywayWP)

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhoria na geração de notas fiscais pela pesagem

      Melhoria Efetuada:

      Corrigida a geração de notas fiscais pela tela de Manutenção de Pesagens (wwpor_pesagem), quando se fazia uma nota fiscal pelas pesagens e informava o pedido, se o pedido possuía um transportador o sistema não levava para a nota.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Pesagem

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      Faturamento

      Cancelamento

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria no processo de Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal), para assegurar que os Pedidos de Venda vinculados a NF tenham sua situação retornada corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Impressão da OAT modelo F

      Qual Problema:

      Quando apontada duas vezes a mesma atividade, esta mostrando o valor apenas de uma

      Correção Efetuada:

      Ajustada Impressão da Ordem de Orçamento para assistência técnica 6 - Modelo F (AST_OrdemImpressao6RP), onde quando fosse apontado a mesma atividade varias vezes, na impressão do relatório, estava mostrando apenas o valor total de uma unica atividade.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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      Assistência Técnica

      Carga Manual

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria no processo específico de geração de cargas (wwesp_artesanal_cargamanual), onde o detalhamento de estoque dos itens da carga serão gerados automaticamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Correção da devolução de notas com endereço de entrega

      Qual Problema:

      Correção da devolução de Notas de Entrada com Endereço de Entrega

      Correção Efetuada:

      Corrigida a tela de gerar Devolução de Notas Fiscais Próprias (nfs_notafiscaldevprop), antes tentava inserir um endereço de entrega que não existia, causando o erro "Não existe Cadastro do endereço de entrega", agora sempre verifica antes se existe, se não existir deixa sem na nota fiscal de devolução

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Correção Rejeição: 630

      Qual Problema:

      630 Rejeicao: Valor do Produto difere do produto Valor Unitario de Tributacao e Quantidade Tributavel

      Correção Efetuada:

      Ao realizar Confirmação de uma Nota Fiscal de Saída(NFS_NotaFiscal), agora grava o campo Conversor de Compra (NFS_NotaFiscalAgrupComConv) com um limite de quatro casas decimais, conforme o manual de Nota Fiscal do Sefaz. Assim evitando de dar Rejeição: 630 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável no Envio da Nota Fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - SEFAZ

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      Faturamento

      Melhoria no Item do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado a rotina de inserção do item do orçamento, melhorando a performance da tela.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Carrega moeda padrão para nota manual

      Qual Problema:

      Não carrega moeda nos Títulos a Receber da nota fiscal

      Correção Efetuada:

      Ao realizar uma Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) manual, sem pedido de origem, agora carrega a moeda padrão para gravar nos Títulos a Receber da Nota Fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Financeiro

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      Faturamento

      Correção do problema de arredondamento no valor dos impostos

      Qual Problema:

      Diferença de até 3 centavos por causa do agrupamento.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o problema da Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal) que ocorria no arredondamento do valor dos impostos, acontecia uma diferença de até 3 centavos por causa do agrupamento, o problema era mais evidente quando se agrupavam muitos itens em uma mesma nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Comissão para notas de exportação

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de Recálculo de Comissão (com_recalculacomissao) foi desenvolvido processo que vai considerar as comissões das notas de exportação em R$, pois atualmente quando a nota era originada de um pedido, o mesmo gerava na moeda do pedido.

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Recálculo de Comissões

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      Controle de Comissão

      Detalhamento Estoque

      Qual Problema:

      Não gera Detalhamento de Estoque quando incluso manualmente a composição do produto

      Correção Efetuada:

      Quando incluído um produto Composto no Pedido de Venda (pdv_pedido), abre a tela "Relacionamento Itens para Composição (pdv_pedidoitemcomprelaciona)" onde Adiciona, Remove e Edita os itens que compõe o produto pai e adiciona automaticamente no Detalhamento de Estoque.

      Quando adicionado manualmente a composição pela Composição do item (wwpdv_pedidoitemcomp) ou importado pelo processo batch o sistema não estava gerando automaticamente o Detalhamento de Estoque como deveria fazer, agora o processo de geração de Detalhamento de Estoque foi corrigido para gravar automaticamente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Campo de centro de custo na consulta de Técnico

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o campo com prompt para pesquisa de "Centro de Custos" para a tela Cadastro de Técnicos (wwmnv_tecnico)

      Local: Gestão Comercial > Ordem de Serviço

      Tag(s): GMRP - OF - Cadastros

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      Ordem de Serviço

      Melhorias Relatório Gerencial de Vendas

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria no Relatório Gerencial de Vendas (nfs_relatoriogerencialwr), onde foi melhorada a performance do mesmo e também os filtros de Receita Bruta e Líquida.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Correções na geração de pedidos com conversor

      Qual Problema:

      O pedido de vendas não grava corretamente o conversor no item do pedido.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a gravação das informações do conversor na tela de Pedido de Vendas Commerce (PDV_PedidoCommerceWP).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Contrato de Comodato

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria dentro da tela de emissão de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal) aba Itens, onde quando informado um tipo de movimento que não seja "Venda" será possível informar manualmente um contrato de comodato no campo "Contrato de Serviço".
      Além disso, foi feita validação para o projeto desta mesma tela. Quando vier de um contrato, não validar a data de validade do projeto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção do CEnq na confirmarção de nota de devolução

      Qual Problema:

      Sistema não está levando o CEnq das regras de imposto quando o tipo de movimento era de devolução.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina que grava o CEnq (Código de enquadramento legal do IPI) na Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).
      Quando a nota fiscal era de devolução o sistema buscava o CEnq da nota fiscal de origem e se não tivesse ficava zerado, agora se não possui na nota de origem puxa da regra de imposto ou da CST.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Geração de Imposto no Orçamento

      Qual Problema:

      Não está gerando o imposto no Orçamento

      Correção Efetuada:

      Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado a rotina de geração dos Impostos do Orçamento, pois anteriormente a tag "#ValorItem" não estava sendo tratada nas rotinas do orçamento, fazendo que com que o imposto não fosse gerado.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Tabela de Preço do Produto

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria de performance no carregamento do grid da tela Tabela de Preço do Produto (PRO_ProdutoFilialPDV_Pedido), onde antes a mesma era executada de forma muito lenta.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Pedido de Venda

      Relatório de Tabelas de Preço (TPV_TabelaPrecoWR)

      Melhoria Efetuada:

      Realizada melhoria no Relatório de Tabelas de Preço (TPV_TabelaPrecoWR), onde foi adicionado novo filtro em tela para consulta de NCM.
      No relatório impresso também foi adicionada uma coluna que listará o NCM configurado para o produto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Faturamento

      Tabela de Preço do Produto

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria na tela de consulta de Tabela de Preço do Produto (pro_produtofilialpdv_pedido), onde além de melhorada a performance da tela foram feitas alterações para que mais itens possam ser impressos simultaneamente no GRID.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Faturamento

      Correção formula NFS_NotaFiscalValorImpostosDesconto

      Qual Problema:

      Correção da formula NFS_NotaFiscalValorImpostosDesconto

      Correção Efetuada:

      A formula NFS_NotaFiscalValorImpostosDesconto antes fazia sum(NFS_NotaFiscalItemValorImpImpostosDesconto);
      Agora faz o correto sum(NFS_NotaFiscalItemValorImpDesconto);

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção DANFE

      Qual Problema:

      Correção de chamada da procedure NFS_RetornaPadraoAnfavea dentro do Danfe

      Correção Efetuada:

      Correção de parâmetros de chamada da procedure NFS_RetornaPadraoAnfavea dentro do Danfe

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Correção da leitura do retorno da nota fiscal de serviços

      Qual Problema:

      Sistema não estava gravando corretamente o número da prefeitura ao fazer a consulta da nota fiscal de serviços de Paranapanema - SP ( Pronim)

      Correção Efetuada:

      Corrigida a leitura do consulta da nota fiscal de serviços no layout Pronim.
      Tela: Nota Fiscal de Saída (wwnfs_NotaFiscal)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Adicionar campo para data de inclusão do item no pedido

      Melhoria Efetuada:

      Criamos um novo campo na tabela do Pedido de Venda Item (pdv_pedidoitem), onde será gravada a data de inclusão do item no pedido.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Adiantamento de Clientes

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria dentro da tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), para quando for feita a alteração do cliente dentro de um pedido que já possua parcelas marcadas como Antecipadas, para que o código do cliente seja alterado também no financeiro destas parcelas, fazendo assim, com que os títulos fiquem corretos.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Numeração do Orçamento

      Qual Problema:

      Está pulando a sequencia da Numeração do Orçamento

      Correção Efetuada:

      Na tela Cópia/Revisão de Orçamento de Vendas (orv_orcamentocopia), foi desabilitado o campo "Número do Orçamento", pois anteriormente era possível alterar o número do orçamento, fazendo com que a numeração ficasse fora de sequência.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Pedido - Holambra

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria na tela de emissão de Pedidos de Venda Específica (esp_holambra_pdv_pedidocommercewp), onde as taxas de juros aplicadas sobre o valor unitário do item serão calculadas de acordo com o cadastro esp_holambra_jurosclassificacao, onde, baseado na data informada para a primeira parcela do pedido, será buscada a taxa de juros em que o pedido irá se encaixar.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      TAG vUnTrib

      Qual Problema:

      Calcula vUnTrib quando usado conversor

      Correção Efetuada:

      Quando usado algum conversor unitário no item de uma nota fiscal, e o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" da Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro) estiver desabilitado, a TAG vUnTrib será calculada sobre Total do Item / QtdItemConversor, se não será calculada sobre Total do Item / QtdItem.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      DANFE

      Melhoria Efetuada:

      Adicionados os campos de Telefone Fixo / Celular na impressão do DANFE (tela wwnfs_notafiscal).
      Corrigido também o campo de Complemento do Endereço, que não estava sendo impresso corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Totalizadores - Relatório de Controles

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado Relatório de Controles (nfs_controlewr) para que os totalizadores tenham os valores consistentes com as notas fiscais que estão sendo impressas no relatório, independentemente do filtro utilizado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Conversor

      Melhoria Efetuada:

      Na tela da Nota Fiscal Item (nfs_notafiscalitem), quando usando um Conversor, e informado o Conversor Compra agora o sistema carrega a Quantidade automaticamente com base Fator Conversor * Conversor Compra, como já faz nas telas Pedido de Venda Item e Pedido Commerce.
      Agora a operação também é feita ao inverso, se informado a Quantidade e possuir um Conversor informado, será calculado o Conversor Compra.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GPDV - Pedido de Venda

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      Faturamento

      Relatório Gerencial de Vendas Fanadid

      Melhoria Efetuada:

      Nota tela esp_fanavid_nfs_relatoriogerencialwr para a emissão do relatório gerencial.
      Agora possui filtros de Grupo, SubGrupo, Família e SubFamília nas abas Por Estado e Por Cliente

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Gerar financeiro para nota de complemento de imposto

      Qual Problema:

      Não gera financeiro para nota de complemento de imposto

      Correção Efetuada:

      Quando gerar uma Nota Fiscal de complemento de Imposto, agora gera o financeiro conforme definido no tipo de movimento a opção "Gerar Financeiro (Somente Impostos)".

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Financeiro

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      Faturamento

      Correção Prompt

      Qual Problema:

      Erro Parametro

      Correção Efetuada:

      Apenas corrigindo o erro na passagem de parametros. Solicitado pela tecnologia

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção no envio da nota fiscal de saída

      Qual Problema:

      Ao enviar uma nota fiscal de saída, está dando erro de Tag indIeDest faltando, olhando no XML realmente não gerou a Tag.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração da Tag indIeDest do XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), não estava sendo gerada quando o cliente era produtor rural.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção na impressão da Unid de conversão no danfe

      Qual Problema:

      Sistema estava mandando errado a unidade de tributação no XML.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a geração da Unidade de Tributação do XML da Nota Fiscal de Saída (NFS_NotaFiscal), o problema ocorria apenas quando o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" estava com SIM, agora o sistema vai levar corretamente quando o parâmetro estiver marcado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria na impressão do Danfe

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvidas duas melhorias na impressão do Danfe da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) quando a mesma possui produtos perigosos:
      1 - Observação do Item do produto perigoso, a observação foi alterada de acordo com a legislação, não precisando mexer em nenhuma configuração, basta imprimir o Danfe novamente das notas para ver a alteração.
      2 - Descrição de Quantidade Limitada na observação do item de produto perigoso, na tela de Cadastro de Produtos (wwpro_produto) na aba de "Produto Perigoso", foi adicionado o campo "Quantidade Mínima", quando este estiver preenchido e a quantidade do item da nota for menor ou igual o sistema vai gerar a descrição de "QUANTIDADE LIMITADA", na observação do item da nota.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GMRP - Produto GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Etiqueta 100X100 Arquitetura2

      Melhoria Efetuada:

      Inserido o controle da ordem de compra do pedido de vendas na impressão de etiquetas 100x100 arquitetura2 na tela Etiquetas Específicas da Fanavid (ESP_Fanavid_EST_ControleSerieEtiquetasWP).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Bonificação

      Melhoria Efetuada:

      Conforme analise em conjunto com a consultoria da P&B desenvolvemos as solicitações sobre a Bonificação de Produtos
      Segue abaixo uma breve apresentação do funcionamento do processo.
      - Tela wwtpv_tabelapreco, aba Produtos, Foram adicionados os campos "Percentual Valor - Bonificação" e "Percentual Quantidade - Bonificação", que como os próprios nomes sugerem, são os campos que irão controlar o quanto sobre o valor total do item do pedido ou sua quantidade serão bonificados.
      - Com o produto previamente configurado com o passo anterior, no momento da emissão de um pedido de vendas será inserido um novo registro na tela wwpdv_bonificacao. Nesta tela serão listados todas as vendas (separadas por itens de cada pedido) que ainda estão pendentes com saldo para bonificação. Esta tela servirá como controle para os representantes conseguirem consultar o quanto possuem de saldo para bonificação, onde logo acima do grid estão disponibilizados relatórios em Excel e PDF para impressão.
      - Para gerar uma bonificação (baixando o saldo disponível para aquele representante), basta na tela wwpdv_bonificacao, clicar no botão presente logo acima do grid, titulado de "Gera Nota". Feito isso, será aberta uma nova tela, com basicamente as mesmas funcionalidades da tela de geração de Nfs a partir de pedidos de venda (wwnfs_notafiscal - Botão Gerar Nota Fiscal). Nesta tela, devem ser preenchidos os campos de Filial, Representante e Tabela de Preços (OBRIGATORIAMENTE), podem ser filtrados registros por Produto e Data de Emissão dos pedidos de venda. Com os filtros preenchidos, basta clicar no botão de Pesquisar.
      - Após a pesquisa, os itens que se desejam bonificar devem ser selecionados no grid. Após selecionados os campos de Tipo de Movimento, Cliente, Tipo de Pedido e Tipo de Bonificação devem ser preenchidos e o botão de "Gerar Pedido de Venda" pode ser pressionado.
      - Após todo este processo, o saldo disponível para bonificação será baixado e um novo pedido de venda com itens bonificados será gerado para aquele representante e cliente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção relatório específico da Frinox

      Qual Problema:

      Relatório de faturamento apresentou informações de Notas Fiscais canceladas no SEFAZ.

      Correção Efetuada:

      Adicionado condição para não listar Notas Fiscais com a situação de Cancelada no Relatório de Faturamento por NCM (ESP_FrinoxRelatorioFaturamentoWR).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Melhoria no cadastro de contatos

      Melhoria Efetuada:

      - Criação nova opção Contato de exportação no campo "Tipo" na tela de Contatos da Pessoa. (EMP_PessoaContato)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Cadastros

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      Faturamento

      Correção da geração do build

      Qual Problema:

      Erro de parâmetros na geração do build

      Correção Efetuada:

      Corrigida a chamada do atributo que deu erro na geração do build.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhorias no Modulo do Orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), foi ajustado o processo para poder digitar a informação da Quantidade no campo "Quantidade", pois anteriormente essa informação era apenas digitado no campo "Quantidade Peças"

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      EDI - Formparts

      Melhoria Efetuada:

      Feita melhoria na tela de importação de EDI específica do cliente Formsparts. O tipo de movimento será carregado de acordo com o configurado na tela PDV_PedidoEDITipoMovimento.
      Corrigido também o processo de "Eliminar Programações" da tela ESP_Formparts_ImportacaoEDI, onde serão eliminados os itens do pedido que possuem saldo pendente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Cancelamento de Pedidos

      Melhoria Efetuada:

      Ao cancelar um Pedido de Vendas de Entrega Futura (wwesp_holambra_pdv_pedido) serão gerados adiantamentos referentes ao financeiro já gerado para o pedido de vendas, abatendo assim os valores pendentes

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Etiqueta 100X100 Arquitetura2

      Qual Problema:

      Ao imprimir a etiqueta não está imprimindo aplicação/furo/recorte/caixilho

      Correção Efetuada:

      Corrigido a impressão da tela de etiquetas da FANAVID (ESP_Fanavid_EST_ControleSerieEtiquetasWP) , para que imprima os dados de aplicação/furo/recorte que vem dos pedidos de venda definidos como Glass Control.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Armazenamento de filtros em sessão de usuário

      Melhoria Efetuada:

      Alterado tela de Tela de Processamento do EDI (PDV_PedidoEDIReceber) onde foi:
      - Adicionado a situação Eliminado no filtro de Situação; e
      - Implementado rotina para armazenamento dos últimos filtros usados em sessão de usuário.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Relatório Gerencial - CMB

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada a opção de impressão no Relatório Sintético CMB_AnaliseFaturamentoWR. Com esta opção marcada, será impresso neste relatório apenas os totalizadores por produto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção na impressão de minuta de transporte.

      Qual Problema:

      Itens saindo duplicados na impressão de minuta de transporte.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a impressão da Minuta de Transporte (wwnfs_notafiscal) onde os itens estavam saindo duplicados.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GTMS - Coleta/Entrega - Minuta de Transporte

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      Faturamento

      Correção da aprovação item pedido de vendas

      Qual Problema:

      Ao retornar a aprovação o sistema perdia toda a reserva.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a ação de retornar aprovação do item do pedido de vendas na tela Pedido de Venda(wwpdv_pedido) , agora retorna apenas a reserva do item selecionado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhoria na geração de Notas de Transferência

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma validação de Almoxarifado / Rua ao gerar uma nota de transferência na tela de Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema valida se na transferência entre filiais, a filial de destino não possui a Rua ou Almoxarifado cadastrada, antes o sistema dava uma mensagem de 'não existe Rua'.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Transferencia

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      Faturamento

      Envio parcial do módulo de exportação

      Melhoria Efetuada:

      Envio parcial do módulo de exportação incluindo novo parâmetro na chamada do programa PDV_CargaPedidoItemAdd + alteração na WWPDV_CargaPedidoItem

      Local: Gestão Comercial > Exportação

      Tag(s): GEXP - Processo de Exportação

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      Exportação

      Nota Fiscal de complemento não está gerando financeiro

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos o processo de emissão de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para que nas notas de complemento seja gerado o financeiro somente do valor dos impostos, onde anteriormente era gerado do valor total da nota.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Financeiro

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      Faturamento

      Correção no compromisso do GPR

      Qual Problema:

      - A tela de Compromissos (CRM_CompromissoWP) está permitindo ao usuário comum eliminar compromissos gerados pelo módulo Gestão de Projetos (GPR).

      Correção Efetuada:

      - Corrigida a tela de Compromissos (CRM_CompromissoWP) para permitir a eliminação de compromissos oriundos do GPR apenas para o gestor do projeto em questão.

      Local: Gestão Comercial > Projetos

      Tag(s): GGPR - Compromissos

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      Projetos

      Melhoria nas mensagens de erro do web servisse de cupons

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma melhoria nas mensagens de erro do web servise (ECF_GravaCupom) de integração de cupons, agora o sistema possui códigos para os tipos de mensagens, os códigos são:
      10  - Erros no Cancelamento, podem vir várias mensagens.
      200 - Erros na gravação do cabeçalho, podem vir várias mensagens.
      210 - Cupom já inserido, mensagem especifica.
      300 - Erro durante a gravação da nota fiscal, Cupom Sem Itens, mensagem especifica.
      350 - Erro na confirmação, podem vir várias mensagens.
      400 - Erro no Financeiro, podem vir várias mensagens.
      500 - Erro no Pedido, podem vir várias mensagens.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom GFAT - Cupom Fiscal

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      Faturamento

      Ajuste no Relatorio

      Qual Problema:

      Não apresentava o campo pedido no relatório ESP_FanavidCarteiraPedidoWP

      Correção Efetuada:

      Ajustado para correta impressão do campo pedido no relatório específico da tela ESP_FanavidCarteiraPedidoWP.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Desenvolvimento do processo Optway

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido o processo de remessa e retorno do Optway tela (ESP_FanavidGeraArquivoOptywayWP) , para otimização dos cortes de vidros.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Correção SDT

      Qual Problema:

      Falha importação

      Correção Efetuada:

      XPZ enviado somente para corrigir falha de importação do modelo

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Relatório de Pedidos por situação

      Qual Problema:

      Está saindo pedidos com situação diferente da situação selecionada nos filtros

      Correção Efetuada:

      Corrigido o relatório para que respeitasse os filtros de Situação conforme selecionado na tela de emissão Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr)

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Embarque

      Qual Problema:

      As observações do embarque estão saindo incompletas no relatório do romaneio, número da Nota Fiscal no relatório do romaneio errado e o controle gerado pelo romaneio de embarque não grava o pedido no item da Nota Fiscal.

      Correção Efetuada:

      Ajustado o relatório de Romaneio de Embarque, para que agora leva toda a observação digitada na tela de Embarque, também passe a levar o Número da Nota Fiscal conforme emitido na impressão do relatório.
      Também corrigido para que grave o número do pedido de venda no item do nota fiscal, assim saindo nos relatórios do faturamento conforme a necessidade.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Pedido de Venda

      Filtro Grupo/Subgrupo/Familia/Subfamilia

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado filtros Grupo/Subgrupo/Familia/Subfamilia na tela Relatório de Itens Faturados (esp_sulplast_pedidofaturadoatraso).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Faturamento

      Copiar pedido de venda

      Qual Problema:

      Quando feito a cópia de um pedido de venda onde o item do pedido de venda tem uma quantidade encerrada, não estava removendo essa quantidade encerrada, dai no novo pedido gerado já vinha com quantidade encerrada.

      Correção Efetuada:

      Ao realizar uma cópia de pedido de venda na tela Copiar Pedido de Venda (pdv_pedidocopiarwp), agora se algum item do pedido de origem tiver alguma quantidade encerrada, vai ser zerado essa quantidade encerrada para evitar problemas no faturamento do pedido.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Cópia

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      Pedido de Venda

      Pedido Metaltork

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria na tela específica Pedido de Vendas (esp_metaltork_pedido2), agora quando alterado o campo Conversor de um item, ao sair do campo, será calculado automaticamente o campo Quantidade Conversão, com base no campo Quantidade já informado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda